《2022新整理》041_童百慧七艺馆商业计划书(ppt55).PPT

2002-07-10童百慧七艺馆1童百慧七艺馆2002-07-10童百慧七艺馆2声明本商业计划书属商业机密，所有权属于中国妇婴保健中心。其所涉及的内容和资料只限于有意向投资本商业计划书属商业机密，所有权属于中国妇婴保健中心。其所涉及的内容和资料只限于有意向投资者使用。收到本计划书后，收件人应该即刻确认，并遵守以下的规定：者使用。收到本计划书后，收件人应该即刻确认，并遵守以下的规定： 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回；若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回； 在没有取得中国妇婴保健中心的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和在没有取得中国妇婴保健中心的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/ /或部分地予以复制或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄漏或散布给他人；、传递给他人、影印、泄漏或散布给他人； 应该象对待贵公司的机密材料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。应该象对待贵公司的机密材料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。地址：电话： 传真：电邮：联系人：2002-07-10童百慧七艺馆3摘要新创意新创意七种智力、儿童七种智力、儿童“moll”大网络大网络以全国以全国2600个妇幼个妇幼院为平台进行连锁复制院为平台进行连锁复制厚资源厚资源政府政府+专家专家+国际国际+商业商业四位一体的资源后盾四位一体的资源后盾包容性包容性开放管理团队和股权、包容开放管理团队和股权、包容整合专家和现有幼教资源整合专家和现有幼教资源开开放放平平台台2002-07-10童百慧七艺馆4目录1.公司概况2.业务简述3.市场机会4.市场竞争5.战略资源6.商业模型7.组织结构8.管理团队9.财务及融资10. 风险与对策2002-07-10童百慧七艺馆5童百慧七艺馆是什麽？业务简述一个开放性的平台，一个以早期教育为核心、无所不包的儿童MOLL2002-07-10童百慧七艺馆6我们的宗旨是业务简述“童童”开发儿童多种智力儿童是我们服务的重心，儿童及其所有相关者是我们的目标客户“百慧百慧”汇集儿童百种服务“七艺七艺”让人类的七种智力在每个孩子身上得到充分体现，让每个孩子掌握“七种”技能 Discovery, Development & Smart (DDS) 让孩子用自己的眼睛发现世界的奇妙 在游戏中发展多种智力 培育聪明、健康的下一代，不让每个孩子输在起跑线上 2002-07-10童百慧七艺馆7我们的业务规划业务简述童百慧七艺馆模拟布局商业区亲子园科技馆鞋子是怎麽跳舞的？揭示童话背后的故事声区光区磁区幼儿园第二课堂区少年宫成果汇展区主题公园A主题公园B主题公园C保健咨询区教育咨询区强生婴儿城堡迪斯尼自己动手做卡通区雅马哈小音乐家区戴尔电脑漫画区耐克跟我做运动区七种智力开发区好孩子故事区三元互动小剧场保健食品柜台保健用品柜台儿童读物区教育书籍区玩具区童装区动画光盘区门厅2002-07-10童百慧七艺馆8童百慧是一个妇幼方面的生态系统业务简述七艺馆内七种智力开发游戏家长培训七艺馆外自研产品衍生产品的特许销售2002-07-10童百慧七艺馆9我们的业务内容孩子将从我们这里得到孩子将从我们这里得到“许看又许碰”的互动式展览，通过触摸了解世界，“鞋子是怎麽跳舞的？揭示神话故事背后的秘密”群体模拟游戏，扮医生、扮商店主，在交流中感知世界自由的创意空间，自己动手做卡通、创作音乐、讲述“我的童话故事”，参与互动儿童剧表演，在游戏中开发人类的七种智力婴幼儿在软质、色彩绚丽的区域内攀爬，群体游戏交流身体技能游戏，锻炼平衡能力和反应速度定制一个有卡通人物陪伴的生日聚会讲故事、绘画、儿童剧表演比赛，激发自主的学习兴趣绘画、模型制作等多种夏令营儿童读物作者见面会，作家亲身讲述创作灵感的来源家长将从我们这里得到家长将从我们这里得到胎教婴幼儿教育、心理健康咨询培训婴幼儿保健指导婴幼儿保健食品、用品，益智玩具推荐销售婴幼儿早期教育及保健指导书籍幼教机构将从我们这里得到幼教机构将从我们这里得到作为我们的长期会员，我们将与幼儿园老师共同设计项目，使DDS成为正式教育之外的补充教育基地，幼儿园的第二课堂专家培训幼儿园老师及其他婴幼儿服务人员厂商将从我们这里得到厂商将从我们这里得到 集中面向大量目标客户的销售渠道通过赞助设施或冠名游戏区使其品牌作为婴幼儿的第一印象深植入脑海业务简述2002-07-10童百慧七艺馆10建设童百慧七艺馆的市场时机是否成熟？