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2022年环境安全EHS-环境因素识别和评价程序 司 文件编号 ZSQP.E1.01 环境因素识别和评价限制 程序 IATF 16949：2022 修订次数 E/0 制修订 日期 2022/9/3 发文范围： 受控印章 受控 发文号 收文单位 会签单位 会签人 日期 会签单位 会签人 日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 版本历史 编制 审核 批准 日期 日期 日期 环境因素识别和评价限制程序 文件编号 ZSQP.E1.01 1 目的 修订次数 E/0 日期 2022/9/3 I/7 1 目的 对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重要环境因素，并就此制定相应的限制措施，为制定、更改、限制环境目标和指标供应依据。 2 适用范围 适用于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责分工 3.1 人力资源部负责牵头、组织环境因素的识别与评价工作，应有详细的推动安排、责任分工。 3.2 各相关部门负责本部门环境因素的识别与评价工作。 3.3 管理者代表批准重要环境因素。 3.4 人力资源部负责汇总出公司整体的重要环境因素清单。 4 工作流程 5 程序说明 5.1 环境因素的识别与评价的时机 5.1.1 公司进行初始环境评审时，要做好环境因素的识别与评价。 5.1.2 以全体部门为对象，每年年末管理评审后，在设定其次年的目标和指标前进行。 5.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品、服务，以及相关方的要求等状况发生改变时，可适时进行环境因素的识别与评价。 5.2 环境因素的识别 5.2.1 人力资源部将环境因素识别表发放到各部门。 5.2.2 各部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够限制或可望施加影响的环境因素，填写环境因素识别表并反馈到人力资源部。 5.2.2.1 各部门在识别环境因素之前，应收集如下有关的信息： 原材料、零部件的运用和废弃状况； 化学品、油品等协助材料的运用和废弃状况； 生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； 能源和资源的运用状况； 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等； 员工的看法等。 5.2.2.2 在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。 5.2.2.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境因素的九种类型(表现形式)。 环境因素的三种状态 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题； 异样状态：在开关机、停机检修等可以预见的状况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题； 紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发状况带来的环境因素。 环境因素的三种时态 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等；如设备起火、车辆事故等； 现在：组织现有的、现存的环境问题； 环境因素识别和评价限制程序 文件编号 ZSQP.E1.01 1 目的 修订次数 E/0 日期 2022/9/3 II/7 将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题；产品报废时的处置、将来的法律、法规和其他要求及其变更、安排中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。 环境因素的九种类型 向大气的排放; 向水体的排放; 向土地的排放; 原材料和自然资源的运用; 当地/社区环境问题; 能源的利用; 能源的奢侈; 废弃物和副产品的产生; 自然属性。 5.2.2.4 在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料、外协件的供应商、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素(对相关方的评价及施加影响详见对相关方施加影响管理规定)。 5.2.2.5 人力资源部对收集回来的环境因素识别表进行统计和分析，整理出全公司的环境因素 台账。 5.3 环境因素评价 5.3.1 人力资源部依据环境因素台账，将汇总分类后的环境因素逐一填入环境因素评价表中，然后组织相关部门和人员进行环境因素评价。 