2022年产万吨水泥粉磨站项目可行性研究报告.docx

年产 100 万吨水泥粉磨站工程可行性讨论报告江苏黄海水泥有限公司二 00 七年五月八日目录一、工程简况二、工程编制三、工程承办单位简况 四、市场猜测及产品规划五、工程建设条件六、生产工艺及设备七、环保、劳动安全及消防八、生产组织与人员培训九、投资估算及经济效益猜测十、工程建设进度十一、结论年产 100 万吨水泥粉磨站工程可行性讨论报告第一章工程简况党的十六大以后，国家在经济政策上，连续执行扩大内需和加强基础设施建设的政策；因此，随着市场经济体制进程的 不断加快，市场竞争更加猛烈，产品质量要求越来越高，供求 关系发生了深刻变化；特殊是在我国加入世贸组织后，环保及 合理利用资源越来越受到重视；我国建材工业“十五”规划，明确提出要以“提高产品质量，节能、节地、节水、利废和环保为重点”的进展方向；水泥生产工程是建材工程的重头戏，重点是进展熟料生产基地，并建设水泥粉磨站；100 万吨水泥粉磨站工程是我公司为适应市场进展的需要，全面提升企业核心竞争才能，走以新工艺、新市场、低价格的企业创新之路，全面对接市场竞争趋势而提出的；目前， 我公司依据本工程良好的进展形势，拟在金湖县黎城镇实施100 万吨水泥粉磨站工程，以快速提升产品质量档次，满意市场需求，提高企业的经济效益，并造福社会；其次章 工程编制工程名称：年产 100 万吨水泥粉磨站工程编制单位：江苏黄海水泥有限公司工程实施地址：金湖县黎城镇金湖县联合砖瓦厂内 工程负责人：朱学仁技术负责人：程忠报告编写人：黄玉泽第三章工程承办单位简况江苏黄海水泥有限公司是水泥生产骨干企业，公司现有固定资产 6200多万元，占地面积5.2 万平方 M，员工 520多人，其中工程技术人员180多人；公司主要生产“建湖”牌一般硅酸盐水泥，具有年产30 多万吨的才能；近年来，该公司十分重视新技术的投入，加强企业治理力度，产品销售市场不断扩大，生产才能逐步提高，产品销售除掩盖该县市场，仍销往宝应、阜宁、射阳、兴化等地，并远销上海及苏南等地市场；2006 年公司创产值 2.2 亿元，利税 2500 多万元；企业生产的水泥产品质量性能稳固，受到用户一样好评；第四章市场需求猜测及产品规划目前，江苏苏北地区仅有为数不多的水泥生产企业，且年 产量在 25 万吨以上的企业仅3-4 家，这些企业设备普遍落后老化、能源消耗大、产品等级低，不能满意国家建设和民用建筑的要求；就淮安而言，盱眙、洪泽两家企业也迟早会走水泥粉磨的生产路子，我公司在金湖新上该工程能抢占当地市场先机；而且随着国家、省、市加快城市建设和新农村建设，每年在高层建筑、道路、桥梁、国家重点工程上需求一般硅酸盐水泥及其它品种水泥如干吨，这种需求相伴着国民经济增长，也将显著增长；通过该工程建设，不仅可打通盐淮沿线市场通 道，而且可形成对苏北地区全线掩盖、苏南及上海市场一线推动的格局，企业得到快速进展的同时，更会惠及当地政府财政和百姓生计；综合市场猜测及投资环境、投资效益等众多因素，确定工程规模为年生产水泥100 万吨；考虑到本地用户使用习惯及本地可用的粉煤灰资源，积极引进技术，降低生产成本，提高市场竞争才能，确定生产主品种为42.5等级一般硅酸盐水泥和32.5 等级复合硅酸盐水泥；第五章 工程建设条件1 、政策条件：工程建设符合国家产业政策，加之，利用金湖县大力推动招商引资的优惠政策条件，实施本工程具有较好的政策环境条件；2 、厂址挑选：依据我公司目前现状及本工程的详细要求和今后进展目标，我公司拟在利用地处淮河入江水道金湖县黎城镇境内的联合砖瓦厂的部分闲置场地、厂房进行整理，总建设面积约 50亩，重新规划建设生产用房，添置生产设备，生产 100 万吨水泥粉磨站；3 、原、辅材料供应条件：该工程的主要原辅材料为水泥熟料、粉煤灰、矿渣、磷石膏等工业废渣和有关帮助材料等；镇江京阳水泥有限公司、安徽海螺集团是具有年产1000 万吨硅酸盐水泥熟料的大型企业；江苏黄海水泥有限公司与其建立了长期业务合作关系，为该工程的实施供应了牢靠的水泥熟料原料供应基地；镇江谏壁电厂、盐城发电厂、射阳港发电厂、阜宁热电厂，年排放工业废弃物 干排粉煤灰250万吨，湿排粉煤灰20 万吨左右，盐城双昌集团年排放工业废弃物 磷石膏 15 万吨左右，淮安热电厂、淮安钢铁厂等大中型企业也均有肯定的煤灰、煤渣供应，上述工业废渣都可为该工程的实施供应较为充分的硬材料；更重要的是该工程的实施有效地解决了这些企业的环境污染问题，符合绿色环保建材产品的产业政策；原辅材料用量：水泥熟料：年用量 