美国用了一百年的时间，完善了DDS模式的理论基础，我们等待了八年，终于等来了中国市场的成熟市场机会2002-07-10童百慧七艺馆11DDS模式在美国已深入人心100100年的理论探索使模式有了深厚的科学依据年的理论探索使模式有了深厚的科学依据 童百慧的DDS模式在美国体现为遍布全国的“儿童博物馆”早期教育体系。自1899年世界上第一家儿童博物馆在纽约布鲁克林区落成，至今经过100多年的探索，形成了以哈佛心理学派为代表的多元智力开发理论，该理论经几代西方心理学家和教育学家的发展完善，已得到广泛认可，并成功运用在儿童博物馆上。 近近2020年的发展，使模式得到了广泛的普及年的发展，使模式得到了广泛的普及 目前，美国各州均建有儿童博物馆，全国共有二百多家。 今天，今天，DDSDDS模式已成为美国家庭生活的重要组成模式已成为美国家庭生活的重要组成 即使在缅因州的小城市，25万城市人口，年参观人次达到11.8万。童百慧模式已有了成熟的理论和成功的先例市场机会2002-07-10童百慧七艺馆12八年探索，终于等来了童百慧模式中国市场的成熟独生子女制度下，孩子成为家庭生活的重心类似的早期教育机构已开始出现，并获得了市场的认同童百慧模式中国市场机遇已经成熟7.5万亿元的居民储蓄存款中有10%，即，7500亿元计划投入教育市场在北京，家庭年均教育消费在1200元以上，南京人均教育支出466元/年，广州人均教育支出693元市场机会培养一个健康的孩子已远不能满足望子成龙的父母的心生活水平的的提高使消费结构的教育、健康倾斜成为可能 44%的中国家庭将教育消费列在消费支出的第一位上，62%的家庭将教育消费列在前两位 北京地区，教育消费平均占家庭总支出的15.1%，上海占14.6%，广州14.2%，重庆13.9% 亲子园等早期教育、健康机构已开始出现，尽管消费水平较高，但仍获得了市场的较高认同。目前仅红黄蓝亲子园在国内就有7家直营店，20多家连锁店，5万名儿童客户。 调查显示，北京、上海、成都、广州、西安五城市，子女消费已占到家庭消费的50%以上。 在京津地区50%以上的孩子有一身名牌服装，80%的家庭购买儿童化妆品，5%的家庭为孩子拍写真集（1000元左右）2002-07-10童百慧七艺馆13每个家长的共同心愿：不让孩子输在起跑线上幼儿教育是比小学、中学教育规模更大的市场市场机会我国0-6岁儿童1.3亿 中国统计局对31个省、市、自治区146个城市、80个县、72个镇17万户城镇居民的调查统计显示，全国平均每个幼儿园孩子每学期支出758元，每年1516元，四年幼儿园合计6064元，这些费用不包括基本生活支出 无锡、汕头和浙江的许多地区，幼儿园每学期学费已过千元，超过了小学和中学学费，仅次于大学教育。 北京幼儿园年收费9600元，超过北大、清华 扬州市调查显示，多数家长能接受的幼儿园收费为每年800010000元 北京学前预备班，每节课收费40元；深圳市，幼儿英语班，20元/小时；2002-07-10童百慧七艺馆14为什麽要搭建一个面向儿童的开放性平台？市场竞争这里是一片市场竞争的空白，所有的“竞争对手”都将转化为推动平台发展的驱动轮驱动轮2002-07-10童百慧七艺馆15无所不包的儿童MOLL，市场竞争的空白“竞争对手竞争对手”的定位的定位与我们的区别与联系与我们的区别与联系幼儿园：正式教育机构，缺乏系统的开发七种智力的规划，单纯的教育机构DDS系统开发七种智力，与幼儿园形成互补关系，幼儿园自身也是DDS的客户；DDS包罗万象，除教育还包括保健等其他消费；DDS寓教于乐，主题公园：单纯娱乐目的，可重复游览性差。亲子园：专业指导家长与孩子的一对一交流，缺乏孩童间的群体交流环境；贵族化消费定位。缺乏政府资源和稳定的专家库，不具有研发功能，项目的更新存在困难少年宫：定向培养的教育机构，只开发单一智力。社区活动站：非专业化儿童活动场所。DDS不仅有专家指导家长与孩子的一对一交流，更注重提供孩童间的群体交流环境；大众化消费定位。有强大的政府资源支持和稳定的专家团队，能够不断开发新项目。