2022年公司人员的月工作总结格式_工作总结.docx

公司人员的月工作总结格式总结这是对自身情形和形势背景的简略介绍； 自身情形包括单位名称、工作性质、基本建制、人员数量、主要工作任务等; 形势背景就包括国内形状势、有关政策、指导思想等；下面是橙子为您细心整 理的公司人员的月工作总结格式；公司人员的月工作总结格式 1工作即将告一段落, 可能是这个月的天数比别的月都少的缘由吧, 觉得一瞬间这个月就过去了, 回忆一下这个月来的工作, 主要是日常工作及年度的年报工作；第一说一下日常工作：1. 审核和调整了以前完成的账目, 准时改正一些账务上的错误；2. 协作销售部门做好销售结算开票,督促销售货款准时回笼, 合理使用资金；3. 依据会计制度与准就结合实际情形,进行业务核算,准时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表; 做好财务最基本工作,全部账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据; 在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的和谐关系；这个月最最重要的工作就是年度帐的审计工作和统计年报工作； 于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺当与否,直 接证明白这一年来我们在财务工作上的成果,值得欣慰的是, 没有什1 / 13文章来源网络整理,仅供参考学习么大问题, 只有一些数据需要核实证明一下就可以了, 连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清晰多了, 基本上没有什么问题了；这对于我们来说就是最大的激励和信心；再有就是统计局的年报工作, 以前的统计申报工作是会计公司负责上报的, 我们自己没有接触过这种报表, 所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的, 不懂得也准时向统计局商调队的老师请教, 在我们的共同努力下最终全部审核通过；下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,接近年关, 所以没有把工作具体的分工到个人, 这也就造成了有些事, 做完之后没有人整理、记录,甚至显现问题没有人承担责任的现象； 所以,在这个月, 我们重新安排了一下工作, 定人定岗, 每个人每天必需上交具体的工作记录,防止此现象的再次产生；仍有就是做事情马虎, 财务工作最重要的就是要有细心, 其次是专心,再者就是耐心,假如是由于自己不细心的结果而感到委屈的话, 大可不必, 只要做到以后耐心的专心认真对待每一件工作就好了；在这里也对给大家带来麻烦的同事说声愧疚, 人总是会犯一些错误, 期望大家再给一次机会,让我们渐渐成长起来；下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能, 细化各员工工作职责, 各项工作内容具体落2 / 13实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务；公司人员的月工作总结格式 2进入酒业公司以来, 从培训到市场上岗, 做好每一项具体的工作, 严格依据公司的有关指示和文件精神做好自己的本职工作, 对工作认真负责；下面是本人对本月的工作做一下总结工作上,本人主要市场工作是县；进入市场以后,先是对地区的 市场情形作了一个具体的明白和调查, 针对具体的情形做了具体的分析,把招商宣扬资料发到当地一些资金实力比较雄厚的店面,例如各个品牌的经销商,大型商超,名言名酒店,副食品批发店,酒店宾馆 和一些当地比较有实力的商家, 以及对当地一些机关工作人员, 其中市场共得资料 150 份,发出资料 138 份有意向的客户 4 家,经过沟通好额联系选出一家比较适合代理我们产品的经销商,目前正在谈判中；瓮安县市场共得资料100 份,发出资料 90 份有意向客户 2 家目前正在联系和沟通中；在这里工作的这段时间里让我学到了许多, 接下来我将从三个方面对大家介绍一下我感悟到的一些观点,与大家共同沟通和探讨；一、端正态度在工作期间我看到了许多问题、 冲突与困难, 当然这些都是不行防止的,但是我觉得导致这些问题和困难不能解决的主要缘由仍是态 度问题, 态度打算一切； 常常有人会这样说“假如起初我怎样怎3 / 13样,那么现在我确定会”,人们常常只停留在这样的说上,而不 真正付诸行动,怎么会有好结果 .白酒的竞争日趋猛烈,不断会有新的挑战摆在你面前, 你以一种什么样的态度去对待它, 你就会得到一种什么样的结果； 所以怨天尤人是没有意义的, 积极地工作才是我们最应当做的；二、明确目标第一, 任何公司都有公司进展的目标, 每一个员工也都有自己的个人进展目标, 在这个问题上, 我认为作为公司的一名员工就应将个人目标与公司目标统一起来； 每个人都会有压力, 但是在实现公司进展目标的同时,也是在实现自己的个人目标；其次就是我刚才提到的实现目标要有正确的态度与方法,并将目标切实分解落实；只有可分解的、能实现的目标,才是可行的目标；三、学习关于学习, 有一位经济学家讲过这样一句话“不学习是一种罪责, 学习是有经济性的,用经济的方法去学习,用学习来制造经济；”在 工作中也是一样,我们需要不断地学习、充实,争取做到学以致用, 