60 万吨，粉煤灰、矿渣、磷石膏等：年用量46 万吨4、供电条件：该工程需电力4300KVA ，县城变电所与工程实施地直线距离不到3 公里，可架设专用线路，工程实施地供电部门保证供电；年用电量为2600 万 KWh ；5 、供水条件：工程实施区域即为淮河入江水道，水源丰富；生产用水主要是冷却用水，直接使用河水，用水量为300吨/天；同时也可新建必要的供水设施确保满意生产要求； 6 、交通运输条件：工程实施区位紧邻淮河入江水道金湖段，是金湖县的水运要道，通江达海，交通非常便利，东距扬州 100 公里、南距南京120 公里、西距淮安 100 公里，距离宁连高速 6 公里；7 、技术保证条件：我公司现有水泥生产的专业技术人员180多人已具有年生产30 万吨水泥的生产才能；加之，我公司和盐城工学院建立了稳固的技术合作关系，盐城工学院从事 粉煤灰、磷石膏、炼铁炉渣等工业废渣的开发利用水泥生产技 术的讨论，在国内同行业中具有肯定的优势，起到技术支撑的 作用；第六章生产工艺及设备1、生产工艺原辅材料工业运算机配料直径3.8 ×13M ×2 台球磨机粉磨水泥包装质量检验成品出厂主要原材料为：旋窑熟料电厂干排粉煤灰电厂湿排粒化煤灰矿渣改质磷石膏2、主要设备破裂机、球磨机、输送机、提升机、电力设备、工业运算机配料系统、钢结构筒库及环保设施等；设备投入明细表序单价金额选购选购号设备名称单位数量万元万元地点时间1球磨机直径 3.8M500002250500海安2包装机台81080上海3码头吊台81080盐城4破裂机台81080徐州5输送机座304120海安6圆筒库座30401200山东7运算机配料系统套32575上海8提升机台2115315浙江9螺旋输送机台1013130浙江10散装水泥车台3018540南京11化验设备套24080上海12装载机辆21836常州13100 吨地镑台14040南京14安装调试费22415其他100合计3600第七章环保、安全及消防依据“三同时”原就，严格采纳国家和行业标准建设，全面实施工程的环保、劳动安全及消防安全；一环保1、该工程建成投产后，主要污染是粉尘、废水及噪声；粉尘污染源：粉磨站建成后，在生产过程中排放的粉尘主要是原料粉尘、熟料粉尘、水泥粉尘等，其排放分为有组织排放和无组织排放两大类；有组织排放主要有：水泥粉磨系统、包装系统等；无组织排放主要有：堆场、堆棚、提升机、库 顶、库底及皮带输送机转运点等扬尘点；噪声污染源：在生产过程中噪声的影响仅次于粉尘，但噪声是物理性的，在环境中不积存，对人的干扰和对环境的染污是局部的，当场源停止时，噪声污染立刻消逝，主要噪声源是水泥磨；废水污染源：本工程设备冷却水大部分循环使用，仅有少量生产、生活污水，经处理符合标准后排放；2、环保措施(1) 粉尘处理熟料破裂系统：采纳脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8% ；水泥粉磨系统：采纳脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8% ；包装系统、散装系统：采纳脉冲袋式除尘器，其收尘效率达 99.8% ；库顶、库底：采纳单机袋收尘；(2) 噪声掌握磨机，利用厂房隔音，设隔音墙，并设置隔音的车间操作掌握室；加强绿化，在车间四周、道路两旁，特殊在磨房邻近凡能绿化的空地，均种植树木或花草，以吸取部分噪音；(3) 废水处理化验室有少量酸、碱水，通过设立中池，并经沉淀后排入厂区排水系统；生产、生活污水不含有害物质，经化粪池处理后排入排水；二劳动安全1 、操作人员利用我公司现有技术人员，再经有关部门培训合格后上岗；2 、按规定配发职工内部工作服、劳保手套，并对职工进行岗前“安全十不准“培训；3 、制订严格的操作规程，对职工进行岗前和定期培训， 常常对职工进行安全训练；定期按规定发放劳保用品，建立职工健康台帐，对特殊工种操作人员身体进行定期检查；4 、建立健全企业劳动保证体系，按相关法律、法规处理劳动保险；5、重视防震、机械损害、电气安全及运输状态安全； 三消防本生产线生产过程中无易燃、易爆材料和工艺，按消防建筑设计标准配备消防泵等消防器材；第八章组织与人员培训1、生产组织：新上100万吨水泥研磨站工程，需要员工150 人，其中行管 10 人，工程技术 50 人，一般工人90 