2022营销人员出差报告.docx

2022营销人员出差报告 营销人员出差报告营销人员出差报告201*年月日出差人员出差市场时间天数出差目标目标达成状况未达成目标原困备注注：1、出差总结可为本报告附件；2、本报告为差旅费用报销依据，请照实填写。扩展阅读：销售人员出差管理方法(试行)销售人员出差管理方法（试行）一、目的为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围各大区销售人员及大区主管三、形式1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差：出差必需在外住宿者。四、出差申请1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具体内容包括：1）、出差线路、日程2）、所探望的客户及探望目的3）、所需完成的任务2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；3、出差申请的提报：出差人员依据工作须要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程支配、所需完成任务、费用预算等内容）。参与各类展会也属出差性质；4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的刚好间支配进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。9、出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实际，须要延长时间，必需电话请示，并获批准。五、出差费用的报销1、销售人员出差期间原则上需刚好通过公司“分销系统”填写业务工作周报告，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，刚好对整个出差过程进行总结，以出差报告的形式，通过OA进行提报；2、销售人员出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成状况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次出差费用报销单（包含或另表说明行程支配），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部干脆于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成状况、费用支出状况说明等内容）；5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门依据出差报告的批示状况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际状况或依据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具出差费用报销单，必需与相对应的出差申请上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。六、出差相关费用规定1、本市出差：1）、原则上要求运用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）、如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。2、省内出差：非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则依据其出差申请进行相关时间支配；3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特别状况经主管副总以上级主管批准后执行。1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票；假如乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；、乘坐火车符合中规定而不买卧铺票的，节约下的卧铺票费，发给个人，但为了计算便利，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特别状况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费；、业务人员参与在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余状况则不予补助伙食费；4）、款待费：各部门款待客户要本着从简节约的原则。各大区款待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。、大区主管出面宴请，每次可在300元以内；、其他人员出面宴请：3至4人：每次可在200元以内；超过4人以上，50元/人。、如客户晚饭后需有消遣活动，必需事前请示。、特别状况（出差在外款待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容赐予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，详细业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，干脆按200元/月标准，并依据实际出差时间，在工资中发给当事人；4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项；2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭；3）、邮费应以邮局的票据为凭；4）、款待费应以正规发票为凭；5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭；6）、其它区域责任人同意报销的费用。7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。5、差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。6、差旅费报销必需一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。七、出差纪律1、遵纪遵守法律；2、遵守公司制度；3、留意平安，不从事危急活动；4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7、未经部门主管批准，不得向客户借款；8、不得接受客户的宴请和款待；9、严禁挪用公司货款。八、本程序（暂行）经总经理核准后实施友情提示：本文中关于营销人员出差报告给出的范例仅供您参考拓展思维运用，营销人员出差报告：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页