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    物料仓储管理办法.docx

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    物料仓储管理办法.docx

    物料仓储管理办法 物料仓储管理方法 目的 规范仓库的收发领用程序,保证物料的合理、平安、数量明确。为财务做成本核算供应精确依据 2 范围 适用于项目物料的入库、领用、调拨、退货。 3 职责 3.1 物项主管按此规程负责物料的入库、领用、调拨、退货运作的全过程。 3.2 仓管员严格按流程执行。 4 作业内容 4.1 现场管理 对项目现场物料的入库、领用、调拨、退货按以下要求执行,确保公司项目在合理的物料保证下按时完成,并对现场物料进行日常的监督管理。 4.2安排管理 4.2.1项目部依据施工预算刚好、精确的做好自供部分材料的项目用料申请安排单,经相关领导铅字后转交给物料部物料部安排员仔细审核做好登记后交给选购员。 4.2.2 对业主供应的AMI单上的物资审核确认并下达给负责该业务的仓管员 4.2.3 在往外项目调拨物料时,刚好和仓管员核对物料数量,在保证本项目合理 的库存的状况下,填写调拨单并下达给仓管员。 4.3自供部分材料选购入库流程 4.3.1仓库保管员应严格把关,要求供应商应具有对送货单上注明的材 料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级与实际送货材料进行核对,并在验收人员确认合格的状况下按实际数量办理材料入库单手续。 4.3.2 对已入库的材料刚好做好帐目登记,做到日工作日清. 4.3.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库,同时仓管员应将其封存,与合格品分 开摆放,做好标识并刚好将信息上报给物料主管及选购人员。 4.4 业主供应部分材料入库流程 4.4.1 仓管员对AMI单上注明的材料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级 与实际 材料数量进行核对,并在验收人员确认合格的状况下按实际数量办理材料 入库手续。 4.4.2 对已入库的材料单独办理帐目登记,做到日工作日清。 4.4.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库,并在第一时间里将信息上报给物料主 管。并协同物料主管和业主沟通更换合格材料。 4.5物料调拨 4.5.1 公司内任何物料的调拨须有相关领导签字的调拨单。 4.5.2 由外项目调物料到本项目时,仓管员须仔细核对调拨单数量、规格、品种 是否与实际一样,并按实际数量办理入库。对调拨过程中的毁损与短少数量刚好上报给物料主管,对损坏的物料应单独存放,明码标识并单独作帐。 4.5.3 本项目调物料到外项目时,仓管员在接到调拨单时,严格根据调拨但数量 执行,不允很多发或少发觉象,并依据调拨单办理出库的帐目登记手续。 4.6物料的领用 4.6.1 自供部分材料以项目用料安排申请单作为参考。 4.6.2 业主供应材料以AMI单作为参考。 4.6.3 仓管员在接到相关领导签字的领料单时,应严格根据领料单上写明的材料1 名称、规格、型号、单位、数量发放,不得多发或少发。 4.6.4 仓管员刚好以领料单为依据办理帐目登记手续。 4.6.5 仓管员严格按定额进行发放,超定额领用须经项目经理同意后方可领用。 4.7退料 4.7.1 施工剩余材料由领料人员或班组负责人退料。 4.7.2 仓管员应按成材、次材、废品等状况分别办理退料手续。 4.7.3材料属于成材的退料由仓管员验证其名称、规格、型号、单位、数量确认 其无误后办理退料手续。用红笔填写领料单,废品按损耗单独作帐。 4.7.4我项目向业主退料时,仓管员依据业主认可的实际数量,填写业主AMI 单或用红笔填写 领料单,业主签字后做为凭证办理出库帐目登记。业主不认可的数量作为 损耗单独作帐。 4.仓储管理 4.8.1仓库保管员应对全部检验合格验收入库的材料都要根据材料的不同特性, 实行相应的措 施和适当的方法妥当保管,保证材料平安并实行措施防止变质、损坏、混 淆和丢失。 4.8.2库区内应保持干燥和清洁。 4.8.3库区内应有防火、防盗设备。 4.8.4库存材料存放应分区管理、明码标识,做到帐、物、卡对应。 4.8.5对库存材料要定期检查以确保材料完好。对保管中受损的材料要进行修复, 不能修复的按不合格品处理。 4.8.6在露天存放的材料不得与地面干脆接触,应当用枕木或型钢支承,大型材 料必需垫平,防止材料变形、损坏。 4.9帐务管理 4.9.1 仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨,退货必需填制相应单 据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续 4.9.2帐务处理如下:物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调拨、结 存状况的重要账册,必需按品种、规格登记,妥当保管,年终装订成册, 至少保存三年,记账应有合法依据,凭证必需完整无缺。 4.10记账规则 4.10.1 依据入库单记收入,领料单记发出,并依据相应单据的仓库联作为出入库 单的原始依据按依次编号,作为记账索引号,按月装订成册,以便日后查 询; 4.10.2 账面不准撕毁,遇有改错,可以划红线加盖私章订正。账面记录严禁挖、 补、刮、擦和用涂改液; 4.10.3 账面记录采纳永续制,每次发生增减变动,刚好计算结存数量; 4.10.4 启用账簿,应在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、年度,在启用页 内载明账簿名称、启用日期,由记账人员签名或盖章,并加盖财务专用章。 调转记账人员时,应注明交接日期,并由移交人、接交人签名或盖章; 4.10.5 毁损处理,物料在保管期间,由于各种缘由发生存货毁损、变质、霉变造 成损失时,必需肃穆仔细、刚好填制毁损报告单,上报审批。对保管不善造成的损失,应追究相关责任人的责任 4.10.1毁损报告单由财务或审计部指派专人到现场审核数量,分清责任出具报告 并经上级审批后,仓库方可作削减账务调整,财务相应作有关责任人的处理。 4.11物料盘点 每月终了,仓库保管员应进行月终盘点,并完成下列程序: 4.11.1 盘点前,必需将截止到当月25日的收入、发出、调拨、领用记入相应台帐并结出数量。 4.11.2 每月26日与财务人员一起实地清点实物,核对卡片和台帐,做到帐帐、帐证、帐实相符。 4.11.3 存货缺少查明缘由,并分清责任,上报批准后,做出相应处理。 4.11.4 每月26日编制月终盘点表,溢余与短缺清楚明白;并把报表分别送呈给物 料主管、财务各一份。 4.11.5 定期不定期的依据公司盘点指令,组织人员全面清点,盘清实物数字的真 实牢靠,并分品质与库存时间段具体分析后,有处理结果。 手续示意图 5 项 目2调 调 拨 拨 单 单 项1送货单 业 主 仓 库AMI单或领料单 领领 料料 单单 班 组 6 记录 项目用料申请安排单 送货单 入库单 调拨单 领料单 月终盘点表 物料仓储管理方法 物料管理方法 物料管理方法 仓储管理方法 仓储管理方法 呆滞物料管理方法 积压物料管理方法 车间物料管理方法 SMT物料管理方法 物料报废管理方法 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页

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