零星物资管理实施细则.doc

零星物资管理实施细则第一章 序言一、零星物资的定义零星物资是指在基建用零星零星物资、种植和养殖单位基础设施和设备的维修用件保；技术科研部门为试验与产品和过程开发所需有零星物资。二、零星物资的特点，零星物资的特点 是批量小，种类多，需求没有规律，忽多忽少，基本上处于量少价高，不好采买;管理和存储也比一般物资管理困难。三，零星物资管理文件零星物资管理文件由总体物资管理体系文件的组成部分、有专门的程序文件和零星物资管理作业文件与专门的记录四层文件构成。零星物资管理体系文件应专门列支，按零星物资的特点去编制。四、零星物资管理的基础设施与工作环境零星物资管理的基础设施与工作环境与一般普通物资管理没有很大区别，唯一区别是零星物资品种多、批量小、存储空间占有偏大、偏多、，为方便管理多需要小盒、小格、甚至小袋来盛装，连账本也比一般普通物资账本要多而复杂。五、零星物资管理的策划工作零星物资管理的策划在物资条件上要专门设立零星物资库，在基础设施上；货架要多层，多格，多样式。在信息管理上更加需要电脑化，系统软件化管理，货物存储管理的库、区、架、层、位的设立与电脑联网；可带来查询快捷，但是由于不能专门设置自动点数设备；库管员人工点数不可避免，要做得到随进随入（账）、随出随销（账）；是账卡物一致的关键。零星物资的仓库管理的乱账风险也多发于此。随时记销账是零星物资管理和关键控制点。， 六、零星物资管理的进货检验与入库零星物资管理工作的第一工序是进货管理和进货检验工作与一般普通物资存储管理一致，但是由于，零星物资批量小、品种、规格多、进出频率高，关注随时记账是零星物资管理和关键控制点。七、。零星物资管理的存储与防护当经零星物资入库后，零星物资的存储和防护与一般普通物资存储和防护管理一样八、零星物资管理的出货检验与出库手续在计划或需求量部门的需求时，应及地向需求部门提出申请出库与一般普通物资存储出库管理一致，但是由于，零星物资批量小、品种、规格多、进出频率高，关注随时销账是零星物资管理和关键控制点。九、零星物资管理的统计与账目管理为保证库存零星物资的账卡物一致，必须定期地进行零星物资和定期检查与盘点，对库存零星物资进行统计与账目管理要定期盘点与检查，集中处理废旧零星物资与呆滞零星物资，盘活公司资产。因零星物资品种规格多、批量小、进出库十分频繁，所以，使用电脑记账、人工点数，较一般普通物资周期更长的集中处理呆滞物资。 十、零星物资管理体系的员工薪酬管理与奖励制度对零星物资管理体系的员工薪酬管理和奖励制度，与一般 物资存储管理人员一样，在考核工作绩效时，突出的不是低成本、小库存，短周期，而保证用户的质量、品种、数量和供货及时性的服务态度与效果。十一、零星物资管理的现代和持续改进零星物资管理工作的现代化是我们追求的目标，不是一般普通物资存储物资管理的标杆管理，也不是对标杆单位的比、学、赶、超活动；而是强调对内外顾客服务及时性、货物数量、品种规格无差错。第二章 零星物资管理方针和目标一、零星物资管理的企业定位一、零星物资管理在企业中作用与地位1、零星物资管理是企业管理中，数量不多、品种规格繁杂、领取频繁、容易呆滞，但是是一个不可缺少的环节，。2、物资管理部是公司的零星物资管理的主管部门；零星物资仓库设在集团公司总部，由各需求部门分别申请，集中到总部仓库领取。 二、零星物资管理的方针围绕着这一目的，公司结合实际公司每年的经营方针，制定每年和零星物资管理方针；根据实际情况2014年的零星物资管理的管理工作方针应该是：保质保量、准时安全，提供热情周到，无差错优质存储服务2、在管理方针的指导下设置管理目标，由于每年的经营方针，随着经营方针的变化而变动与调整，因此，零星物资管理方针也每年审核一次，及时地调整和修订零星物资管理方针。