公司内部采购管理制度.docx

公司内部采购管理制度.doc公司内部选购管理制度 第一章总则第一条为了规范公司的物资选购业务，制定询价、议价流程，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资选购的监督管理，特制定本制度。其次条本制度是公司物资选购管理行为的基本规范。第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。其次章选购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料须要状况、库存数量等要求，提前填报请购单，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动爱护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合办公室负责开立请购单； 3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及留意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明紧急字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送选购部。2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报请购单，报总经理核准后方可送选购部。第六条请购的撤消 1、已开具请购单，并经核准后因各种缘由需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送选购部，必要时应先口头知会选购部。2、选购部门接获通知后，马上停止选购。3、如遇特别状况未能刚好停止选购时，选购部应商原请购部门并妥当处理善后事宜。第七条选购方式 依据本公司实际状况，公司物料选购采纳以下三种方式：1、集中选购公司通用性大宗物料，以集中选购较为有利，依定时或定量之安排进行选购； 2、合约选购公司常常运用之物料，选购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约选购，依定时或定量之方式进行选购； 3、一般选购除 1、2 以外之零星物料，采纳随需求而选购之方式。第八条询价、议价 1、选购部选购人员接获核准后之请购单，除集中选购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源惊慌、独家代理、专卖品等特别状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商选购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或选购的对象，应依照干脆生产厂商、代理商、经销商之依次选择； 5、供应商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应商请购部门确认； 6、专业材料、用品或项目，选购部应会同运用部门共同询价与议价； 第九条议价原则 以下状况时，选购部应刚好与供应协商价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时； 2、选购频率明显增加时； 3、本次选购数量大于前次时； 4、本次报价偏高时； 5、有同样品质、服务之供应商供应更低价格时； 6、其他有利于公司条件时 第十条订购作业 1、选购人员应以本公司出具购销合同，或供货商出具购 销合同形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。2、若属一份订购单多次分批交货的情形，选购人员应于购销合同上明确注明。3、选购人员应限制物料订购交期，刚好向供应商跟催交货进度。第十一条验收与付款 1、依相关检验与入库规定进行验收工作。2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章选购物品之品质管理第十二条选购品质文件资料要求 物料订购前，本公司应供应下列文件资料，或在购销合同、选购合约内予以明确规定：1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验规范、标准或适用规格。4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。第十三条进货验收之规定 供应商供应之物料，必需经过本公司仓库、请购、选购等部门人员验收工作，主要包括下列几项：1、依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。2、处理短损依据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔； 3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔； 4、如选购物料符合请购单位的品质要求，正常办理入库，请购人、选购员均需在发票上签字确认，之后将发票报送总经理签批。第十四条品质纠纷处理 有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、运用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：1、以双方事先约定之品质标准作为处理依据，并于购销合同上具体说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2、选购物料退货与索赔 （1）拟退回之选购物料应由仓管员清点整理后，通知选购部。（2）选购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术实力不足时，可取消订单，另觅供应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。3、其它索赔规定 （1）供应商缘由造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。（3）因供应商缘由导致物料在运用或销售中发觉不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。（4）其他缘由导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。 第四章 付款方式第十五条付款方式 1、由选购部依据请购单、选购合同、入库单，向财务部请款。2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特别状况需经总经理批准。 第五章 选购人员工作职责第十六条 对短缺物资，选购员要征求运用单位看法，在运用单位同意后方能选购运用方情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购员负干脆责任。第十七条 选购人员必需按选购作业规范运作，对不按安排要求及质量要求选购，造成的超储积压，损失均由选购人员担当经济责任。第十八条 对选购员未能刚好完成选购任务时，应及早报告部门主管说明缘由，提出相应看法方案，选购部应刚好与请购部门沟通，拟定补救方法和处理对策，特殊重大事项，应汇报总经理。第十八条 物资选购人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。第十八条 选购人员必需遵守公司规章制度，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条 选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。其次十条 选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。其次十一条为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。其次十二条 售后服务：对于选购物资，选购部在签订购买合同时，要明确服务约定。1、选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由选购部负责联系。2、对于在运用过程中（保质期内、正常运用条件下）出现的质量问题，由选购部在规定时间内协调解决。 第六章附则本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页