相得益彰；作为一名刚毕业的高校生, 虽然没有工作体会, 我们有这无比的事业心和上进心,有着远大的抱负和抱负,由于我们年轻,所以我们 有资本,有信念,有毅力去开创一个属于自己的地方；公司人员的月工作总结格式 34 / 1320xx 年 4 的工作即将告一段落；回忆这一月来的工作,我在公司领导及各位同事的关怀、指导和帮忙下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上仍是在治理上,都取得较大的进步；现将一月以来的工作情形作以下总结：一、材料选购工作情形4 生产形势有所好转,选购的工作量有所增加,加上选购部人员的调整,以及电镀厂家的紧急,按单选购,对于有些材料的准时度上有些影响；4 份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,仍要自己接送,好话说了一大堆,仍不能准时镀出来；对于生产上的选购材料,除了客观缘由 如资金推迟,选购任务下得急,供应商来不及交货等 之外,基本都能即使到位；二、值得确定的地方(1) 选购的各项工作,包括各项方案、方案,始终与生产部门紧密联系,切实满意订单的生产需求；(2) 与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠条件,有效削减选购成本；(3) 在资金紧急的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系；三、工作中显现的问题(1) 材料在选购回来后,跟财务部门沟通比较不准时,未能快速5 / 13后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率；(2) 在付款方面仍没有做到更好的和谐方式,导致了个别供应商不满的心情；四、解决的方法(1) 对支付选购费用的情形做好记录；让选购部各项支付情形清晰明白并有据可寻；(2) 库存问题的处理,需要与物控部一起和谐好；主动询问,可一起完成选购成本与库存成本的权衡分析等, 更加紧密联系两个部门；(3) 对于有方案外的交易显现,预算数额与实际操作的数额相差较大,就需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善选购方案及选购预算；五、本部门的工作思路和选购员亲密沟通, 随时应对紧急选购任务, 改进选购工作中的相关问题, 冷静应对各种方案外情形, 更有效的对选购工作进行治理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满意订单的需求,努力做到采 购的最优,为公司节约选购成本；公司人员的月工作总结格式 4一、 x 月份完成的主要工作1 、完成春节期间各部门备用物资的选购 ;2 、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订;3 、召开供应商和谐会,支配春节物资供应工作,保证不影响酒6 / 13店正常经营 ;4 、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商 ;5 、完成 x 月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3 月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作 ;6 、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续;7 、召开部门工作会议,传达酒店会议精神,学习A 模针对选购部的相关文件,并将其认真贯彻落实到实际工作中；8 、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决方法;9 、初步完善物资价格库的信息, 以熟识把握选购物资价格动态 ;10 、完成部门 20xx 年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及 20xx 年 1 月份部门经营分析等工作 ;11 、完成 PA保洁设备的市场调查及招标邀请;12 、完成锅炉保养合同的谈判 ;13 、督促各部门按时提交 x 月份选购方案,以利于降低、掌握选购成本；二、 x 月份工作方案序号 工作内容 目标要求 完成时间 责任人 经办人1 、x 月份物资的市场询价、 比价、定价工作 按时完成 3 月 15、30 日 XX7 / 132 、日常物资的询价及选购按时完成 XX3 、办公设备的开标及合同签订 XX4 、物资价格库、供应商档案的健全按时完成 3 月 30 日 XX5 、各部门月方案选购 按时、按质完成 XX6 、领导交办的其他工作按时完成 XX 全体人员来到 xx 公司从事 xx 选购工作已有半年时间, 在此期间, 感受良多,想法也多,现在汇总近期的工作感悟如下：1. 身为选购员, 应第一时间完成领导交代给我们的工作, 在完成领导嘱咐工作的同时,应多总结汇报,多和领导沟通沟通;2. 要有猜测才能,把自己的定位提高；想象：自己不单单是一个 选购员,把自己想象成选购主管、选购经理,时刻试想选购主管、采 购经理在做什么事 .负责哪些东西 .他们的思想是什么 .他们遇到问题怎样解决的 .他们的定位是什么 .他们和各部门、各供应商是怎么沟通沟通相处的 .