县财政局上半年财政收支工作安排.docx

县财政局上半年财政收支工作安排县财政局上半年财政收支工作安排今年以来，在严峻的经济形势和新冠肺炎疫情影响下，我县财政工作面临着财政收入大幅减收、支出需求增加的双重压力。财政部门按照县委、县政府的统一部署，强化财政收入组织工作，不断优化财政支出结构，保障疫情防控等重点支出，为全县经济社会持续健康发展提供了保障和支撑。xxxx年，财政收支任务更重，压力更大，为了做好xxxx年财政各项工作，现汇报如下：一、xxxx年财政各项工作开展情况（一）财政收支完成情况1.收入方面。我县财政收入完成xxxxx万元，完成年度目标任务xxxxx万元的xxx.xx%，同比减收xxxx万元，下降xx.xx%，其中：税务部门完成xxxxx万元，同比减收xxxx万元，下降xx.xx%；财政部门完成xxxx万元，同比增收xxxx万元，增长xx.xx%。一般公共预算收入完成xxxxx万元，同比减收xx万元，下降x.xx%。非税收入完成xxxx万元，同比增收xxxx万元，增长xx.xx%，占一般公共预算收入比重xx.xx%。2.支出方面。一般公共预算支出xxxxxx万元，同比上年减支xxxxx万元，下降xx.xx%，其中重点支出xxxxxx万元，同比减支xxxxx万元，下降xx.xx%。（二）扶贫资金收支完成情况1.xxxx年结转结余资金支出情况。xxxx年结转结余资金为xxxx.xx万元，截止xxxx年x月xx日，已完成xxx%支出，按时完成x区的支出考评要求。2.xx县xxxx年财政专项扶贫资金到位和支出情况。xxxx年，我县共筹措到位专项扶贫资金xxxxx.xx万元，支出xxxxx.xx万元，支出率xx.xx%，已超过x区绩效考评支出率达xx%的标准。3.xx县xxxx年度统筹整合财政涉农资金到位和支出情况。xxxx年，统筹整合使用财政涉农资金资金xxxxx.xxx万元，支出xxxxx.xx万元，支出率xx.xx%，已超过x区绩效考评支出率达xx%的标准。4.xx县xxxx年粤桂帮扶资金到位和支出情况。xxxx年，共筹措到位粤桂帮扶资金xxxx万元，支出数：xxxx.xx，支出率达xx.xx%。5.补短板资金到位和支出情况。xxxx年脱贫攻坚补短板补助资金xxxx.xx万元，单位实际支付xxxx.xx万元，资金拨付率xx.xx%。（三）小额信贷工作开展情况及时回收扶贫小额信贷到期贷款，贷款到期xxxxx.xx万元，回收现金xxxxx.xx万元，现金回收率xx.xx%；续贷xxx.xx万元，展期xx万元，贷款累计到期处置率xx.xx%；逾期金额xxx.xx万元，逾期率x.xx%。现有余额户数xxxx户xxxxx.xx万元。狠抓扶贫小额信贷发放工作，今年新增扶贫小额信贷xxxx户xxxxx.x万元，完成x区;保六;任务xxx.xx%，达到;增百;xxx.xx%。（四）金融工作开展情况1.金融机构存款余额情况。截至目前，全县辖区内金融机构各项存款余额xx.xx亿元，同比增长-x.xx%。2.金融机构贷款余额情况。截至目前，金融机构各项贷款余额xx.xx亿元，增长xx.xx%，其中涉农贷款余额xx.xx亿元，占辖区内金融机构各项贷款余额的xx.xx%，同比增长x.xx%。（五）深化财政改革，财政管理水平实现新提升。一是进一步深入推进财政国库管理改革，稳步实施国库集中支付电子化管理改革；二是xxxx年全县采购预算金额为xxxxx.xx万元，实际采购金额为xxxxx.xx万元，节约金额xxxx.xx万元，资金节约率为x.x%。三是xxxx年完成投资评审的项目xxx个，评审金额xxxxx.xx万元，审减金额xxxx.xx万元，综合审减率x.xx%。（六）聚焦扶贫，脱贫攻坚顺利开展。一是加强扶贫资金使用和监管、助力全县脱贫摘帽。全力做好扶贫涉农资金整合。按时、按质完成拨付统筹整合资金工作；二是帮扶干部积极进村入户开展扶贫政策宣传，整理完善扶贫档案材料；三是xxxx年以来，县财政局承担了xx乡xx村、xx村的驻村帮扶和贫困户结对帮扶任务后，聚焦脱贫质量和贫困群众获得感，加大扶贫资金投入力度。xxxx年xx村、xx村贫困发生率和贫困户实现双清零。顺利完成脱贫摘帽。（七）党建基础进一步夯实。xxxx年，在县委和县直属机关工委的领导和局党组的支持下，财政局党支部深入学习贯彻落实习近平总书记关于要求从严治党系列重要讲话精神，求真务实，积极作为，以推进;不忘初心，牢记使命;学习教育活动为载体，按照基层党组织标准化建设的要求，加强机关效能建设，全面落实关于全面从严治党的工作要求，保证了财政各项工作的顺利开展。（八）中央新增财政资金直达市县支出情况截止目前，xx县收到直达资金xxxxx.xx万元，支出xxxxx.xx万元，支出进度xxx%。其中：1.正常转移支付资金xxxxx.xx万元，支出xxxxx.xx万元，支出进度xxx%。2.特殊转移支付资金xxxx.xx万元，支出xxxx.xx万元，支出进度xxx%。3.抗疫特别国债xxxx.xx万元，支出xxxx.xx万元，支出进度xxx%。二、存在问题（一）收支矛盾突出。由于我县经济基础薄弱、经济体量小、没有支柱产业，同时受减税降费政策影响，地方可用财力减少，挖潜增收弥补财力十分有限，资金缺口较大，对财政重点支出乃至一般公共预算支出产生不可忽视的影响。特别是在保工资、保运转、保基本民生压力不断增大的同时，保财政刚性支出特别是八项重点支出压力较大。（二）筹资渠道单一。由于政府债务风险防控政策的约束，关闭了地方政府非市场化融资的大门，地方政府筹资，主要依靠争取上级转移性支付资金和政府债券资金等。