三、物资管理部的目标1、在零星物资管理的方针指导下，物资管理部和管理目标应该是；a、保证供应量计划完成率先100%；b、供货零星物资准时率100%。c、库存零星物资安全率100%；d、内外用户投诉与不满反馈率比去年相对减少0.5%e、库存零星物资账卡物一致率100%f、仓库管理6S管理检查合格率95%g、；服务对象满意率90% h、废旧和呆滞零星物资及时处置率60% i、库存零星物资自然损失率j、仓库零星物资与安全事故发生率100PPM（万分之一） 第三章 物资管理部组织架构及岗位职责一、物资管理部是集团总公司零星物资管理的主管部门，负责零星物资申请批准、采购安排、呆滞物资的处置批准，仓储设施设备和添加、维护、报废和更新申请审批，对零星物资库管员的培训、管理、考核与处置审核和建议。二、零星物资仓是零星物资管理的执行部门；其库管员的职责1、凭进货检验合格证明，验收入库并按规范建账。2、依据6S管理原则；对进货物资按库、区、架层、位的标识定置存放零星进货物资。3、凭经批准的领料单，将零星物资发货出库并按规范销账。4、对零星物资的进出库，要随时盘查，确保账、物、卡随进随入、随出随销，始终保持账卡物品种、规格和数量三个“一致”。5、定期对零星存货进行盘点与质量安全检查，并把检查结果形成文件的信息存入电脑。6、随时关注零星物资的合理库存，并及时提出预期缺货的数量，提前补充进货，确保需要时，能及时足量提供。必要时，可编制电脑软件，实现这一预警功能的电脑自动提示。7、统计呆滞物资达到合理库存的时间周期，确定处置呆滞物资的时间间隔；按规定的时间 间隔定期处置呆滞物资。8、定期对仓库安全进行检查、做好防盗、防火、防汛、防鼠，防蚊蝇和防质变。三、部门各区域编制及职责（一）人员定编 零星物资仓库，库管员定编1-2人。第四章 物资管理部的基础设施与存储环境一、零星物资仓库的基础设施物资管理部的基础设施随所存储零星物资的特性玫重要性而决定，1、XX与低温XX必需在低温条件下存储与运输， 2、食品安全有关的原料库、包装材料库、成品XX的半成品库都应是卫生要安全要求较高 的增加防蚊蝇，防鼠和防虫防飞鸟的条件与设施；而且要有全方位，全天侯的防护措施，要堵塞一切可能的通道与渠道，防止这些有害生物从地下通道和空中通道（下水道、电缆线道、通风、通气、通水、通暧管道）进入仓库。在必要的时候要设立黑通道（食品配料仓库），以杜绝蚊蝇飞虫的进入等。3、存有易燃易爆零星物资的仓库要增加防火防爆设施，灭火器是必不可少的，对此 公司还 应有在紧急情况下的应急预案并在日常工作中定期进行紧急预案的演练，防火与救伤演练每年至少进行一次；并要留下记录与证据，记在紧急预案演练记录上。4、对于库存零星物资中易生锈的铁器库存零星物资要随时防锈，特别是夏天与潮湿天气，尤其要注意防锈 ，以避免因存储时生锈，导致存储零星物资或设备设施的损坏与变质变坏。5、为了节约资源与能源，对过于高大的库房，最好改造为双层存储空间，建议在货架设计应设计成统一的高度尺寸，在改造双层存储空间时，就不用另设支柱上，完全用货架撑起上下两层存储空间，可以做到下层存储重量大的物品，上层存储重量较轻的物品，在这样的结构仓库中要考虑上层存储空间的起重设备和安全设施，上下楼梯的栏杆与扶手，上下货物的警告标识与保险设施，6、作为食品存储零星物资库房，制冷设备和通风设备是必须的要随时保持可靠性；并备有备份设备，以备在紧急情况下的应急使用，二、基础设施与设备的管理与维修；所有的基础设施要在设备管理部门有备案与登记，并且 要建账建档，由设备使用单位与人员对设备的运行和使用状态进行研究记录与定期维护和修理；要编制设备设施年度维修计划，按时维护保养和及时修理，随时保证设备设施的正常使用。