不合格品处理制度.docx

不合格品处理制度 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册 第四章 管理制度 文件版本：第一版 文件编号：XNY/ZG-14 九、不合格管理方法及限制程序 （一）不合格产品管理方法 1、定期由厂长召开质量例会，与质量有关的管理人员参加。 2、由质量负责人及各科室负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，找寻解决方法，制定订正预防措施。 3、对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行惩罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行嘉奖。 4、对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题刚好性时探讨，分析缘由，刚好想方法，刚好提出预防措施，并监督实施。 5、不合格的处理 （1）对于过程检验中：计量不足，灭菌温度不够等状况， 操作人员应马上实行订正，保证生产的正常运行。 （2）不合格品的原辅材料由检验员依据检验结果出具：不合格品处理单，并做好置牌标识，购销科负责与供应商联系处理。 a、对发觉原辅材料出现一般质量不合格的，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科处理确定。 b、对发觉原辅材料出现重大质量不合格时，由化验室质检员填写不合格品处理单，由质检科会同各有关部门参加质量评审作出访用或不运用的处理看法，报经理批准，购销科负责与供应 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册 第四章 管理制度 文件版本：第一版 文件编号：XNY/ZG-14 商联系处理，办理退货手续，必要时取消合格供应商资格。 （3）不合格成品由检验员依据检测结果开出不合格处理单，并入不合格品临时堆放点或库房，进行隔离标识。责任部门应填写订正和预防措施表，并依据表中的项目内容和完成时间及要求，制订订正措施，按规定仔细实施，并报质检科进行验证。 （4）本程序中涉及的各类记录、文件、应作为质量分析，信息反馈和质量统计，质量考核的原始凭证。 （二）不合格工作管理方法 不合格管理是指不能正确依据企业质量手册很好的工作，很好地履行自己义务的行为的一种管理，并制定相应的订正措施。 1、在本职工作范围内不能切实履行自己的职责，致使不合格的部门领导和干脆负责人，对由此引发的不良影响负全责，以造成影响的大小和经济损失多少进行经济惩罚和行政惩罚，已造成的不合格，能重新再做的要重新再做，不能重新再做的要进行必要的修补或挽救。 2、由于意外缘由造成的不合格，查找缘由，综合评比分析，对其进行修补，使其达到合格标准，事后要仔细总结，使原本意料之外的缘由变成意料之内的事情，杜绝此类事情再次发生。 3、由于各部门协调不好造成的不合格，要对相关部门加强思想教化，树立团队精神，使各部门的工作良好的协调，对已造成的不合格进行挽救，仍不合格的，重新再做。 4、由于形势的条件改变造成的不合格，仔细分析总结后， 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册 第四章 管理制度 文件版本：第一版 文件编号：XNY/ZG-14 制定新的管理制度与之相适应，对已造成的不合格重新再做。 （三）不合格订正措施限制程序 1、缘由分析及订正措施安排 （1）依据订正或预防措施要求中提出的存在的不合格事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的缘由，缘由分析内容应包括： a、不合格形成的主导因素及相关次要因素； b、对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度； c、针对详细“缘由分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必要措施，制定详细订正措施实施安排： d、对存在的不合格进行订正的详细方法； e、举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不合格进行订正； f、实行详细的措施以消退不合格缘由，防止类似不合格的再次发生； g、应明确详细的实施者及完成期限。 （2）缘由分析及订正措施的建议安排经确认后返回质检科。 （3）质检科应对缘由分析及建议安排的合理性进行审查。 2、订正措施的实施、监督、验证和巩固 （1） 各实施部门应确保订正措施安排的有效实施并按期完成，假如在实施过程中发生困难，无法按期完成，应向质检科申 郑州新农源绿色食品有限公司质量手册 第四章 管理制度 文件版本：第一版 文件编号：XNY/ZG-14 报理由，质检科可视详细状况对实施安排作适当调整。 （2）措施实施完成，各实施部门应填写完成状况和日期以及相应的证明材料，经本部门确认后将该表返回质检科。 （3）质检科应就完成状况及效果组织人员评审、验证，并填写验证看法。 （4）验证时如发觉某项措施的实施未达预期效果，质检科应协同有关责任部门分析缘由。 （5）对于验证满足的订正措施，质检科负责组织人员跟踪、检查确保其巩固。 （四）不合格品召回限制制度 1、办公室收集以下成品不合格信息，并反馈相应主管部门，报经理批准后，对不合格产品实行刚好召回： a、从质量管理体系日常运行过程获得的不合格信息； b、从顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不合格信息； c、干脆从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客埋怨、服务质量投诉等不合格信息。 2、质检科对收集或反馈的成品不合格信息应详细分析，根据产品销售记录等对已销售的产品逐一进行通知召回，并做好召回记录和处理记录。 3、质检科针对召回产品的状况，写出分析报告，报经理批准后，组成评审小组对其造成不合格的缘由进行评析，提出订正措施要求，经相关人员确认后，发放至有关责任部门并遵照执行。 不合格品处理制度 不合格品处理制度 不合格品处理制度 不合格品处理流程 不合格品处理流程 不合格品处理流程 不合格品处理规定 不合格品处理方法 不合格品处理流程 不合格品处理规定 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页