DDS综合开发七种智力，并成为定向培养前的潜力发现；提供包括教育在内的各种服务DDS以科学理论为依据、有专家指导，并包罗万象。DDS以早期教育为核心，系统开发儿童七种智力，具有较高的重复游览价值。 市场竞争科技馆：“许看不许动”，针对学龄儿童，以科教为主DDS强调让儿童在触摸、攀爬、品尝中感知世界，主要面向0-7岁儿童，除科教外还包括身体技能、艺术、保健、销售等其他服务2002-07-10童百慧七艺馆16亲子园，为我们打开一片广阔市场市场机会每季度亲子园与七艺馆在定位上有相似之处：亲子园与七艺馆在定位上有相似之处： 目标客户：0-6岁儿童及其家长 业务内容：教育、娱乐、商业综合服务 理论依据：哈佛多元智力理论 优势定位：专业化背景，专家指导（医学专家、师范学院教育、心理学专家、幼儿园院长） 组织形式：连锁加盟 占地规模：大型，1300平；中型700平；小型200300平宝宝哈佛亲子园每周两次课每次课4560分钟每月学费240元，杂费60元亲子园的流行向我们展示了七艺馆所面临的广阔市场前景，并代七艺馆完成了初期市场开拓，培养了一批现成的客户。但七艺馆是比亲子园更大的平台，我们面向更大众化的客户群2002-07-10童百慧七艺馆17七艺馆，一个更广阔的大众化平台市场竞争贵族化定位，高收费，每小时30元以上，每月300元以上（除了亲子游戏班外，其他的各班均为专项培训，因此，家长为达到开发孩子多元智力的目的，一般都报名参加两个以上的亲子班）。大众化定位，收费适中，门票10元/人，不限时间，家庭会员500元/年亲子园七艺馆父母与孩子的一对一交流，较少孩童间的群体交流既有专家指导家长与孩子进行一对一交流，更注重营造孩童间群体交流的环境分班上课形式，正式化，游戏氛围不够，且只能有一个家长参与游园形式，家长和孩子共同享受轻松随意的氛围，而且可全家参与上课时间固定，不利于工作繁忙家长参与游览时间有较大随意性，方便家长时间安排“亲子”，定位在家长与孩子的一对一交流上，因此，无法发展幼儿园等团体会员大众化定位和对群体交流的强调，使其能够成为幼儿园的第二课堂，从而发展大量团体会员只包容了教育、游戏和商业功能，人群的聚合力度不够一个更广阔的平台，无所不包，主题公园、幼儿园、甚至亲子园本身都可嫁接平台，因此，具有更强的人群聚合能力2002-07-10童百慧七艺馆18七艺馆，更多的政府和国际资源支持市场竞争归国人士借助民间力量创办，没有政府资源背景由中国妇婴保健中心牵头，以整合现有妇幼保健资源、提升系统服务水平为目的，得到地方政府和卫生部的大力支持，拨款、划地、给政策。亲子园七艺馆通过租赁场地创建直营店或民间特许加盟方式进行连锁复制，在网络扩张过程中面临较大的专业人员和场地压力以现有全国2600多个妇幼保健站点为基础进行连锁复制，现有系统的专业人员、场地和已在当地形成的妇幼权威形象对七艺馆的建设给予了较大的支持，使网络能够得到迅速扩张专家主要来自民间渠道，缺乏稳定的“专家库”，不具有研发职能，在项目的创新和理论的前沿接轨上存在问题在中国妇婴保健中心和北大生育健康研究所名下，聚合了大批国内外一流专家，具有研发职能，不断创新项目并始终跟进前沿理论对西方模式的借鉴主要来自创办人的个人体会，缺乏国际真正的专家指导中国妇婴保健中心已与美国波士顿儿童博物馆建立了战略结盟关系，并得到美国疾病预防控制中心（CDC）的全方位支持，中美专家合作推进多元智力理论在中国早期教育中的推广2002-07-10童百慧七艺馆19我们的开放性平台将“竞争对手”转化为推动自身发展的驱动轮 我们以人群的聚合吸引我们以人群的聚合吸引“竞争对手竞争对手”在平台上嫁接，又通过平台在平台上嫁接，又通过平台的不断扩充聚合更多的人群的不断扩充聚合更多的人群市场竞争儿童、家长及其他儿童、家长及其他相关人群的聚合相关人群的聚合幼儿园幼儿园第二课堂少年宫潜能发现和成果展示科技馆许看又许碰的科技展区亲子园亲子园区，婴儿保健指导主题公园A主题公园A展区主题公园B主题公园B展区主题公园C主题公园C展区2002-07-10童百慧七艺馆20如何建立这一开放性的平台？战略资源我们有以下“材料”： 科学的理论依据 中国妇幼保健系统的资源整合 跨国际、跨学科的专家资源 中外战略同盟 妇婴产品的知名厂商赞助 汇集中外精英的管理团队2002-07-10童百慧七艺馆21七种智力的不同组合造就了不同领域的英才战略资源 七种智力理论： 哈佛心理学家研究揭示人类有七种智力，不同的智力组合造就了不同领域的天才，而不同的智力要通过不同的途径来开发，课堂教育只能开发其中一种或两种。 