三、基础设备设施的标识 按照设备管理的规定，要求所有基础设备与设施都要明确标识；不仅标明设备的编号与身份，还包括设备的质量状态，完好、在修、报废或封存，以利于设备管理。第五章 零星物资管理的策划一、零星物资管理的规模与种类策划仓库与设施设备的种类与规格与存储零星物资的规模与种类紧密相关。 二、库存计划与仓库容量 零星物资，采购量小，品种规格多，订货次数频繁，这要求我们在多次需求与少库存之间作一个平衡；即多次订单，一次采购，留下足够的合理库存。 作为零星物资仓库相比一般仓库而言占地面积大，货架多、账目复杂三、零星物资仓库与各事业部与牧场仓库的关系策划 各事业部和牧场的零星物资可以暂时在自己仓库存放一个月，每个月上报集团公司与零星物资仓库。零星物资仓库每月向各部和牧场收缴一次零星物资。凡体积或重量过大，运输会引起较大成本的零星物资可以在原地存储，但是，管理账目却挂在零星物资仓库；货物的安全由存放地的仓库代这管理，直到该项物资被运走销账为止。 四、自然损耗与废旧及呆滞零星物资的管理 在传统的零星物资管理中对自然损耗，认为是不可避免的现象。考虑到自然而然损耗的量与库存时间和长短，成正比，理论上是加速这类零星物资在仓库存储的流动速度是减少自然损耗的最佳办法。但是零星物资仓库的特点 是进货相对出货要多，压库严重；不可能性加速流动速度。只能把合理库存压到最低，把合理的压库时间压到最低。 规定并执行每种零星物资的库存最长时限是减少自然损耗的最佳选择。 废旧零星物资和呆滞零星物资问题由来已久。既占用了库存空间与管理人员的精力，又造成公司的资金沉淀 。这是一块可以变废为宝的资源：应及时汇总统计每月的呆滞零星物资种类与总量，对比新申购单据与规划需求，凡可从废旧零星物资改制或呆滞零星物资中利用的不能信用新购零星物资；尽可能地修旧利废，充分利用现有资源，以减少成本。此项工作，虽然没有专业的仓库管理员，零星物资仓库库管员兼职管理员把该项工作管起来，要规定相应的再利用提成优惠政策，和废旧零星物资及呆滞零星物资的最长库存时限，凡超过时限的废旧零星物资和呆滞零星物资必须处理掉。以减少仓库里沉余零星物资，另外，库存时间太久的沉余零星物资也会技术落后，作用价值过时而大规模地降价与或失去使用价值，加上各项工作保管费用，还不如处理掉更加上算。五、管理制度的策划 集团公司为管理存储零星物资，就现有和即将建立的仓库设立了完整的本规章制度：、公司呆滞零星物资和废旧零星物资仓库管理制度3第六章物资管理部进货与检验一、进货流程与手续 1、采购部门的进货在入库前，首先向检验部门报检；填写报检单，由检验员对进，货进行质量检验和数量核对；并把检验与核对复查结果填写在进货检验单上。检验时的抽样检查，因为零星物资每次进货数量不大，进货检验时，一般不做抽样，进行普查机会较多 2、凡是本集团公司自己能够检查的项目同，自行检验。鉴于零星物资品种繁多，完全进行几乎不可能，目测和简易检测成为主体，凡是利己不能检验的项目，要及时委托具备资格和能力的单位委托检验。技术部门应针对采购零星物资的检验产品的各个项目规定检查的内容、目标和指标、抽查频次与可能接受的公差 限值与范围及让步接近准则和条件。检验部门的检验员执行这些准则和条件。 3、仓库管理员只有接到检验员检验合格的证明材料（如我方出具的进货检验记录单或原生产出具的出厂检验记录单或其他证明书材料；或合格证）时，才允许采购员零星物资入库。 未经检验或检验不合格的进货不准入库。