年度工作总结及明年计划课件.ppt

重庆通飞2016年工作总结及2017年工作计划副总经理 任旭辉年度经营指标工作完成情况工作存在不足明年工作计划年度经营指标2016年销售收入比去年同期增加51.41万元2016管理费用较年初目标相差259.84万元2016年销售收入较年初目标相差4455.22万元2016年营业利润较年初目标相差469.99万元-800-600-400-20002004006002015实际2016目标2016实际14.31-673.8411.754520.94-195.1637.8465.72-665.09378单位：万元销售收入管理费用营业利润年度经营指标工作完成情况工作存在不足明年工作计划工作完成情况圆满完成了480B尾梁国产化工作4月-8月尾梁图纸消化吸收3月-10月尾梁塑料件制作10月-11月尾梁装配型架采购10月-11月尾梁部件装配10月-12月尾梁质量控制工作完成情况圆满完成了480B尾梁国产化工作1243工作完成情况圆满完成6架次整机喷漆作业2架2架1架1架新疆金丝路凤凰通航1月11日2月18日完成5213架喷漆作业1月20日3月01日完成5212架喷漆作业成都域上和美3月22日4月13日完成5215架喷漆作业4月04日4月22日完成5204架喷漆作业CG111静态展示480B型51158架5月6日5月24日完成喷漆作业4月25日5月24完成项目模型机漆面修复工作完成情况圆满完成6架次整机喷漆作业和谐共赢创新诚信工作完成情况圆满完成其他重要工作珠海航展兰州警航江苏新誉8月-11月 赴江苏新誉宇航完成2架480B恢复适航前期准备工作 5月 赴兰州警航完成加装雷达高度表系统加装作业9月-10月 对CG111、 CG231模型机进行恢复性修复、修饰、安装重庆通航8月-11月 协同重庆通航完成对5233、5234、5235架次480B复装、维修、保养作业工作完成情况圆满完成国军标质量体系认证前期准备28份国军标质量程序文件151份国军标质量表格1份国军标质量手册37份国军标质量作业指导书6月20日国军标体系文件建设工作完成情况圆满完成质量内审及管理评审工作完成质量检验人员技能培训及考核工作完成2016年度的内审工作并形成报告7月25日完成公司2016年度的管理评审并形成报告9月08日4月15日工作完成情况持续推进党建、团建工作在集团党委团委领导下成立通飞、航电党、团支部党员团员团员团员团员党员团员党员通航集团党委其他党员党员通飞、航电党支部书记通航集团团委其他团员团员通飞、航电团支部书记通飞、航电党支部通飞、航电团支部党员团员党员团员党员年度经营指标工作完成情况工作存在不足明年工作计划工作存在不足盈利能力偏弱 盈利渠道过于单一 固定成本包含人工费用、固定资产折旧、办公费、企业管理费用等营业收入因客观原因未能如期取得PC，导致某些生产任务无法开展，营业收入有限工作存在不足基础建设薄弱，制约公司经营发展75%50%35%20%人才梯队建设不足超过75%的员工从业经验不足5年，人才结构失衡，缺乏行之有效的人才梯队建设等激励机制缺乏高效沟通机制沟通渠道不畅，信息交换滞后率高达50%以上，给国产化等团队技术协作带来一定程度尚的困难管理模式粗放落后内部管理体制尚不健全，缺乏完善的系统化的规章制度，大大的削弱了超过35%的管理效率和管理效益。存在生产能力浪费超过20%的时间处于开工不足状态，生产能力未得到充分发挥，造成一定规模的资源浪费年度经营指标工作完成情况工作存在不足明年工作计划明年工作计划注重生产实效 决策部署重点项目 CG231 完成CG231轻型飞机开发样机制造工作CG111 完成CG111轻型训练用直升机开发样机试制工作国产化 完成480B国产化部装工作对外服务 积极推进江苏公务机2架480B恢复适航项目明年工作计划夯实产业基础 稳步推进各项任务喷漆作业适航维护其他工作质量认证AS9100地板认证及国军标体系的认证，按期进行管理评审及内部审核活动PC资质在FAA与CAAC新的IPA签署后6个月内，取得40B三级装配生产许可资质。日常保养明年工作计划优化组织结构 统筹规范内部管理工艺采购生产质量管控生产采购部制造工程部生产线质量适航部综合、财务部明年工作计划着眼全局发展 建立利润增长纽带销售收入XX万成本控制XX万成本控制XX万营业收入冲破XX万谢谢观看 THANKS