荣县总工会2022年部门决算编制说明.docx

荣县总工会2022年部门决算编制说明 荣县总工会 2022 年部门决算编制的说明 依据财政部、省财政厅 2022 年部门决算编制的有关规定，现将荣县总工会 2022 年部门决算的编制状况做如下说明： 一、基本职能及主要工作 主要职能。 荣县总工会是贯彻执行工会法相关工作的县级群团部门。依据县委、县政府关于 2022 年全县工作的总体部署，制定全县工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作，主要开展基层工会组织建设、职工教化、素养提升、民主管理、技能大赛、维护职工合法权益等工作。 7 2022 年重点工作完成状况。 1. 关爱工作：筹集送暖和资金 29 万元，慰问困难职工群众500 余人；为棚户区改造困难职工申请生活救助 21.4 元；央财资金 10 万元救助 101 人，省财政资金 21 万元救助 105 人；爱心电力卡150 张；1 月份向四川省困难职工基金会申请了雪中送炭困难职工生活救助 2 万、5 月份申请精准扶贫帮扶资金3 万元、8 月申请金秋助学 3 万元；9 月份向省总工会申请了农夫工技能培训 10 万，培训人数 101 人。 2. 民生目标：一是城镇失业人员再就业任务 250 人，现已全 面完成任务，完成率 101%；二是对困难职工进行救助。县总工会筹集 110.4 万元，对 1200 名困难职工供应生活救助、医疗救助、金秋助学等帮扶。三是资助家庭困难职工子女上学，任务40 名，每名 2000 元，实际完成 91 名。 3. 深化开展群众性建功立业活动。以创建工人先锋号为载体，深化开展当好荣州主力军，同心建功十三五为主题的各类劳动竞赛和重点工程劳动竞赛。举办了我县第五届职工技能大赛，组织开展了采茶、医护、建筑、马路养护等技能竞赛。全县共开展各项技能竞赛 40 多场次，参赛人员达 2500 多人次。开展了第一届五一劳动奖评比工作，唐勇等 30 名一线职工获得了五一劳动奖章、四川自贡驰宇盐品有限公司等 7 个单位获得五一劳动奖状，荣县人民医院妇产科等 10 个班组、车间获得了工人先锋号。为市级以上劳动模范办理了免费乘车卡。 4. 全力做好扶贫帮困工作。2022 年筹集央财、省财政、省、市总工会各类资金 110.4 万元，帮扶救助困难职工群众 1200 多人。 5. 全力推动两个普遍工作。全县新建工会单独建立 9个，签订工资集体协议 373 份，涵盖 410 个。加强了企业职工民 主管理工作，全县有 695 个单位健全了职代会，681 个企事业单位推行了厂务、校务、院务公开工作。 6. 切实发挥经审监督作用。对 27 个乡镇、15 个局行工会联合会进行审计，促进了工会系统党风廉政建设。 二、部门概况 荣县总工会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 三、 收支决算总体状况说明 2022 年荣县总工会本年收入合计 430.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 430.33 万元，占 101%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2022 年荣县总工会本年支出合计 430.33 万元，其中：基本支出 430.33 万元，占 101%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、 财政拨款收入支出决算总体状况说明 2022 年度财政拨款收、支总计 430.33 万元。 四、 财政拨款收入支出决算总体状况说明 2022 年度财政拨款收、支总计 430.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.20 万元，增长 0.46%。 430.13 430.330501011502002503003504004505002022 2022财政拨款收支决算总计变动状况 五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 一般公共预算 财政拨款支出决算总体状况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.33 万元，占本年支出合计的 101%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加0.20 万元，增长 0.05%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构状况 2022 年一般公共预算财政拨款支出 430.33 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 390.07 万元，占 91%；教化支出 0万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.54 万元，占 5%；医疗卫生支出 9.43 万元，占 2%；住房保障支出 11.29 万元，占 3%。 430.13 430.330501011502002503003504004505002022 2022一般公共预算财政拨款支出决算变动状况 91%4%2%3%一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生支出 住房保障支出 一般公共预算财政拨款支出决算详细状况 1. 一般公共服务群众团体事务行政运行: : 支出决算为 348.19 万元，完成预算 101%。 2. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出: : 支出决算为 41.88 万元，完成预算 101%。 3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机） 关事业单位基本养老保险缴费支出: :2022 年决算数为 18.82元，完成预算 101%。 4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: :2022 年决算数为 0.73元，完成预算 101%。 5. 医疗卫生与安排生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗: :2022 年决算数为 3.65 元，完成预算 101%。 6. 医疗卫生与安排生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗: :2022 年决算数为 3.40 元，完成预算 101%。 7. 医疗卫生与安排生育支出行政事业单位医疗） 公务员医疗补助: :2022 年决算数为 2.38 元，完成预算 101%。 8. 住房保障支出住房改革支出住 房公积金: :2022 年决算数为 11.29 万元，完成预算 101%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.33 万元，其中： 人员经费 336.03 万元，主要包括：基本工资 69.08 万元、津贴补贴 22.82 万元、奖金 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.82 万元、职业年金缴费 0.73 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、其他工资福利支出 5 万元、生活补助 129 万元、嘉奖金 60.89 万元、医疗费 0.91 万元、住房公积金 11.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.3 万元。 公用经费 94.28 万元，主要包括：办公费 6.37 万元、印刷费 4.73 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.55 万元、电费 2.45 万元、邮电费 2.60 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 19.49 万元、会议费 1.60 万元、培训费 26.83 万元、公务接待费 1.65 万元、劳务费 4.18 万元、工会经费 12.20 万元、福利费 1.65 万元、其他商品和服务支出 9 万元。 七、三公经费财政拨款支出决算状况说明 三公经费财政拨款支出决算总体状况说明 2022 年度三公经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 101%。 三公经费财政拨款支出决算详细状况说明 2022 年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 101%。详细状况如下： 1. 因公出国经费支出 0 万元。全年支配因公出国团组 0 次，出国0 人。开支内容包括：无开支。 因公出国支出决算比 2022 年增加/削减 0 万元，增长/下降 0%。