4、进货应从合格供方处进货，如因某种原因，合格供方不能供货时，可以按紧急供货或例外采购规程从非合格供方采购，所采购的零星物资就特别标识，并在进货检验员记录单上加盖例外采购或紧急供货章，以提示以后加工或使用人员对此批零星物资要执行质量跟踪流程，：即对投产或服务开始实行后的每道工序或过程步骤进行，质量跟踪；不论任何一道路工序或工作服务过程步骤出现了质量异常，超出了正常的废品率或不符合比例，都要将视为此次让步放行引起的质量故障，都要应停止向下进行生产工服务，以免出现更大的错误与失误损失。并对已经检查过的产品全部进行普查，合格的放行，不合格的全部扣下。不准流转到下工序。如果说是服务，则停止使用让步放行产品，另外选用其他更加安全的零星物资进行服务。以上所有的过程要检验员记录地让步放行的跟踪记录表上。作为让步放行的失败教训入档，以备后查。二、进货零星物资的建账1、所有合格进货入库时，一律登记入账或建账： a）在已经建立了该类零星物资账的情况下，填写新增产品的数量，修订现有库存量的数量；就完成了入账过程。b）在没有建立该类零星物资账的情况下要写明，重新建立新账页，在其上填写零星物资名称、型号规格，批号，生产厂与出厂价格日期，数量，质量状态，经手人，验收人，进货日期。同时，按库、区、架、层、位五类编号，登记货物存放的位置就完成了建账的过程。三、零星物资的存放的定置管理 集团公司的仓库与各个独立单位的仓库一律执行存储零星物资的定置管理，每个仓库要编制库号。每个仓库内部切划分存储零星物资的区号，每个人存储区内的货架要编制架号，每个货架的各个存储层要编制层号，每个存储层内要由左向右划分位号 。这五个位置号是该库存零星物资在库期间的零星物资类别编号。类别编号加上批号是该批库存零星物资的真正编号。 零星物资批号由该批零星物资的报检时间的六位数，前两位数为年代简编号，中间两位数为月份，末位两位数为日期简编号，如2014年3月14日进的A 零星物资外外包装箱，可以简称为LXGBb140314批号，前四位，LXGb是零星物资钢板的汉语拼音字母缩写，（具体进货标识见下一章节。）四、进货零星物资的编号标识 为简便实用并统一明确地标识进货零星物资，特制定如下，进货零星物资编号法则；1、 进货零星物资的编号由十位数或汊语拼音字母表示。2、 前四位的汊语拼音字母或数字表示零星物资名称和规格，前两位就是LX，后两位是物资名称缩写，后六位阿拉伯数字为该资的进货批号，两者之间由一个“/”符号分开。一般情况下，不提倡再加长前四位字母的位数，除非产品改型，或特殊需要时，可以在字母下缀加阿拉伯数字，但是在一个字母下加一位下缀，以避免增加标识和长度与复杂性。3、 前四位的汊语拼音字母大写时，表示是与产品或与之直接相关原料、辅料与包装物。4、 前四位的汊语拼音字母小写时，表示其他库存零星物资，5、 前四位的汊语拼音字母中夹杂了阿拉伯数字表示产品规格与变型。6、 前四位的汊语拼音字母中前两位是零星物资名称的修饰定语，后两位的汊语拼音字母是零星物资的名称缩写，后两位汊语拼音字母中，允许前一位是大写而最后一位汊语拼音字母小写时，仍表示是与产品或与之直接相关原料与辅料与包装物。7、 有下列字母是公司固定的专用代码，集团公司内其他部门在编码时不可占用；（1）GG 钢管 。（2）XG 塑料管。（3）SN 水泥（4）SR 塑料软管。 （5）ST 三角铁。（6）FG 方管（7）GB 钢板 （8）CB 彩钢板（9）SB 彩塑料板。（10）SH三合板。（11）WH五合板（12）ZB中密板。（12）MB密实反。 （13）GJ管件。（14）ST水龙头。（15）FM阀门。 （16）DK电器开关。（17）DX电线。（18）DA电器按钮。（19）DG灯管。（20）JD节能灯。 （20）NP暧器片。