2022年信息化系统安全运行管理制度.docx

2022年信息化系统安全运行管理制度 第一章：总则第一条 为确保公司信息化系统的正常运行，有效地爱护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息平安。依据国家计算机信息系统平安爱护条例等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。其次条 本规定所称公司信息化系统，是指公司所运用的集团管理软件所覆盖的运用单位、运用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。详细有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。第三条 本规定适用于公司及所属单位全部运用信息系统的操作员和系统管理员。其次章 职责描述第四条 公司企管信息部1、依据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度安排和有关规章制度；2、负责组织实施公司信息化建设；3、负责公司信息系统的维护及软件管理；4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。第五条 公司信息化系统负责人1、协调公司各种资源，刚好处理对系统运行过程中的出现的各种异样状况及突发事务；2、负责督促检查本制度的执行；第六条 公司系统管理员1、负责应用系统及相关数据的正常运用和平安保障；2、负责解答各所属单位人员的问题询问，处理日常问题；第七条 各单位系统管理员1、熟识驾驭系统，能够处理系统应用中的问题；2、要刚好建立问题处理状况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给全部操作人员，以做到最大程度的学问共享；3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；第八条 操作员1、严格根据业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；第三章 内部支持体系管理第九条 为了确保操作人员能够娴熟驾驭信息系统的运行，问题的提交与处理必需根据逐级处理方式，详细如下：1、各单位操作人员发觉问题填写日常操作问题记录单先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理；2、在各单位系统管理员不能处理的状况下再提交到公司系统管理员处理；3、公司系统管理员不能处理的状况下统一提交用友软件公司，用友技术顾问将制定处理解决方案，和公司系统管理员一起处理；4、问题解决后，将问题解决过程记录清晰，并由公司系统管理员备案，形成全公司系统学问库；第四章 系统平安管理第十条 系统维护及软件平安管理1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；2、运用信息系统的计算机都应安装统一杀毒软件并刚好更新病毒库，在计算机须要读取外来数据时应先查杀病毒；3、制定信息系统的灾难复原安排，并确定实施方案；4、服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由企管信息部系统管理员严格管理、定期更换和刚好存档；5、服务器必需运用不间断电源，以避开意外断电造成核算数据丢失或错误影响系统正常运行；6、当信息系统数据紊乱或确需对信息系统数据库进行修改或删除时，必需由软件供应商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方案，经公司分管副总经理批准后，方可进行数据库操作；7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；8、发生计算机系统平安事故和计算机违法犯罪案件时，马上向保卫部及公司企管信息部报告，并爱护现场；第十一条 计算机管理制度1、运用人员如发觉计算机系统运行异样，应刚好与信息中心人员联系，非专业管理人员不得擅自调换设备配件；2、不得让无关的人员运用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改计算机系统的重要设置；第十二条 操作规范1、操作人员必需爱惜电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；2、操作人员应加强计算机学问的学习，并能正确操作公司信息系统和娴熟运用计算机；3、工作时间禁止上网阅读任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；第五章 系统人员权限管理第十三条 系统权限指应用信息系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、人力资源系统权限、供应链系统权限、地磅系统权限、资产管理权限、协同办公系统权限；第十四条 信息系统中全部用户及所属角色的权限均由各单位系统管理员参照基础角色权限表填写并提交公司系统管理员，由公司系统管理员统一备案；第十五条 权限变动1、信息系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由各单位业务部门负责人发起，由各单位系统管理员负责详细实施；2、信息系统中用户权限新增、变动、撤销由各单位系统管理员详细实施后，报公司系统管理员备案；第六章 系统日常操作管理规范1、财务系统操作手册2、人力系统操作手册3、供应链系统操作手册4、资产管理系统操作手册第七章 客户端配置及网络要求电脑配置要求 项目最小配置建议配置CPUP41.5GP42.0G以上内存1G2G网络100M100M硬盘操作系统所在分区须要5G剩余空间打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器桌面辨别率能显示1024*768即可操作系统Windows2000、XP、Vista阅读器IE6.0以上 网络带宽要求须要安装系统的电脑在5台以内的接入2M以上稳定的带宽，5-10台接入3M以上的接入带宽，10台以上接入5M以上的带宽。第八章 附则1、本制度说明权归公司企管信息部。2、各单位可依据本制度制定实施细则，并报公司备案。3、本制度自20 年 月 日起执行。 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页