语言智力 逻辑数学智力 视觉智力 音乐智力 运动智力 内省智力 人际智力 早期教育理论： 教育家马卡连柯说：教育的基础主要是5岁以前奠定的，它占整个教育过程的90%。在这以后，教育还要继续进行，人进一步成长、开花、结果，而您精心培植的花朵在5岁以前就已经绽蕾。 美国芝加哥大学著名心理学家布鲁姆，根据对千名儿童多年的观察研究认为，如果把17岁青少年所测得的普通智力水平作为100%的话，那么，大约50%的智力发展是在出生到4岁内完成的，30%是在4-8岁完成的，大约20%是在8-17岁完成的。这就是说，学龄前这个阶段的智力发展几乎占80%，而出生后的头4年发展速度更是惊人，几乎等于随后的13年的总和。 游戏理论： 游戏是孩子的天性，游戏是儿童的工作，游戏是早期教育的主要手段2002-07-10童百慧七艺馆22政府在妇幼系统50年资源投入的浓缩集成中国妇婴保健中心作为“优生优育”国策的推行机构，在卫生部的支持下已在全国范围内搭建起2600多个妇幼保健站点，深入到从北到南、从县市到乡镇村的各个地域，从而为DDS模式的本土化提供了一个广阔的平台和许多现成的人力、物力和品牌资源。中国妇婴保健中心在国内拥有雄厚的政策资源，已成功推行项目借助DDS模式整合现有的妇幼保健系统，这一发展战略得到了卫生部和地方政府的大力支持，它将使传统的妇幼系统提升到一个新的层次。苏州市政府已在工业园区内划出空地专用于该项目的建设，并拨出部分启动资金。由点到线到面的模式扩张：战略资源苏州市无锡南京上海杭州江浙地区全国2002-07-10童百慧七艺馆23中外教育、保健专家在这里合作国内，我们有：国内，我们有： 中国妇婴保健中心、北大生育健康研究所的妇婴保健专家协助： 项目策划 保健、益智产品设计 员工培训 家长教育、心理、保健咨询 社会培训（幼儿园等幼教机构培训） 国外，我们有：国外，我们有： 通过我们的战略合作伙伴美国波士顿儿童博物馆，特聘国外教员来华工作： 协助设计项目 培训工作人员 专家讲座战略资源2002-07-10童百慧七艺馆24战略同盟给予我们多方面的支持国内，我们有：国内，我们有： 中国妇婴保健中心： 北大生育健康研究所： 国外，我们有：国外，我们有： 美国波士顿儿童博物馆，作为我们的战略合作伙伴，在2001、2002年两次邀请我们的专家赴美考察，并特派专家来华，协助中方专家共同完成DDS项目策划。 美国疾病预防控制中心（CDC），与中国妇婴保健中心合作七年，共同完成新生儿畸形防治项目的研究和新药推广，以资金和专家多方面支持妇婴保健中心的在华项目。 战略资源2002-07-10童百慧七艺馆25婴幼儿产品的知名厂商以多种方式嫁接平台项目赞助：项目赞助： 提供项目设施、展品，借DDS平台宣传自己公司的产品； 提供资金支持，冠名某个项目区，使其品牌深植入儿童的第一印象中； 产品代销：产品代销： DDS与厂商建立代销关系，借助DDS对适龄儿童及其相关者的吸引力，厂商将直面大量人流，获得一个直插目标客户人群交汇点处的销售渠道；而DDS的服务内容将得以扩充，并聚合更大量的人流。 自研产品的特许生产销售：自研产品的特许生产销售： DDS自有的中外专家在项目研发过程中，会产生多种科学设计的产品，如妇婴保健食品、保健用品、儿童玩具、儿童读物、儿童教育、保健、心理书籍等，这些产品将通过与相关厂商建立特许关系，授权其生产并在DDS和DDS以外的地区进行销售。厂商将缴纳特许权费或与进行利润分成。战略资源2002-07-10童百慧七艺馆26开放平台上，管理资源的汇粹我们以开放的态度组建管理团队，中外知名的：我们以开放的态度组建管理团队，中外知名的： CEO； 管理咨询机构； 都是我们的管理资源后盾。都是我们的管理资源后盾。战略资源2002-07-10童百慧七艺馆27我们如何赚钱？赚谁的钱？赚钱不是我们的初衷，但儿童平台上包罗万象的服务让我们的利润滚滚而来商业模式2002-07-10童百慧七艺馆28我们的商业模型构架儿童保健指导自研产品的特许销售幼教机构培训指导幼儿园、亲子园等其他幼教机构婴幼儿产品生产商我们赚谁的钱？儿童。我们的核心吸引力是什麽？早期教育、七种智力开发。我们的外延产品有哪些？所有面向儿童的产品/服务。我们的外延产品来自哪里？所有赢利或非赢利的婴幼儿产品/服务机构。商业模型早期教育家长咨询培训商品推荐代销生日、比赛等2002-07-10童百慧七艺馆29我们的网络扩张和全国布局商业模型长江三角洲珠江三角洲华中地区华北地区依托中国妇幼保健平台，以遍布全国的2600个妇幼站点为基础，浓缩集成政府以往在妇幼系统投入的大量人力、物力、政策资源以及由此形成的妇幼品牌资源，童百慧的模式从成立之初就立足于大网络建设。