（21）SG水管。 （22）DJ灯架。（23）TL涂料。（24）YQ油漆。 （25）ZY桌椅。（26）ZZ纸张。（27）ST塑料筒（28）SB纱布。（29）TS铁丝。 （30）SS塑料绳（31）Gb过期包装物 除以上，公司规定的必要的专用代码外，其他进货零星物资编码可以由仓库管理员按上述编码法则或规范，自行编码，只要在一年时限内不出现重码，任何编码的方法与规定动作都是合理的，可行的。8、进货零星物资编号举例：例1LX GB / 13 11 08 8日 11月 2013年 钢板 零星物资LXGB/131108表示是2013年11月08日出产的零星物资的钢板例2LX2 SB1 / 13 11 08 8日 11月 2013年 塑料板第一次改型（配方、口味或成分发生了改变） 零星物资第二次改型（仅仅形状或包装改变了）LX2SB1/131108表示是2013年11月08日进购的塑料板第二次改变形状并且第一次改变了颜色和表面绉纹样式 第七章零星物资管理的存储与防护一、零星物资管理的存储1、零星物资管理的零星物资分类，技术部门与生产部门共同协商，采用博特分析法，使用电脑上的上的排列图软件对统 计资料进行研究分析，以确定存储零星物资的重要度分类按照ABC三类分别A类零星物资：为重要零星物资，种类不多，占所有零星物资种类的5%，但是价格昂贵，起着关键作用 ：必须保证，不得任何脱节与缺货；所以（1）保留合理库存；（2）集中采购，多次申请，由于量少，品种规格多，不能有申请就马上进货，这样十分浪费而且零星采购的价格没有优势，留下较多的合理库存，采用集中采购，分批发放。（3）与供应商协商，对交付货期限进行研究控制，尽可能缩短前置时间，。（4）与用户加强联系，了解其需求动向，预知和预测部分集中需求零星物资的用料时间；（5）严格控制盘点，每周甚至每天盘点一次，提高对库存量的精度的掌握程度，。（6）实施外外包装标准化，减少对零星物资需求时间紧迫性B类零星物资：为一般零星物资，占所有零星物资种类的15% ：应当保证，允许可以部分偶尔缺货（1）采取定量订货的方式，地前置期要求可以放长一些，（2）或对需求量有季节性的变动趋势的货物宜采取定期的方式，。（3）可以每月盘点一次。（4）采购的方式可能放宽到小批量订货。C类零星物资：为次要零星物资，占所有零星物资种类的80% 种类多，价值低：占用资金少，可能多提前储存，； （1）采取双堆制，或定量订货的方式，以求节约储备时间。（2）尽可能中批量采购，以在价格上取得相对优势和优惠。（3）简化库存管理的手段。（4）安全存量稍大一点，以避免发生存货缺货的事项； （5）。每季盘点一次就可以了二、库存量控制1、零星物资的特点是需求批量小、品种规格特别多、需求时间没有过规律；突发性很强，库存管理的合理库存量应远远大于正常和合理库存量，由于库存周期长于正常物资，所以对“先进先出”的要求也远远严格于正常库存物资。应地电脑系统中安装软件：自动提示零星物资的库存期；并自动控制警示已经和马上要超期的零星库存物资。，三、一般存储零星物资的防护 所有的库存零星物资都要存在着防护问题与需求，目前常规的防护措施就基本上可以满足要求。在贮存期间经常性定期检查，可以控制存储零星物资的质量与安全。第八章零星物资管理出货与服务一、出库零星物资的出厂检验1、所有出厂零星物资必须经过出厂和检验，特别是成品出厂一定至少要通过金属检验，防止加工或包装过程中混入金属细丝或铁钉，影响食品安全，出厂成品必须附带产品合格证，成品出厂检验员要在出厂检验证书上要填写出厂日期，并加盖自己的印章。为保护检验中个人隐私，该印章可以是以“检1”、“检2”、“检3”等形式表达，其检验责任可以根据公司内部的出厂检验记录和和对外发出的产品合格证上的出厂时间，比对得出。