重大危险源（主要负责、技术负责、作负责）履职内容及考核评估表.xlsx

重大危险源主要负责人履职情况评估考核表月份:目项大险主负人职况估则重危源要责履情评细序号评估项目考核细则1核查技术负责人、操作负责人是否按规定时间、规定内容履行职责。1.我不贝贞人木鼓理正呵|日腹仃职贞扣2 分2.技术负责人未按规定内容履行职责扣3 分 3.操作负责人未按规定时间履行职责扣2 分 4.操作负责人未按规定内容履行职责扣3 分。2确认重大危险源安全管理制度、操作规程是否实用有 效，操作人员是否按制度和 操作规程执行。1.重大危险源安全管理制度不切合实际、无效扣5分 2.操作人员未按制度和操作规程执行扣5分3核查是否存在重大安全隐 患，确认各类安全隐患是否 及时整改。1.存在重大安全隐患扣5分 2.各类安全隐患未及时整改扣5分。4核查重大危险源的管理和操作岗位人员数量、学历和资格是否满足要求，是否进行安全培训，是否具备安全管理，操作和应急方面的能力 O1.重大危险源管理和操作岗位人员数量不 满足岗位标准要求扣5分 2.重大危险源的管理和操作岗位人员学历 不满足岗位标准要求扣5分 3.重大危险源的管理和操作岗位人员未进 行安全教育培训1扣5分 4.重大危险源的管理和操作岗位人员不具 备安全管理，操作和应急方面的能力扣5 分5确认有关重大危险源的安全投入是否到位，是否合理有效使用安全费用。1.重大危险源的安全投入不到位扣5分 2.重大危险源的安全费用未合理有效使用 扣5分6确认重大危险源安全监测监控有关数据是否接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。重大危险源安全监测监控有关数据未接 入危险化学品安全生产风险监测预警系 统扣10分。7确认重大危险源现场安全设施是否完好。重大危险源现场安全设施未正常运行扣 10o8确认重大危险源专项应急预案是否每半年演练一次是否达到演练效果。1.未制定重大危险源专项应急预案扣5分 2.重大危险源演练次数不够扣3分 3.未达到演练效果扣2分9核查双重预防机制数字化运行效果是否达到优良等级。双重预防机制数字化运行效果未达到优 良等级扣10分。考核项目合计履职评估情况评估考核部门审核人审批人重大危险源技术负责人履职情况评估考核表月份:项目序号评估项目重大危险源技术负责人履职情况评估细则1现场确认重大危险源温度、压力、液 位、流量、组份等信息的不间断采集 和监测系统以及可燃气体和有毒有害 气体泄漏检测报警装置是否具备信息 远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。2现场核查重大危险源安全阀、压力表、液位计、可燃有毒气体报警仪、视 频监控等是否存在故障、报警等信 息、，有关设备是否存在超期未检问题 O3确认重大危险源设备设施的设计、制 造、安装、使用。检测、维修、改造 和报废，是否符合国家标准或者行业 标准。4确认重大危险源与周边安全间距是否 符合安全要求。对于超过个人和社会 可容许风险值限值标准的重大危险 源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求。5组织审查涉及重大危险源的外来施工 单位及人员的相关资质、安全管理等 情况。6重大活动、重点时段和节假日前组织 进行重大危险源安全风险隐患排查。7现场审查涉及重大危险源的工艺、设备、人 员变更方案，确保变更过程风险受控。8针对重大危险源安全风险隐患排查情况，组 织制定管控措施和治理方案并监督落实。9组织演练重大危险源专项应急预案和现场处 置方案考核项目合计履职评估情况评估考核部门审核人审批人重大危险源操作负责人履职情况评估考核表月份:项目序号评估项目重 大 危险 源 操作 负 责人 履 职情 况 评估细则1检查岗位操作人员是否严格执 行重大危险源安全生产规章制 度和操作规程，是否严格遵守 劳动纪律。2检查涉及重大危险源的特殊作 业、检维修作业是否按规定办 理作业票，监护人是否在场，作业过程有无违章，安全风险 是否受控。3检查重大危险源安全隐患是否 整改到位，装置设备是否存在 带“病”运行情形。4检查涉及重大危险源的外来施 工单位及人员有无违章行为；55.检查重大危险源的设备设施（包括动静设备、自控系统、安全设施等）是否完好。6检查应急设施、应急装备、应 急器材、消防设施是否完好。7确认现场监控设施是否完好，是否有效覆盖重大危险源区域 O8确认现场可燃、有毒气体报警器和火 灾报警器是否处于正常状态，报警信 息是否及时处置。9检查危险化学品安全生产风险监测预 警系统，警示信息是否及时处置，系 统是否正常运行。10检查现场隐患排查人员是否熟悉排查 流程，是否运用移动终端开展隐患排 查，并形成闭环管理。考核项目合计履职评估情况评估考核部门审核人审批人重 大 危险 源 操作 负 责人 履 职情 况 评估细则评估考核情况应得分扣减分实得分101010201010101010考核结论主要负责人日期考核细则评估考核情况应得分扣减分未现场确认温度、压力、液位、报警、信息储 存、监视监控系统的每项扣2分10未检查安全阀、压力表、液位计、可燃有毒气 体报警仪、视频监控等是否存在故障、报警等 信息、，有关设备是否存 在超期未检问题，每项 扣2分。10未确认重大危险源设备 设施的设计、制造、安 装、使用。检测、维修、改造和报废的，每项 扣2分10未确认重大危险源与周 边安全间距是否符合安 全要求，未采取措施的每项扣10分。20未组织审查涉及重大危 险源的外来施工单位及 人员的相关资质、安全管理等情况的扣10分10未组织重大危险源节假 日检查的情况的扣10分10重大危险源未审查变更 的每项扣4分10未落实重大危险源隐患 排查情况的管控措施的 寇10分10未组织重大危险源演练 的扣10分10100考核结论主要负责人日期考核细则评估考核情况应得分扣减分未严格执行管理制度、操作 规程、劳动纪律、工艺纪律 的每项扣4分10特殊作业不签字、不监护、不落实措施、违章作业的，每项扣2分10隐患整改不到位，带病运行 的每项扣5分10外来人员施工管理有违章行 为不制止每次扣5分。10设备设施不完好的每项扣4 分10应急设施、应急装备、应急 器材、消防设施是不完好的 每项扣4分10监控系统不符合要求的扣10 分10报警仪不正常使用的每个扣 2分10预警检测系统未及时上报隐 患的每次扣5分10对现场排查不熟悉的每次扣 2分10100考核结论主要负责人日期实得分实得分