2002-07-10童百慧七艺馆30从苏州到江浙再到全国，我们由区域第一到全国第一商业模型 大网络连锁复制大网络连锁复制 苏州及其他中等发达城市：一个大型七艺馆，5-6个小型七艺馆。 苏州周围的县市及其他相对发达地区的县市：一个中型七艺馆，1个小型七艺馆 苏州社区及其他较发达地区的社区和乡镇：一个中型或小型七艺馆 北京、上海等大型城市：全市一个特大型七艺馆，每个区一个大型七艺馆，5-6个中小型馆。 以苏州为试点，做成江浙早期教育系统的第一，然后进行全国连锁复制。2002-07-10童百慧七艺馆31我们的利润构成商业模型成本与费用收入净经营现金流成本与费用构成成本与费用构成雇员工资建筑费用部分设施费用人员培训公关费用管理费用特别活动费用收入构成收入构成门票收入项目、活动收入特别活动（培训、儿童节日等）收入馆内特殊项目收入商品销售收入代销产品的销售提成自行开发产品的特许销售收入厂商冠名赞助收入其他衍生业务收入2002-07-10童百慧七艺馆32我们的业务阶段规划确立公司资本结构聘请国内外知名CEO、管理咨询机构组建良好的管理团队国内外专家联合完成一期人员培训2002年底建成苏州工业园区内500平米中型DDS2003年建成苏州市2000平米大型DDS2003年在苏州市周围县市建成若干个中型DDS完善DDS模式在中国的探索完成DDS模式在长江三角洲一带的连锁复制整合妇幼服务体系，在DDS平台上嫁接更多的婴幼儿服务机构，进一步扩充业务内容吸引更多的强势婴幼儿品牌厂商赞助加盟开发新项目和新产品进一步开拓国际合作空间，把DDS发展为国际婴幼儿活动的中国基地探索衍生业务，初步建立自行研发产品的特许销售模式以长江三角洲为一个大”点“，向珠江三角洲、以北京为中心的华北地区、以武汉、长沙为中心的华中地区进行全国范围的连锁复制将目标客户从0-7岁婴幼儿及其相关者延伸到7-15岁儿童及其相关者完成自行研发产品的特许销售模式向其他衍生业务扩展启动2002-2003年完善2004年2005年扩展2005年以后商业模型与公司战略2002-07-10童百慧七艺馆33触点：大型七艺馆项目项目单位单位数量数量城市人口万人200500人均月收入元800占地面积平方米2000项目分区个1520单个项目区面积平方米50100商业区面积平方米500专家现场指导人日300600全职工作人员人20兼职工作人员人20基本设施成本元公关支出元最大单日客流量人年客流量万人100250团体会员个100200家庭会员万户7000在苏州及与苏州同等规模的城市内、在北京、上海等特大城市城区内建立大型童百慧七艺馆，馆内除了广博的服务项目外，还经常举行各种特别活动，如童话节、图书节、卡通画比赛等，并保证每天都有专家亲临现场咨询、指导。大型七艺馆除了作为会员家庭、会员团体的常规娱乐、教育、咨询、消费基地，还将作为重要的旅游景点，吸引游客和非会员家庭的不定期光顾。另外，大型馆的某些项目将在周边地区的中小型馆巡回展示，各大型馆之间也常进行项目的交换展示。收入构成收入构成：门票收入项目收入特别活动收入商业收入商业模型2002-07-10童百慧七艺馆34触点：中型七艺馆项目项目单位单位数量数量区域人口万人50200人均月收入元500800占地面积平方米500项目分区个1015单个项目区面积平方米3050商业区面积平方米100专家现场指导人日100200全职工作人员人10兼职工作人员人5基本设施成本元公关支出元最大单日客流量人年客流量万人25100团体会员个50家庭会员万户7000在发达城市的一些高收入、密集人口的城区内、在发达城市周边的高收入县市内建立中型七艺馆，馆内除了多个项目外，也举办一些特别活动，并保证每周有23天专家亲临现场咨询、指导。中型馆作为童百慧系统的触点，向上深入到高档社区内，成为其日常生活、消费的一部分；向下延伸到具有一定消费能力和文化素养的农村地区，让农民的孩子也有同等的机会开发多种智力，与城市孩子站在同一起跑线上。收入构成收入构成：门票收入项目收入特别活动收入商业收入商业模型2002-07-10童百慧七艺馆35触点：小型七艺馆项目项目单位单位数量数量区域人口万人210人均月收入元占地面积平方米200300项目分区个510单个项目区面积平方米2030商业区面积平方米50专家现场指导人日50全职工作人员人5兼职工作人员人23基本设施成本元公关支出元最大单日客流量人年客流量万人10团体会员个5家庭会员万户2100在发达城市的社区内，在发达地区的乡镇内建立小型七艺馆，提供多种项目，以多种智力的日常开发为主，较少举办大型特别活动，每周有一天专家亲临现场指导。