不合格成品召回及处理制度.docx

不合格成品召回及处理制度 上海苍穹环保技术有限公司 不合格成品召回及处理制度 一、对于客户反馈出现重大质量问题时企业应刚好将售出产品召回，并依据客户提出的问题进行检验、确认，确为企业责任时由企业组织技术人员对出现问题的工艺进行改进，并制定预防订正措施，同时有目的的检查全部生产工艺，有效的预防再次出现质量问题. 二、订正对已发觉的不合格产品处理，适时处理不合格品，监审其是否堪修，是否能转用或必需报废，使物料能物尽其用，并节约不合格品的管理费用及储存空间， 三、质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不堪修者，但不包括以下两项： a.进料检验时判定不合格的原材料（应退货或特采）。 b.进料检验后发觉的不合格的原材料且责任属原材料供应商的（应退货或交换良品） 四、由质检部负责召集生产、选购等有关单位，组成监审小组负责监审。 五、不合格产品产生的缘由集中在产品设计、工序管制、原材料选购等环节分析。 六、对不合格品进行记录以便利以后的品质追溯，以及为产品品质改善供应原始资料。 七、处理不合格品必需坚持“三不放过”的原则。 1.缘由找不出不放过 2.责任查不清不放过 3.订正措施不落实不放过 八、不合格品处理的程序 1.记录、标识、隔离 2.预先处理：由质量检验员判定不合格的类别，然后确定提交哪一级处理 3.做出结论，按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返修、返工和超差运用）。 4.处理结论的实施 九、不合格品的处理 1.订正：针对发觉的不合格之处实行必要的措施使其达到肯定的状态。 2.返工：质量管理部将批准返工的不合格产品的评审报告交于各生产车间进行返工，使其达到正常的标准。 3.返修：为使不合格产品能达到顾客满足所进行的肯定程度的再加工。 不合格品召回制度 1、目的 为使进入流通领域的、由各种缘由导致的不合格产品刚好、快速、完全的召回，保证质量平安管理体系的有效性，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于本公司供应的已进入流通领域的不合格产品的处理。 3、相关文件 标识和可追溯性 4、职责 4.1总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回安排的审批。 4.2销售部经理负责客户投诉的受理及依据产品召回执行召回时的对外事宜的联络工作。 4.3质检部负责追查客户投诉案发生的缘由，及依据实际状况，供应处理看法，并制定产品召回安排。 4.4生产部协作质检部参加投诉案的缘由追查，并供应处理看法。 4.5选购部负责公司选购物资的客户投诉对外联络事宜。 5、程序 5.1产品召回小组：公司应在总经理的指导下成立产品召回工作小组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由生产技术人员、质检员、业务员、选购员、仓管员等组成。 5.2索取产品信息：公司生产加工加工的产成品应有明显的标记，标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召回时易于识别。 5.3客诉案的受理 5.3.1业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等细致询问了解，必要时应支配对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应照实记录于客户投诉处理单中。 5.3.2依据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格缘由分析。涉及产品加工平安卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找缘由，涉及外购物资的客诉则由选购负责处理。业务员应随时跟踪客诉缘由的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量削减所造成的危害。 5.4客诉案的缘由追查 5.4.1质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生缘由，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回安排中，作为回收操作的执行依据。 5.4.2公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的缘由追查。 5.4.3对于召回的产品，质检部和生产部应供应相应的限制措施，以避开已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。 5.4.4质检部和生产部分析不合格产品的产生缘由和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。 5.4.5对于外购物资的投诉，选购受单后，应刚好将案情用传真的方式通知供应商，督促其实行相应的补救措施；必要时，选购应先行会同质检部人员制定产品的召回安排，由销售部召回发往销售单位的剩余产品，以避开更大的危害和损失。 5.5召回作业的绽开 5.5.1制定召回安排：经总经理或其授权人审批后的产品召回安排，由销售部负责着手联系相关部门马上予以实施。 5.5.2通知 A一旦确定产品必需要召回，业务员应马上通过电话或者传真等各种方式快速通知销售商、零售商和当地检验检疫机构。 B对销售商发出的传真和声明中应具体列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的缘由及其涉及的危害和对产品的预处理方法。 C销售部应负责确保通过电话、传真通知到全部的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。 D据上述召回分类，通过通讯媒体公开发布警告或通告实施回收，大力削减召回产品被运用而造成的危害。 E公司应当刚好将产品召回信息向销售商及其他相关机构传达，信息传达的时间以接到产品召回指令到通知全部客户/销售商为准，在周一至周六，时间不超过4小时，在周日时间不超过6小时。产品召回小组名单应列出个成员干脆的通讯方式，以便任何时间可以取得联系。 5.5.3补货和物流支配： 在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损失，销售部应依据客户回收品库存清单的数量支配补货，通知生产部和仓库为客户供应数量相当的货品，同时销售部联系货运公司将召回品送回本公司，并将合格品送到客户处。 5.5.4召回产品的储存： 召回来的产品应和那些未发货的产品一起存放在特地的不合格品区内，和合格品分开，并有清楚的标识，标识内容包括：召回品缘由、处理方案、数量、处理部门等信息。 5.5.5回收品的重新检查： 质检部应对已召回的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否与产品召回安排中的要求相符合，将结果记录于产品召回报告中，并提出相应的订正和预防措施。 5.5.6召回品处理： 经检验确认后的召回品应刚好加以处理，产品召回工作小组应实行措施（如报废、降级等）防止其污染其他合格产品和环境。 5.6产品召回小组应在适当时组织相关人员对产品召回安排的演练，并在事故或紧急状况发生后对召回程序做出评审和修订，以确保程序运用的有效性。演练一般每年一次。 6、相关记录 客户投诉处理单 产品召回安排/记录 不合格成品召回及处理制度 不合格产品召回及处理制度 不合格产品召回制度 屠宰不合格召回制度 不合格产品的召回及其处理制度 不合格产品追溯,召回与处理制度 不合格品召回制度 不合格品召回制度 关于不合格药品召回处理报告 不合格品的管理和召回处理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页