人；2、人员培训：该工程每年工作日为300天，实行全天候生产；将依据本工程的生产特点，聘请有肯定文化和技能的人员进厂； 1 调配本部技术人员对新上工程实行传、帮、带；2 组织特岗人员参与工程实施地的岗位技能培训；3 定期组织工人进行生产安全训练培训；第九章投资估算及经济效益猜测1 、投资估算： 年产 100万吨水泥粉磨站工程，总投资1.4 亿元，其中固定资产投资1 亿元；工程分二期建设：一期工程固定资产投产5900万元，其中，土建投资1120万元，设备 3600 万元，公用工程投资980 万元；工程建设不行预见费 200 万元；工程公用工程明细表：三废间等 熟料破裂 原料储存、库顶、2 台30 台40120工程土建工程明细表：项目单位单价数量合价备注元万元 征地亩3000050150厂房平方M6008000480仓库4005000200围墙10附属用房平方M4002500100码头座30000618驳岸M150020030道路、场地平方M120600072其 他60合 计1120工程数量金额备注给排水系统30电配电屏、电费、线路、电器、设备、配电300治库底收尘理水泥磨收尘4 台120水泥库16 台64水泥包装2 台60污水处理2 台10噪声防治多处80绿化40制作、安装等116小 计650合 计9802 、资金来源： 本工程全部投资均由工程投资方负责投入；3、经济效益测算：(1) 工程总成本包括：直接材料即主要材料和帮助材料 其他直接专业机械费用、治理费用、财务费用、业务开支费用和不行预见费用等；材料消耗依据单位定额运算，材料价格按现行市场价格运算，职工工资、福利费、训练经费、工会经费依据有关规定执行；固定资产的折旧按规定年限折旧，并保留5% 的残值；工程产品成本明细表：序名称数量单价号合价备注万元1原材料13700259034帮助材料水电工资及福利1011705150 人2 万元280678折旧企业治理费财务费用 销售费用350500200947010230合其他计17500(2) 财务评判分析：依据我国现行的企业财务通就、企业会计准就、建设工程经济评判方法与参数其次版及其他现行财务制度中的有关规定进行本工程的财务猜测及运算；A：年实现销售：水泥100 万吨×200 元/吨=20000 万元B：增值税： 20000-15970÷1.17 ×0.17=585.6万元C：销售税金及附加合计874.88 万元，其中：a：城建税 585.6 ×5%=29.28元b：训练附加： 20000 ×0.5%=100万元c：综合基金： 20000 ×0.3%=60万元d：其它税金： 100 万元合计： 289.28 万元D：所得税 已扣除社会性支出 ：20000-17500-585.6-289.28×33%=536.3万元E：净利润：20000-17500-585.6-289.28×67%=1088.8万元F：投资利润率：投资净利润率 = 年平均利润额÷投资总额 ×100%=1088.8÷5900 ×100%=18.5%G：投资利税率：投资利税率= 年平均利总额÷投资总额 ×100%=2500÷5900 ×100%=42.4%H：投资回收期：固定资产投资回收期 =1+ 工程固定资产投资÷ 年平均利润 +折旧 =1+5900 ÷1088.8+350=5.1年Y= 成本利润率成本利润率 =年平均利润÷年平均总成本× 100%=1088.8÷17500 ×100%=6.22%J：盈亏平稳点：盈亏平稳点 =固定成本÷ 销售收入 -可变成本 -销售税金及附加×100%=830 ÷20000-16670-874.88×100%=33.81%运算结果说明，该工程只要达到设计生产负荷33.81% ，企业就可以保本；第十章工程建设进度1、2007年 5-6月：完成立项审批手续、“三同时”预审查和开工前的预备工作；2、2007年 6-7 月：整理原厂房、场地，征地，工程土建开工；3、2007 年 7-11 月：完成土建工程，进行设备订购；4、2007年 12 月-2021年 2 月：组织招工、培训，设备安装；5、2021 年 3 月：组织工程的竣工验收，正式投入生产；第十一章 结 论综上所述，该工程利用当地优越的自然与环境条件，利用先进的技术设备，生产的产品销售市场宽阔，是投入产出比较高，社会与经济效益较好的投资工程，有较好的盈利及抗风险才能；因此，特具可行性讨论报告，请上级部门予以审批；江苏黄海水泥有限公司二 00 七年五月八日