主要客户为社区和乡镇内的常住家庭，收费标准较低，成为孩子日常游戏、智力开发、家庭日常休闲、购物消费的重要场所。与大型馆、中型馆建立互动关系，从大中型馆接受项目、专家支持，同时将有更多服务需求的社区客户介绍到大中型馆。收入构成收入构成：门票收入项目收入商业收入商业模型与公司战略2002-07-10童百慧七艺馆36公司股权及组织机构组织结构中国妇婴保健中心邦伯利生物技术公司战略投资人七艺集团早期教育研究中心妇婴保健研究中心七艺馆七艺馆七艺馆地方合作伙伴地方合作伙伴2002-07-10童百慧七艺馆37管理团队李竹李竹先生管理团队2002-07-10童百慧七艺馆38竞争与合作严格地说，我们是目前中国市场上唯一一个以儿童为中心，以多元化智力的早期开发为核心，提供无所不我们是目前中国市场上唯一一个以儿童为中心，以多元化智力的早期开发为核心，提供无所不包服务的开放式平台。我们没有直接的竞争对手。所有面向儿童的盈利性、非盈利性机构、企业，包括已包服务的开放式平台。我们没有直接的竞争对手。所有面向儿童的盈利性、非盈利性机构、企业，包括已经有的和未来将会出现的亲子园类早期教育机构，都是本公司的合作对象。经有的和未来将会出现的亲子园类早期教育机构，都是本公司的合作对象。亲子园可以视为我们的潜在竞争对手：红黄蓝亲子园：红黄蓝亲子园：99年成立，由中国老教授协会、北京万花筒蒙台梭利心智研究所等民间教育团体和民间企业合作创建，目前已在北京地区建立5家直营店，在全国共有7家直营店，20多家连锁加盟店，接受过和正在接受培训的儿童接近5万人。该机构以多元智力理论为指导，面向0-6岁儿童及家长办班，由经过培训的老师指导家长与孩子交流，开启多元智力，专家团队主要由老教授协会学前教育研究所的部分会员、医院医师、幼儿园园长组成，员工通过社会招聘再加以培训组成，该公司作为国内第一家打出多元智力理论的早期教育机构，拥有一定的品牌优势，但由于是纯民营机构，缺乏政府资源支持，在专家聚合上主要采取民间聘请兼职顾问方式，网络的扩张也主要依靠连锁加盟方式，不利于质量的控制。此外，由于缺乏以往的资源积累，在扩张过程中面临合格师资紧缺的问题。最后，尽管公司是国内第一家亲自园，但，由于亲子园的进入门槛不高，公司自身权威性不够，后续项目的开发、更新和跟进力度不够，结果导致一时间国内涌现出一批其他品牌的亲子园，这些亲自园提供的项目雷同，市场较为混乱，没有形成品牌差异化。中国妇婴保健中心、北大生育健康研究所、美国波士顿儿童博物馆、美国疾病预防控制中心是我们的密切合作伙伴：中国妇婴保健中心：中国妇婴保健中心：北大生育健康研究所：北大生育健康研究所：美国波士顿儿童博物馆：美国波士顿儿童博物馆：美国疾病预防与控制中心：美国疾病预防与控制中心：竞争与合作2002-07-10童百慧七艺馆39融资安排股权安排股权安排：融资金额融资金额：退出方式退出方式：财务与融资2002-07-10童百慧七艺馆40我们的资金需求与回报的资金投入，三年后，年度总收入达到1亿元，五年后，年度总收入达到5亿元，到2008年，年度总收入接近10亿元财务与融资2002-07-10童百慧七艺馆41资金用途单位：人民币元年份年份2002200220032003土地建筑设施市场营销人员培训合计财务与融资2002-07-10童百慧七艺馆42假设前提（一） 七艺馆的数量增长假设：七艺馆的数量增长假设：2002年底2003年底2004年底2005年底2006年底2007年底大型馆- 1 371530 中型馆1 1 5 10 20 40 小型馆0 0 5 10 20 40 假设依据： 亲子园99年创建，用了2年多时间，至今已发展成7家直营店，20多家连锁加盟店； 2005年底初步完成在长江三角洲的连锁扩张，在苏州、上海、南京、无锡、杭州、常州、宁波等大中型发达城市，每个城市建设一家大型七艺馆（上海、南京可建2家以上） 2007年底初步完成在长江三角洲、珠江三角洲和华北、华中地区的连锁复制，进入30个大中城市 在发达城市建设一家大型馆、一家中型馆，若干小型馆，在七周围县市复制1家中型馆带若干小型馆的模式。