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餐饮库存盘点表 餐饮库存盘点表 发货管理与盘点 发货是选购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，选购任务就可以宣布完成了。一般状况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。 一般来说，餐饮业发货一般有两种方式： 1）食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在选购部仓库； 2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，详细数量随酒店的建筑规模和布局而定。 直入厨房：以收货验收后干脆入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。 2仓库发放，厨房各班组中必需填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。 盘点是餐饮单位定期所做的物料状况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货状况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门亲密协作下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。 盘点的分类 （一）年中、终盘点 1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。 2、财务：由行政部门与财务共同盘点。 3、财产：由经营部门会同财务部门清点。 （二）月末盘点 每月末全部存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。 （三）月份检查 由核检部门、财务部门做随机抽样检查。 盘点人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的政策。 （二）主盘人；由各部门主管担当，负责盘点的实际工作。 （三）复盘人：由总经理室视须要指派人员负责盘点监督的责任。 （四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。 （五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据精确。 （六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。 盘点前打算事项 （一）盘点编组 由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表11）。 （二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先打算妥当，所需盘点表格，由财务部门打算。 （三）各项财务账册应于盘点前登记完毕， 财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调整表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，其次联财务部门自存，第一联送经营部门。 年中（终）盘点 （一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点安排。 （二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必需标示出。 （三）盘点原则上应全面盘点， 特别状况，需总经理批准。 （四）盘点应精确，避开目测方式。 （五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，并编制“盘存表”一式二联，第一联部门自存，其次联交财务，核算盘点盈亏金额。 不定期抽点 （一）总经理视须要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单”。 （二）抽点日期以不预先通知为原则。 （三）盘点前应由会计部门做好“结存调整表”。 （四）不定期抽点应填列“盘存表”。 盘点报告 （一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表16）”一式三联，由经营部门填列差异缘由后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。 （二）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。 （三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。 存货盘点 （一）存货的盘点，以当月最末一日实行为原则， （二）存货原则上采纳全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可变更盘点方式。 账载错误处理 （一）账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分。 （二）账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。 赔偿处理 财务管理人员、保管人员有下列状况者，应赐予惩罚。 （一）对保管财物有盗卖、偷换行为。 （二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。 （三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。 餐饮库存盘点表 库存盘点流程 库存盘点制度 库存盘点制度 库存盘点的通知 如何组织库存盘点 超市库存盘点培训课件 食堂食品库存盘点制度 材料库存盘点分析报告 材料库存盘点分析报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页