5.3.2 污染物类环境因素的评价 此种方法一般用于对污染物(粉尘、废气、废水、废弃物、光污染、化学品等)以及噪声排放的评价。 评价公式 X=a*M 式中 X环境因素得分； a发生的频率； b排放值与法规标准值之比(或管理受控状况)； c影响范围及程度； d环境影响的可复原性或持续性； e公众和媒体的关注程度(敏感性)； Mb、c、d、e中最大值。 环境因素识别和评价限制程序 文件编号 ZSQP.E1.01 1 目的 修订次数 E/0 日期 2022/9/3 III/7 表1 1 ：污染物、噪音排放类评价法评分标准 评价因子 评分说明 评 分 发生频率a 连续发生每日一次 5 每日一次每周一次 4 每周一次每月一次 3 每月一次每年一次 2 一年以上时间一次(偶然发生) 1 排放值与法规标准值之比b 101(或不受控) 5 (或管理受控状况) 80101 4 50-80(或有受控，但不彻底) 3 30-50 2 30以下(或完全受到限制) 1 影响范围及程度c 国家乃至全球性严峻破坏 5 省或市严峻破坏 4 镇区旁边较严峻破坏 3 厂区旁边稍微的影响 2 厂内影响 1 环境影响的可复原性或持续性d 不行复原或一年以上可复原 5 半年至一年内可复原 4 一周至半年内可复原 3 一天至一周内可复原 2 一天内可复原 1 公众和媒介的关注程度e 国际高度关注 5 国家高度关注 4 地区性关注 3 厂区旁边一般性关注 2 不为关注 1 确定重要环境因素及重要环境因素优先项级别 环境因素得分X值求出之后，就要依据得分进行环境因素评价： 一般 X≥15(此值自定)或 M=5 为重要环境因素； X<15 为一般环境因素。 依据环境因素得分X可以确定重要环境因素优先项级别，见表2。 环境因素识别和评价限制程序 文件编号 ZSQP.E1.01 1 目的 修订次数 E/0 日期 2022/9/3 IV/7 表2 2 ：重要环境因素优先项级别( ( 污染物、噪音排放类) ) 分数值 重要环境因素优先项级别 M=5或X=25 紧急优先项 X=20 高度优先项 X=16 中度优先项 X=15 低度优先项 5.3.3 能源、资源消耗类环境因素评价。 评价公式X=f+g 式中 X环境因素得分； f人均产值(年)消耗量； g可节约潜力。 表3 3 ：能源、资源消耗评价标准 评价因子 评分说明 评 分 人均产值(年)消耗量f 大 5 中 3 小 2 可节约潜力g 加强管理可明显见效 5 改造工艺可明显见效 3 较难节约 2 5.3.3.1 确定重要环境因素及重要环境因素优先项级别 环境因素得分X值求出之后，就要依据得分进行环境因素评价： 当f=5或g=5或X≥6时，确定为重要环境因素； X<6为一般环境因素。 依据环境因素得分X可以确定重要环境因素优先项级别，见表4。 表 4 重要环境因素优先项级别( ( 能源、资源消耗类) ) 分 数 值 重要环境因素优先项级别 f=5，g=5或X=10 紧急优先项 X=8 高度优先项 X=7 中度优先项 X=6 低度优先项 环境因素识别和评价限制程序 文件编号 ZSQP.E1.01 1 目的 修订次数 E/0 日期 2022/9/3 V/7 5.3.4 重要环境因素的登记 将确定的重要环境因素登记到重要环境因素清单中。下述状况可干脆确定为重要环境因素并予以登记： 违反相关法律、法规和标准的； 相关方有合理埋怨或要求的； 曾经发生过环境污染事故，至今未实行防范、限制措施的； 干脆视察到可能导致环境污染，且无适当限制措施的。 5.4 重要环境因素的管理 重要环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等缘由短暂无法实施的，要制定详细的实施安排。 5.4.1 用环境目标、指标和环境管理方案进行限制 对紧急优先项、高度优先项重要环境因素，肯定要制定环境目标、指标和环境管理方案。 对中度优先项重要环境因素，视状况制定环境目标、指标和环境管理方案。 5.4.2 运行限制 对全部重要环境因素，要制定运行管理程序，按程序进行管理。 5.4.3 应急限制 对于潜在的紧急状况(如库房火灾等)，应制定应急打算和响应管理程序，按程序进行管理。 5.5 重要环境因素的更新 当公司的活动、产品、服务发生较大改变或法规及其他要求更新时，各部门应刚好对环境因素进行补充识别，并报人力资源部进行环境因素评价，以重新确定重要环境因素并对其进行管理。 6 6 相关记录 环境因素识别表（适用于污染物、噪音排放类） ZSR.E1.01.01 环境因素识别表（适用于资源、能源消耗类） ZSR.E1.01.02 环境因素评价表（适用于污染物、噪音排放类） ZSR.E1.01.03 环境因素评价表（适用于资源、能源消耗类） ZSR.E1.01.04 重要环境因素清单 ZSR.E1.01.05 可以施加影响的相关方环境因素一览表 ZSR.E1.01.06 环境因素台账（适用于污染物、噪音排放类） ZSR.E1.01.07 环境因素台账（适用于资源、能源消耗类） ZSR.E1.01.08 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页