2002-07-10童百慧七艺馆43假设前提（二） 门票、会费假设：门票、会费假设：门票季度会费年度会费特别项目商品销售大型馆15元/人150元/家500元/家10元/人次50元/人次中型馆10元/人120元/家400元/家5元/人次30元/人次小型馆5元/人100元/家300元/家10元/人次假设依据： 国内主要城市博物馆门票一般10元/人，科技馆门票15元/人，游乐园门票一般在30元/人以上 会员优惠： 假设大型馆会员家庭每两周来一次，每次为一个成年人带一个孩子，则每季度门票支出至少为 30*6=180元，成为季度会员每季节省门票30元，成为年度会员节省更多。 小型七艺馆建在社区内，社区居民可更频繁光顾，以每周一次，每次两人计算，每季度门票支出120元，会员价节省20元。 大型馆会员家庭每年支出会费500元，远低于亲子园每月300元、每年3600元的支出 假设每个家庭每次至少参加两项特别活动（比赛、专家讲座等），则平均每人每次特别项目支出510元。小型馆定位在社区日常活动场所，暂不计算特别项目收入， 根据旅游机构统计，江浙一带每户每次在游乐园等地的消费平均在150180元，以每户150元计算，刨除门票和特别项目支出，每户每次商品消费100元，人均消费50元。 小型馆在社区内，成为社区居民日常购买妇婴产品（奶粉等）的场所2002-07-10童百慧七艺馆44假设前提（三） 游览人数假设：游览人数假设：正常运行年份 新馆第一季新馆第二季新馆第三季新馆第四季新馆第一年总计大型馆100万人次5万15万25万25万70万人次中型馆50万人次3万7万12.5万12.5万35万人次小型馆10万人次0.5万1.5万2.5万2.5万7万人次假设依据： 全国博物馆平均年参观人次18万，北京博物馆平均年参观人次30万，北京的大型博物馆，如历史博物馆、革命博物馆年参观人次超过100万。七艺馆具有较强娱乐性，并有高重复游览率，因此，参观人次应明显高于一般博物馆。 国内大中型游乐园年游览人次一般在100万以上，如北京石景山游乐园年游览人次130万，苏州乐园年游览人次150万，常州中华恐龙园开园100天游览人次30万，七艺馆的可重复游览性使其相较于一般游乐园具有一定人流优势。 各城市的儿童乐园年接待人次在10万到100万不等，如宁波儿童乐园以办培训班为主，附带游乐设施，年接待人次10万，南宁儿童乐园年接待人次30万左右，杭州市少年宫举办的儿童乐园年游览人次85万。 大型七艺馆的年游览人次至少应与大中型游乐园相当，在100万以上 小型七艺馆以社区居民为主要目标客户，苏州等城市每个社区居民23万人，按比例06岁儿童应占总人口的10%左右，即20003000名适龄儿童，如果其中50%的家庭成为七艺馆长期客户，每周来一次，每次两人，则全年总游览人次1015万。2002-07-10童百慧七艺馆45假设前提 会员人数假设：会员人数假设：季度家庭会员游览 季度家庭会员数 年度家庭会员游览 年度家庭会员数人次占总人次比例人次占总人次比例大型馆10%500010%2000中型馆20%500020%2000小型馆30%150030%600假设依据： 季度家庭会员每两周来一次，每次2人，一年中有两个季度成为会员，每年按光顾10次计算，则大型馆季度会员总数：100万人次*10% / （10次/户*2人/次）=5000户。 年度家庭会员每两周游览一次，每年按25次计算，每次2人，则大型馆年度会员总数：100万人次*10% /（25次/户*2人/次）=2000户 团体会员假设：团体会员假设：团体会员数团体会费大型馆1003000元中型馆301500元小型馆5500元假设依据：苏州市共有市级一类以上的幼儿园270多家，加上区级幼儿园，具备一定规模的幼儿园至少有300家，如果其中1/3成为七艺馆团体会员，则团体会员数为100。大型馆每团体30人（幼儿园一个班），每月光顾一次，全年门票总支出15*30*12=5400元，会员价节省2400元，平均每个孩子每年只需缴纳100元，与幼儿园每月50100元的兴趣班相比支出很小，在家长可接受范围内。 小型馆每团体10人，月光顾一次，全年总支出600元，会员价节省100元。