审计部职责范围.docx

审计部职责范围 审计部职责范围 一、管理权限与义务： 1.有权依据审计实际状况，定期向上级提交审计看法书。 2.有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。 3.有权查阅被审计单位相关的文件资料，参与被审计单位的有关会议。 4.对涉及审计中的有关事项，有权向被审计单位和有关人员进行调查，并要求被审计单位报送相关资料、文件。 5.对正在进行损害公司利益的行为，有权做出刚好的制止确定，制止无效时，上报董事特长理。 6.有权对阻挠阻碍审计工作、拒绝供应有关资料的单位和个人，经董事长同意，追究有关责任人员的责任。 7.有权对审计出的严峻问题，提请相关部门赐予干脆责任人行政降级和撤职处分；情节严峻、构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。 8.有权制定本部门年度、月度工作安排，并审核。 9.有权对部门内审团队进行考核。 10.有权审批本部门费用开支。 二、管理职能： 1.对公司所辖范围内各部门、分公司进行管理审计（包括内限制度的完善、评价及供应适当的管理诊断）。 2.对公司制度执行状况进行测评。 3.对公司所辖范围内各部门、分公司专项经济效益、清算审计。 4.各部门经理、分公司总经理的离任审计。 5.总经理、分公司经理开支的专项审计。 6.受理除对审计部之外各部门、分公司的投诉，并进行专项舞弊审计。 7.依据公司发展和企业管理的须要，定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。 三、主要职能： 1.内控体系建立 1) 负责拟制公司审计工作安排，完成公司下达的审计工作项目。 2) 负责拟制公司内部审计制度、方法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门、各分公司规范运作。 3) 拟制并刚好修订审计部职责范围内的各项管理制度。 2.审计工作 1) 依据审计法、会计法等相关制度，对公司及各分公司的财务收支、年度财报表进行内部审计。 2) 负责监督、检查分公司内部限制制度的执行状况。 3) 负责对各分公司资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行状况进行审计监督。 4) 负责对各分公司的主要行政领导进行离任经济责任审计。 5) 负责对各分公司的经济活动进行监督。 6) 负责对公司指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。 7) 负责汇总审计信息、统计报表，通报审计工作的状况和存在的问题。 3.其他 1) 建立和完善本部门管理制度，并组织实施。 2) 内审团队的专业培训和的考核。 3) 部门月度、年度工作总结，召开部门例会，加强内部沟通。 4) 本部门的资料管理。 5) 公司领导交办的其他事项。 总经理岗位职责 执行审计制度，健全审计管理，保证公司审计工作的顺当开展；通过高效、有序的审计工作，为公司业务正常开展供应服务。 1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展。 2.负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以限制工程项目的投资。 3.负责编制部门年度、月度工作安排，并组织落实。 4.负责协作相关部门完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。 5.参加建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。 6.参加勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备选购合同等合同会审、会签工作。 7.依据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图供应支持。 8.负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。 9. 负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。 10.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。 11.参加销售相关的面积计算、价格制定，为公司相关部门供应所须要的资料及数据，做好协作工作。 12.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。 13.责工程预算部的组织管理、部门经费限制及与其他部门的协调工作。 经理助理岗位职责 帮助部门其他人员开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部限制制度。 1.帮助上级对本部门进行管理，推动审计工作的顺当开展； 2.帮助上级制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案等，并详细负责实施； 3.帮助经理组织并参加公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动根据年度项目审计安排，开展以经济业务为主的内部限制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 4.负责调查、核实审计事项，搜集审计证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责； 5.帮助完成审计报告的撰写及发觉问题的整改落实； 6.参加审计相关业务制度和业务学问的学习和培训，不断提升审计业务水平； 7.制定个人工作目标和安排，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议； 8.帮助经理开展询问工作和业务培训; 9.完成部门经理交办的其他事项。 财务审计员岗位职责 帮助审计部经理开展工作，实施企业各项内审工作，改进公司内部限制制度。 1.遵守公司各项规章制度，根据审计制度和实施细则，在上级的指导下完成各项审计计任务和其他审计事项。 2.参加制订项目审计安排和审计实施方案。 3.负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施详细稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异样事项的处理结果； 4.负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作，并提出处理看法和建议； 5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守隐私和爱护当事人合法权益； 6.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行，负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的状况； 7.遵守职业道德，保守公司和审计工作机密。 8.客观、公正、精确地实施各项审计程序。 9.编制、归类、整理审计资料，帮助编制审计工作底稿。 10.帮助拟定初审结论，参加草拟审计报告。 11.负责审计底稿的归档和保管工作。 12.完成部门经理交办的其他工作任务 审计部职责范围 审计部职责 审计部职责 审计部部门职责 监察审计部职责 审计部部门职责 审计部工作职责 审计部工作职责 审计部工作职责 审计部职责权限 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页