对于不同重要度的出库零星物资，可以采用不同的检验力度与频次，对于关系到产品重要特性和食品安全的项目的目标和指标要出库必查，对于影响不大的项目可能免检或少查。检查允许以抽查的方式进行，最低有抽查频次是至少一个批号，至少检查一件次。 出库检验记录要入档保存。二、零星物资的出库要严格履行手续，1、不论是产成品，半成品、原料辅料还是其他零星物资，包括废旧零星物资和呆滞零星物资的的出库处置也要严格执行出库手续。所有出库零星物资一律按得到有关部门批准的领料单，按单据发货，2、集团公司提倡发货时，唱票发货，对于出零星物资的名称、型号、规格、数量、目的地、接收人等信息要一一核对，收发双方唱票监对，确保收发没有差错后，才双方在出库单上签字，完成发货出库手续。 。 三、零星物资出库后的销账 当零星物资出库后，仓库管理员根据出库单，对该类零星物资账上进行销账，减去出库零星物资的数量，得出库存零星物资的现在存量。1、出现了现有库存量小于规定的仓库最小安全存量时，仓库管理员应填写并上报申报单，要求增加库存，以达到下期生产与服务所需的库存量。2、当出现了现有库存量大于规定的仓库最小安全存量时，不作反应；直到出现小于最低安全库存量时，重复上条规定，开始新的零星物资存储循环。第九章零星物资管理的统计与账目管理一、零星物资管理的账目类型1、常用的零星物资管理账目常用的零星物资管理账目是流水账，分进项、消项和余额三大块，入库数据进入进项栏，出库数目进入，消项栏，进项减消项就得出余额。余额就是现有的库存量。所谓的账卡物一致，就是账上余额数、零星物资存放处的物流卡上的数额与实际库存的数额要完全一致。这是仓库检查与盘点在数量管理上唯一标准。，2、仓库管理员的账目管理要做到三勤、“三准”、“三一致”、a）“三勤”：脚勤：经常到仓库现场去看看库存变化眼勤：多看看库存的账卡物是否一致；手勤：当发生进出库或如发现账卡物发生差异，就该及时动手修改账数目，使之与实际库存量完全正确一致、b）“三准”、在账目上要求 库存零星物资名称型号、规格、和存储目的栏目要填写准确； 在账卡物有检查中数目要完全准确 账上在存放位置与实际库存位置在库号、区号、架号、层号、和位号准确。c）“三一致”实际库存零星物资名称型号、规格、和存储目的栏目要完全一致； 在账卡物有检查中数目要三者完全一致 账上在存放位置与实际库存位置在库号、区号、架号、层号、和位号要求完全一致。 三、“两随两清” 零星物资批量小、品种规格多、货物进出频繁，要做账卡物一致难度较大，库管员必须做到“随时进货、随时入账，随时出货、随时销账、随时修改货物标识卡，”以确保任何时候，仓库的几卡物始终保持一致。 二、账目受控问题1、所有库存零星物资账本全部是受控文件，除需要量保密的专项账目外，全部是可以开放的公账目公司内有关人员与部门可以查阅。2、对需要保密的专项账目，是不公开文件。，因涉及到公司经营机密，未经有关领导批准，一般人不能查阅。第十章零星物资管理体系的薪酬管理工作与奖励制度一、薪酬管理的基本原则1、集团公司的管理系统的薪酬管理按照2014年2月27日发布的关于集团公司零星物资管理统筹规划暂行规定基础上执行价值工程理论指导下的静态和动态绩效工资；2、物资管理部的职责与功能是保证供应，低成本运行。从价值工程角度分析，功能是保证供应：成本是占有的在库资金。这就构成了物资管理部员工的劳动价值：即零星物资管理系数。员工的工资收入 = 零星物资管理薪酬总额×（零星物资管理系数）。 说明 ：a）零星物资管理薪酬总额按照2014年2月27日发布的关于集团公司零星物资管理统筹规划暂行规定 执行。 