2020年度省级预算执行情况单位自评报告.doc

2020年度省级预算执行情况单位自评报告一、基本情况（一）部门主要职能。甘肃省人民政府参事室部门职责为组织省政府参事紧紧围绕省委、省政府中心工作，深入基层，开展调查研究，参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊、民主监督，并参加省政府组织的有关重大活动和专题调研工作，负责为省政府参事履行职责提供服务。（二）内设机构及所属单位概况。 省政府参事室机构级别为副厅局级。内设办公室、咨询业务处、参事工作处三个处室。二、绩效自评工作组织开展情况省政府参事室组织开展了2020年绩效自评工作，根据2020年预算批复的绩效目标和2020年决算情况，收集整理相关资料信息，绩效目标实现程度，预算执行进度等资料，对设定的绩效目标及各项指标完成情况进行了对比分析。分别对我室部门预算项目支出和部门整体支出开展了单位自评。 1、2020年省政府参事室部门整体预算绩效目标906.62万元，其中基本支出450.62万元，项目支出456万元。2020年省政府参事室部门整体实际预算支出878.66万元，其中基本支出450.62万元，项目支出428.04万元。 2、2020年省政府参事室部门预算项目绩效目标2个。一是业务费项目290万元，二是中华经典政治经济学理论辑要编撰经费项目83万。其中业务费项目2020年全部支出，完成绩效目标。中华经典政治经济学理论辑要编撰经费项目因书籍未出版，项目未实施，83万元资金已经全部退回国库。三、部门整体支出绩效自评情况分析（一）部门决算情况。2020年省政府参事室部门整体预算收入906.62万元，其中基本支出450.62万元，项目支出456万元。2020年省政府参事室部门整体实际预算支出878.66万元，其中基本支出450.62万元，项目支出428.04万元。（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年省政府参事室部门整体预算收入906.62万元，部门整体实际预算支出878.66万元，项目支出结转29.96万元，预算执行完成率96.92%，结转资金为专用设备购置款。（三）各项指标完成情况分析。通过对2020年省政府参事室部门整体绩效进行客观评价，最终得分98.53分，本部门指标体系由一级、二级、三级指标构成：共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标33个。一级指标分为部门管理、履职效果、能力建设。1、一级指标部门管理下设二级指标资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理。（1）二级指标资金投入下设三级指标：基本支出预算执行率100%，得2.7分；项目支出预算执行率93.86%，得2.7分；“三公经费”控制率100%，得2.7分；结转结余变动率6.2%，得2.7分。（2）二级指标财务管理下设三级指标：财务管理制度健全性健全，得2.7分；资金使用规范性规范，得2.7分。（3）二级指标采购管理下设三级指标政府采购规范性规范，得分2.7分。（4）二级指标资产管理下设三级指标资产管理规范性规范，等分2.7分。（5）二级指标人员管理下设三级指标在职人员控制率100%，得2.7分。（6）二级指标重点工作管理下设三级指标重点工作管理制度健全性健全，得2.7分。2、一级指标履职效果下设二级指标部门履职目标、部门效果目标、社会影响。（1）二级指标部门履职目标下设三级指标：甘肃参事编辑印刷数4500册，等于4500册，得2.7分；参事调研次数40次，小于70次，得1.54分；发放参事履职津贴人次数188人次，大于150次，得2.7分；调研课题数42个，大于40个，得2.7分；聘任制参事人数48人，小于50人，得2.7分；物业维护面积11平方米，等于11平方米，得2.7分；监督扶贫专项检查人数1人，等于1人，得2.7分；甘肃参事编辑印刷质量合格率98%，得2.7分；参事调研课题完成率100%，得2.7分；发放参事履职津贴到位率100%，得2.7分；水电暖应保障率98%，得2.7分；专项扶贫监督检查有效率98%，得2.7分；物业维护及时性及时，得2.7分；供水电暖及时性及时，得2.7分；刊物编撰印刷及时性及时，得2.7分；组织调研督查及时性及时，得2.7分。