2002-07-10童百慧七艺馆46收入预测（一）门票及会费收入年份年份200320042005200620072008投入运营的新建馆数目大型馆- 1 2 4 8 15 中型馆1 - 4 5 10 20 小型馆- - 5 5 10 20 新建馆游览人次（万人）大型馆- 70 140 280 560 1,050 中型馆35 - 140 175 350 700 小型馆- - 35 35 70 140 进入正常运营阶段的馆数大型馆- - 1 3 7 15 中型馆1 1 1 5 10 20 小型馆- - - 5 10 20 正常运营馆游览人次（万人）大型馆- - 100 300 700 1,500 中型馆50 50 50 250 500 1,000 小型馆- - - 50 100 200 大型馆总游览人次（万人）- 70 240 580 1,260 2,550 中型馆总游览人次（万人）85 50 190 425 850 1,700 小型馆总游览人次（万人）- - 35 85 170 340 非会员游览人次（万人）大型馆- 56 192 464 1,008 2,040 中型馆51 30 114 255 510 1,020 小型馆- - 14 34 68 136 门票收入大型馆- 840 2,880 6,960 15,120 30,600 中型馆510 300 1,140 2,550 5,100 10,200 小型馆- - 70 170 340 680 总门票收入（万元）总门票收入（万元）510 1,140 4,090 9,680 20,560 41,480 季度会员总数大型馆- 3,500 12,000 29,000 63,000 127,500 中型馆8,500 5,000 19,000 42,500 85,000 170,000 小型馆- - 5,250 12,750 25,500 51,000 季度会员会费收入（万元）大型馆- 105 360 870 1,890 3,825 中型馆204 120 456 1,020 2,040 4,080 小型馆- - 105 255 510 1,020 年度会员总数大型馆- 1,400 4,800 11,600 25,200 51,000 中型馆3,400 2,000 7,600 17,000 34,000 68,000 小型馆- - 2,100 5,100 10,200 20,400 年度会员会费收入（万元）大型馆-702405801,2602,550中型馆136 80 304 680 1,360 2,720 小型馆- - 63 153 306 612 总会费收入（万元）总会费收入（万元）340 375 1,528 3,558 7,366 14,807 门票门票+会费收入（万元）会费收入（万元）850 1,515 5,618 13,238 27,926 56,287 财务与融资2002-07-10童百慧七艺馆47收入预测（二）特别活动及商业收入年份年份2003200420052005200620072008大型馆总游览人次（万人）- 70 240 580 1,260 2,550 中型馆总游览人次（万人）85 50 190 425 850 1,700 小型馆总游览人次（万人）- - 35 85 170 340 特别活动收入大型馆- 700 2,400 5,800 12,600 25,500 中型馆425 250 950 2,125 4,250 8,500 特别活动总收入（万元）特别活动总收入（万元）425425 950950 3,3503,350 7,9257,925 16,85016,850 34,00034,000 商业活动收入大型馆- 175 600 1,450 3,150 6,375 中型馆127.50 75.00 285.00 637.50 1,275.00 2,550.00 小型馆- - 18 43 85 170 商业活动总利润（万元）商业活动总利润（万元）128128 250250 903903 2,1302,130 4,5104,510 9,0959,095 财务与融资注：设商业活动的利润分成占总销售收入的5%2002-07-10童百慧七艺馆48收入预测（三）总收入预测年份年份2003200420052005200620072008门票收入510 1,140 4,090 9,680 20,560 41,480 家庭会费收入340 375 1,528 3,558 7,366 14,807 特别项目收入425 950 3,350 7,925 16,850 34,000 商业活动收入128 250 903 2,130 4,510 9,095 收入总计（万元）收入总计（万元）1,4031,403 2,7152,715 9,8719,871 23,29323,293 49,28649,286 99,38299,382 财务与融资0 0200002000040000400006000060000800008000010000010000020032003200420