主要缘由是没有支配因公出国。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 出 0 万元。其中： 101%三公经费财政拨款支出结构公务接待支出 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要没有公务用车。截至 2022 年12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/削减 0万元，增长/下降 0%。主要缘由是没有公务用车。 3. 公务接待费支出 5 1.65 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，330 人，共计支出 1.65 万元，详细内容包括：接待上级检查等所发生的费用。 公务接待费支出决算比 2022 年削减 0.11 万元，下降 6.7%。主要缘由是接待削减。 八、政府性基金预算支出决算状况说明 2022 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算状况说明 2022 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的状况说明 机关运行经费支出状况 2022 年度，荣县总工会机关运行经费支出 94.30 万元，比2022 年增加 11.30 万元，增长 11.101%。 政府选购支出状况 2022 年度，荣县总工会无政府选购支出。 国有资产占有运用状况 荣县总工会无国有资产占有运用状况 预算绩效状况 1.绩效目标管理状况。 本部门 2022 年未开展绩效目标管理，编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。 2.部门整体支出绩效自评开展状况。 根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自评得分 101 分，存在的问题：一是部份基层工会干部业务素养有待进一步提高，对政策的了解和把握不够精确。二是帮扶资金的宣扬力度不够，群众对帮扶资金的运用范围和对象等政策的知晓度不高。下一步改进措施：一是加大培训力度，进一步提高基层工会干部的业务实力。二是强化宣扬工作，多措并举，进一步规范对基层工会资金运用和管理工作的指导。 2022 年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策 目标任务 相关性 5 明确性 5 合理性 5 预算编制 测算依据 5 目标管理 5 综合管理 专项资金安排时限 省级财力专项预算安排时限 1 中心专款安排合规率 1 中期评估 执行中期评估 2 绩效监控 预算执行进度监控 2 绩效目标动态监控 3 非税收入执收状况 非税收入征收状况 1 非税收入上缴状况 1 资产管理 资产管理信息化状况 2 行政事业单位资产报告状况 2 资产管理与预算管理相结合 2 内限制度管理 内部限制度健全完整 2 信息公开 预算公开 2 决算公开 2 绩效信息公开 2 绩效评价 绩效评价开展 2 评价结果应用 3 部门绩效状况 履职成效 部门特性指标 20 可持续发展实力 重点改革完成状况 5 科技创新 5 人才培育 5 满足度 协作部门满足度 3 管理对象满足度 3 社会公众满足度 3 3.部门自行组织绩效评价开展状况。 未开展绩效评价。 十一、名词说明 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及协助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着运用的资金。 7.一般公共服务群众团体事务行政运行:反映行政单位的基本支出。 8. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 9. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10. 医疗卫生与安排生育行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中支配的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11. 医疗卫生与安排生育行政事业单位医疗公务员医疗补助:反映财政部门集中支配的公务员医疗补助经费。 12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.工资福利支出基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参与工作工人学徒期、娴熟期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 14. 工资福利支出津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特别岗位津贴补贴。 15. 工资福利支出奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 16. 工资福利支出伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 17. 对个人和家庭的补助生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看管人员和犯人的伙食费、药费等。 18. 对个人和家庭的补助医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农夫参与新型农村合作医疗和城镇居民参与城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 19. 对个人和家庭的补助嘉奖金：反映政府各部门的嘉奖支出，如对个体私营经济的嘉奖、安排生育目标责任 嘉奖、独生子女父母嘉奖等。 20. 对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴 l 幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 21. 商品和服务支出办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 22.商品和服务支出印刷费：反映单位的印刷费支出。 23. 商品和服务支出手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 24. 商品和服务支出水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 25. 商品和服务支出电费：反映单位的电费支出。 26. 商品和服务支出邮电费：反映单位开支的信函、包袱、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 27. 商品和服务支出差旅费：反映单位工作人 员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 28. 商品和服务支出修理费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 29. 商品和服务支出会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 30. 商品和服务支出培训费：反映除因公出国培训费以外的各类培训支出。 31. 商品和服务支出公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 32. 商品和服务支出工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 33. 商品和服务支出其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣扬、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 34.结余安排：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原安排实施，需延迟到以后年度按有关规 定接着运用的资金。 36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 39.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款支配的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 40.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：荣县总工会2022年度部门决算公开报表 第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页