（2）二级指标部门效果目标下设三级指标：调研报告、参事建议被省委省政府领导批示份数22份，大于5份， 得2.7分；调研报告、参事建议被省级及以上刊物采纳篇数40篇，大于5篇，得2.7分。（3）二级指标社会影响下设三级指标：单位获奖情况，无，得2.7分；违纪违法情况0次，得2.7分。3、一级指标能力建设下设二级指标长效管理、人力资源建设、档案管理。（1）二级指标长效管理下设三级指标中期规划建设完备程度完备，得3分。（2）二级指标人力资源建设下设三级指标人员培训机制完备性完备，得3分。（3）二级指标档案管理下设三级指标档案管理完备性完备，得3分。4、部门整体全面预算数906.62万元，实际支出878.66万元，执行率96.91%，得分10分。总计得分98.53分。（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施偏离绩效目标的原因是参事调研次数指标值大于等于70次，实际完成值40次，得分1.54分；偏差原因是因为新冠肺炎影响，减少了外出参事调研次数。下一步将合理预估绩效目标。四、部门预算项目支出绩效自评情况分析2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款373万元，全年支出290元，执行率77.75%。通过自评，有1个项目结果为“优”。1各项目资金退回国库。分项目自评情况分析如下：（一）业务费项目1.项目支出预算执行情况。业务费项目绩效目标290万，实际支出290万，预算执行率100%。2.各项指标完成情况分析。通过对2020年省政府参事室重点项目绩效进行客观评价，最终得分98.6分，本项目指标体系由一级、二级、三级指标构成：共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标27个。一级指标分为产出指标、效益指标。1、一级指标产出指标下设二级指标数量指标、质量指标、时效指标。（1）二级指标数量指标下设三级指标：甘肃参事编辑印刷数4500册，等于4500册，得2.33分；参事调研次数40次，小于70次，得1.87分；发放参事履职津贴人次数188人次，大于150次，得3.27分；调研课题数42个，大于40个，得3.27分；聘任制参事人数48人，小于50人，得3.27分；监督扶贫专项检查人数1人，等于1人，得3.27分；临时工聘用人数2人，等于2人，得3.27分；物业维护面积11平方米，等于11平方米，得3.27分；物业维护面积11平方米，等于11平方米，得3.27分；物业用电度数大于1度，得3.27分；物业用水吨数大于1吨，得3.27分。（2）二级指标质量指标下设三级指标：甘肃参事编辑印刷质量合格率98%，得2.27分；参事调研课题完成率100%，得2.27分；发放参事履职津贴到位率100%，得2.27分；水电暖应保障率98%，得2.27分；专项扶贫监督检查有效率98%，得2.27分；聘用人员工资足额及时发放率100%，得2.27分。（2）二级指标时效指标下设三级指标：供水电暖及时性及时，得2.27分；刊物编撰印刷及时性及时，得2.27分；组织调研督查及时性及时，得2.27分；聘用工工资足额发放及时性及时，得2.27分；物业维护及时性及时，得2.27分。2、一级指标效益指标下设二级指标社会效益指标、可持续影响指标。（1）二级指标社会效益指标下设三级指标：调研报告、参事建议被省委省政府领导批示份数22份，大于5份， 得6分；调研报告、参事建议被省级及以上刊物采纳篇数40篇，大于5篇，得6分。（2）二级指标可持续影响指标下设三级指标：长效管理机制健全，得6分；人员配备到位率100%，得6分；信息公开性公开，得6分。共计得分98.6分。3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施偏离绩效目标的原因是参事调研次数指标值大于等于70次，实际完成值40次，得分1.54分；偏差原因是因为新冠肺炎影响，减少了外出参事调研次数。下一步将合理预估绩效目标。（二）中华经典政治经济学理论辑要编撰经费项目83万。中华经典政治经济学理论辑要编撰经费项目因书籍未出版，项目未实施，83万元资金已经全部退回国库。五、绩效自评结果拟应用和公开情况省政府参事室将绩效自评结果运用于参事工作中，并将绩效自评结果公开。 甘肃省人民政府参事室2021年6月23日8