ISO14001管理评审报告.doc

编号：QR/CN05-20XX管理评审报告版本号： A/0 编制： XXX 日期： 20XX年9月13日 核准： XXX 日期： 20XX年9月13日发布日期：20XX年9月13日 XXXXXX有限公司管理评审计划QR/CN05.01评审目的评价环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性评审日期20XX年9月13日评审范围公司各职能部门以及质量、环境管理体系的各个过程和活动评审依据ISO14001标准；本公司手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求；本公司环境因素识别和控制的结果。评审人员总经理、管理者代表、各部门负责人、车间主任序号评审主题和评审内容1审核结果和合规性评价2顾客和相关方反馈的信息3过程的业绩和产品的符合性4环境管理绩效5管理体系的运行业绩6环境潜在的风险评价结果和预防能力7本企业处理突发事件的能力8改进，包括纠正和预防措施的结果9以往管理评审的输出10可能影响管理体系的各种变化11质量、环境方针、目标、指标和方案实施的结果，以及未实现目标或指标而采取或需要采取的改进措施等；12资源满足情况，13其他需要评价的项目或内容编制： XXX 批准： XXX EMS管理评审报告QR/CN05.02评审目的评价方针及目标的有效性和适宜性；评价管理体系的有效性、适宜性和充分性。评审日期20XX年9月13日评审范围审核结果和合规性评价，包括内部审核、第二方审核及第三方体系和产品认证审核；顾客和相关方反馈的信息；环境管理绩效；管理体系的运行业绩，包括对体系文件的修订、执行情况；环境潜在的风险评价结果和预防能力的评估结果；本企业处理突发事件的能力；改进，包括纠正和预防措施的结果；以往管理评审的输出，包括过去管理评审结果确定的改进措施的实施结果；可能影响管理体系的各种变化；环境方针、目标、指标和方案实施的结果；资源满足情况，包括监视和测量装置的配置等。评审依据ISO 14001标准；管理体系程序文件；相关法律法规。评审人员见签到表评审中发现的问题及决议为了促进管理体系持续满足公司的发展需要，20XX年 7月份，公司决定建立环境管理体系，并计划进行管理体系认证。一、管理体系及过程的改进：1、对于长期存在或重复发生的问题，要制定长期的改进计划；2、对环境因素的控制要加强；3、节能降耗工作要在全公司范围内展开；4、方针和目标的展开和实施工作要加强；5、技术人员配置需要加强。二、资源需求：公司目前所拥有的资源，包括基础设备、人员、技术能力、供方、生产和办公环境等，满足管理体系及现阶段企业发展的需要。纠正措施：对于这些改进机会，由行政部组织各部门制定相应的改进计划，并予以实施。本报告作为下次管理评审的输入。体系综合评价：环境管理体系有效、充分、适宜。编制： XXX 批准： XXX 附：管理评审记录管理评审报告（记录表）10-10-001评审日期20XX年9月13日评审地点公司会议室评审内容可能影响管理体系的变更：1、增加了管理体系，如环境体系2、外部环境变化评审纪要评审纪要：1、对手册、程序文件、三级文件等进行了制定、更新和必要补充；2、20XX年以来材料价格持续上涨，而销售市场因世界金融危机而低迷，为适应市场环境，我公司今年加大了销售力度，通过各种措施确保我公司销售收入较去年有较大地增长。评审结论环境管理体系满足本公司实际需要。管理评审报告（记录表）10-10-001评审日期20XX年9月13日评审地点公司会议室评审内容以往管理评审的跟踪措施：1、加强对人员素质的提高2、加强供方管理3、加强品牌的宣传力度评审纪要评审纪要：1、为提高人员素质，今年以来，通过“培训、知识竞赛、有奖征文等活动，提高员工学习热情。2、我公司初步建立了适用的法律法规及国家、行业标准的资料库，使公司内部了解行业动态、国家相关政策和法规的渠道更畅通和方便，销售部也加强了对顾客的走访和对顾客信息的收集；3、ISO14001环境管理体系管理体系已运行多年，并进行了内部审核；4、20XX年 ，公司各部门都加强了对方针和目标的管理和实施，都按照公司的总目标进行了展开，但目标的实施结果的评价还需要进一步完善和加强；评审结论以往管理评审结果提出的改进要求在本年度得到重视。管理评审报告（记录表）10-10-001评审日期20XX年9月13日评审地点公司会议室评审内容环境管理绩效：1、 环境因素控制和识别情况；2、 识别和控制情况；评审纪要评审纪要：本公司共识别出重大环境因素4项，全部按要求进行了控制； 评审结论环境管理绩效有一定的提高，但对风险的控制和对节能降耗措施有待加强。管理评审报告（记录表）10-10-001评审日期20XX年9月13日评审地点公司会议室评审内容管理体系的运行业绩：1、 工作环境的改善；2、 工伤事故的减少；3、 企业形象的提高；4、 员工素质的提高。评审纪要评审纪要：1、员工工作环境得到较大改善，主要表现在厂区5S管理，大大改善原来脏乱差的局面；2、20XX年度全公司未发生重大工伤事故，导致轻微伤的较小的工伤事故次数较往年也有减少；4、通过建立ISO14001等管理体系的建立和认证，以及环评，企业形象大幅提升，社会知名度有较大提高，预计今年进入区前八十强企业排名，较去年名次有大幅的提升；5、通过一个多月对环境管理体系的实施，员工对环境保护、自我防护等知识有更深入的了解，员工总体素质有较大提高。评审结论环境管理体系运行有效，并基本建立了持续改进的机制。管理评审报告（记录表）10-10-001评审日期20XX年9月13日评审地点公司会议室评审内容环境潜在的风险评价结果和预防能力：1、 应急预案建立情况；2、 对潜在风险的识别和控制能力。评审纪要评审纪要：1、 公司共建立了台风、火灾等紧急状态下的应急预案，对本公司内可能涉及的或可能受其影响的风险均进行了识别和确定；2、 对消防演习及逃生、急救等项目进行演习。3、今年7月份我公司相继在办公区域、生产车间及库房配置了相应的消防器材。评审结论公司对环境因素的识别充分适宜，以后要继续关注新、扩、改建项目中的环境因素管理评审报告（记录表）10-10-001评审日期20XX年9月13日评审地点公司会议室评审内容方针、目标、指标和方案的实施结果，以及未实现目标或指标而采取或需要采取的措施：1、 环境目标的实施情况；2、 未实现目标的处置情况。评审纪要评审纪要：环境目标均已实现；评审结论环境目标时宜，有效、但目标实施结果的测量要加强。