b）零星物资管理系数按；本章节有关要求得出； 3、静态绩效工资是指考核标准地一定的考核期内是不变常数的考核方法；其优点是考核与计算简便，直接明了，浅显易懂，缺点是脱离社会与同行业的不断发展和竞争形势，缺少自我加压主，持续改进的动力与压力，在制度上缺少对内对外的竞争活力。不利于企业的长远发展和利益。4、在的企业中的薪酬管理制度改革一般步骤是； 先用计件工资打破大锅饭，当静态的绩考核基本落实以后，再开展动态的绩效考核：工资系数=(累计正向项目工资系数之和累计负向项目工资系数之和)/（年度规定标准工资系数×考核项目数之和）正向项目工资系数 = 实际完值/本期考核指标负向项目工资系数 = 本期考核指/标实际完值本期考核指标 = 上期考核指标×（1±）说明：1、对正向目标和指标（产值、利润）使用号：2、对负向目标和指标（废品率、工伤率）使用号：3、是个远远小于1 的值；如0.003：每年根据企业实际情况决定;4、绝大多数情况下，年度规定标准工资系数为1。让欠的薪酬管理“更上一层楼”成为对内对外竞争的内在发动机。二、（四）零星物资管理系数由下列公式计算零星物资管理系数 = 功能系数/成本系数= （a供货数量得分b×供货质量得分c×供货准时得分d×服务得分e×管理得分各项失误扣分）/（1（本考核期单位库存零星物资资金占有率-去年同期单位库存零星物资资金占有率平均值）1、 功能系数其中：a：供货质量系数：供货的质量得分由质量检验部门给出b：供货数量系数：供货的数量得分由各需求直接受益部门给出c：供货准时系数：供货的准时得分由各需求直接受益部门给出d：供货服务系数：供货的质量得分由各需求直接受益部门给出e：管理系数： 管理得分由企管部门给出（初次考核只考核6S管理和安全检查得分，随着考核的深入将加入，成本计划完成、管理文件填报等其他项次的考核。）abcd e =1以上五个系数中管理是主要的，所以e=0.6,；其他系数之和为0.4： 具体工作由管理动作部调查各直接受益部门后，平衡各项关系后给出；2、 成本系数成本系数为：由于零星物资占用库存周期长，这不是库管员决定的，所以，此项免予考核；系数 为1。第十一章 零星物资管理现代化与持续改进一零星物资管理的现代化鉴于零星物资的批量小、品种规格多、进出库频繁、账目手续多、库存时间长、容易混账，货物容易变质，电脑自动化提示报警是该类物资管理的最迫切的改进。附件一 物资管理部过程性考评表（参考模板）序号项目考核内容目标值考核标准或计算公式满分考核方法考核依据证据来源考核组织备注1计划管理部门计划完成率100%以完成的工作项目数量/计划需完成的工作项目数量（计划制定从仓储规划管理、仓储环境管理、仓储信息管理、零星物资出入库管理、储存管理、盘点管理、库存管理等方面的专业角度制定，在计划实施操作过程中进行时量、数量、质量三维一体的工作量化的计划）20与目标值相比，每少完成1项扣0.5分部门计划评价表统筹绩效专员绩效专员2部门日常业务管理岗位业务计划完成率100%以完成的工作项目数量/计划需完成的工作项目数量20与目标值相比，每少完成1项扣1分岗位计划评价表零星物资负责人绩效专员3现场（安全）管理现场检查与改进情况6次/月关于物资管理部环境管理相关规定25每少检查一次扣1分，一个月内比目标值每多一次有效检查加0.5分，最高加分为5分检查通报现场公示绩效专员4满意度管理投诉及不良反馈次数关于集团公司满意度管理的相关规定或集团公司通报及其他投诉渠道10每出现一次投诉或不良反应扣1分部门满意度得分绩效管理办公室绩效专员5零星物资、信息可追溯管理可追溯性监督检查次数3次/月关于物资管理部可追溯性管理规定25每少检查一次扣1分，一个月内比目标值每多一次有效检查加0.5分，最高加分为5分可追溯管理监督检查公示物资管理部绩效专员6不符合项专家现场检查审核专家专业评审各仓库每出现1不符合项扣0.5分，最高扣分为5分专家评审记录专家提供绩管办加分项增收节支挖潜增效管理创新、流程创新、节约挖潜、合理化建议每出现任何项目的提按加1-5分，视结果的贡献程度给予记功奖励相关记录、方案分管副总总裁办绩效专员附加项团队任务完成率100%团队任务（集团劳动、集体活动等）考核通报通报一次记行政警告一次，计入绩效考核成绩，另加经济处罚10-50元/次部门通报物资管理部绩效专员临时任务完成率100%临时任务（部门或区域内的临时工作的安排或处理）考核通报通报一次记行政警告一次，计入绩效考核成绩，另加经济处罚10-50元/次部门通报直接上级物资管理部绩效专员绩效得分附件二 零星物资库主管过程性考评表（参考模板）序号项目考核内容目标值考核标准或计算公式满分考核方法考核依据证据来源考核组织备注1巡查管理现场自查对各仓库自查3-4次/月根据仓储巡查管理制度10每少检查一次扣2分，一个月内比目标值每多一次有效检查加0.5分，最高加分为5分零星物资巡查记录表物资管理部绩效专员2账务管理合法性、合理性、准确性、可追溯性100%合法性：符合相关文件制度合理性：被监督检查事项符合责任与权力对等、收益与付出对等，成本与效益对等的原则，体现经济性、效率性、效果性及数据结果准确性准确性：账务信息0差错可追溯性：各类信息源头、过程、结果具备可追溯性，结果体现公开、公正、客观、准确15不符合评价目标值要求每项扣1分检查通报/财务账务提交记录物资管理部绩效专员3出入库管理出入库管理控制程序的执行情况100%根据零星物资出入库管理控制程序等相关制度20每出现一项相关出入库SOP评分低于97分，每高（低）0.5分加（减）0.5分。产品出入库评价表物资管理部绩效专员4盘点管理抽盘各仓库零星物资对仓库抽查2-3次/月零星物资盘点控制程序及相关制度10每少检查一次扣2分，一个月内比目标值每多一次有效检查加0.5分，最高加分为3分零星物资盘点记录表现场公示绩效专员5呆滞废旧积压零星物资管理控制程序的执行情况呆滞废旧积压零星物资管理控制程序15对呆滞、废旧零星物资统计不符合标准及管理控制程序每项扣0.5分，扣完为止。呆滞废旧零星物资月报物资管理部绩效专员6库存管理控制程序的执行情况库存管理控制程序10每缺少一项库存管理执行工具扣1分控制管理执行工具的应用结果物资管理部绩效专员7环境管理管辖区域各库卫生、安全自查2-3次/月关于物资管理部推行6s现场管理的暂行规定10每少检查一次扣1分，一个月内比目标值每多一次有效检查加0.5分，最高加分为5分检查通报现场公示绩效专员8满意度管理投诉及不良反馈次数物资管理部满意管理规定10每出现一次投诉或不良反应扣1分意见箱现场检查小组绩效专员9不符合项专家现场检查审核专家专业评审各仓库每出现1不符合项扣0.5分，最高扣分为3分专家评审记录专家提供绩管办加分项增收节支挖潜增效管理创新、流程创新、节约挖潜、合理化建议每出现任何项目的提按加1-5分，视结果的贡献程度给予记功奖励相关记录、方案分管副总总裁办绩效专员附加项团队任务完成率100%团队任务（集团劳动、集体活动等）考核通报通报一次记行政警告一次，计入员工档案，另加经济处罚10-50元/次部门通报物资管理部绩效专员临时任务完成率100%临时任务（部门或区域内的临时工作的安排或处理）考核通报通报一次记行政警告一次，计入员工档案，另加经济处罚10-50元/次部门通报直接上级物资管理部绩效专员绩效得分附件三 零星物资各仓库过程性考评表（参考模板）序号项目