他们的工作是什么 .3. 把手头上的工作做好做细致, 不断的优化选购业务, 要让领导放心中意；领导交代一个工作给我们做,我们不仅要把工作做好,仍 要做细致,想想什么方法更好 .有什么更好的方案 .在完成本职位的同时多明白其他不受自己负责的区域, 扩大自己的学问面处理食物的才能;4. 对待供方来料反常, 必需严格掌握； 不管是现在做仍是以后去新的公司,面对质量反常, 在生产答应的情形下全部支配退货,强制8 / 13让供应方整改,退到厂家怕为止,退到厂家知道怎么做为止;5. 和供应商沟通、和各部门沟通,必需坚持自己的原就,树立正面威武的形象 ;6. 要有“可以刁难供应商的习惯,让他们知道自己该怎么做”7. 别做老好人；公司人员的月工作总结格式 5进入 x 月份以来, 公司财会部依据公司的工作任务要求, 认真落实了各项具体工作,基本上完成了公司领导交办的各项任务,现将 x 月份个人工作总结报告汇报如下：1. 关于聘请项目部及仓库会计人员,落实培训工作的状况；在公司行政领导的关怀及办公室专心协作下, 目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员, 为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气, 经过一段时间的会计岗位培训, 这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位治理要求, 能够安排到各项目部及仓库工作,具体的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和 仓库报到 ; 有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置, 做到内部报表口径一样,账表清晰,分析合理；从而来提高我公司成 本核算工作的质量, 充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用, 不断完善企业内部报销制度, 为企业的进展和升级打下良好的基础治理工作,提升公司会计治理水平；2. 关于公司租赁材料核算的专题分析状况；9 / 13长期以来, 我公司的租赁材料核算一向比较纷乱,某些租赁站的租金运算不太合理, 造成我企业经济缺失较大 ; 如市星火钢管租赁站, 租金中的重复运算较多,多算天数等,透过我财会部认真核对,进行 专题分析,订正了供应商不合理的运算方式,节约了企业租金支出, 这项工作虽然比较繁, 简单发生运算错误, 但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行运算,博得了供应商的认可, 双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的运算难题；3. 往来账款核对工作状况；往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情, 因目前各项目部工程进度较快,超多的建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业, 其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部一向以公司利益为准绳,随时满意供应商的核对要求,不吊难,守信 用,认真核对每笔业务,保证了下道工作流程的顺当进行,取得了供 应商的好评,树立了企业形象；4. 现金治理方面；我公司的现金流量是比较大的, 每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在会议上强调要留意安全,提高防范意识,但至今仍存在一些问题,如当天提款数额随便性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付, 影响工作绽开； 因些我们举荐各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保10 / 13工程进度,使各项工作能顺当的开展；5. 目前存在问题及下阶段的工作支配；A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作仍不尽人意, 资料存放随便性大,保管工作不贴合要求,随着公司人员的不断增加,资料会越来越多,因些这项工作务必加强治理, 为了确保个人社保资料不丢失, 我们举荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋, 登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放,便利查阅,爱护个人保 密,防止无关人员随便查阅,请公司领导重视此项工作；B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后,运用网络系统远程查阅的方法来掌握各项目部及仓库的成本和库存状况,具体的工作要求是：(1) 当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报 销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计 审核后方可登记现金日记流水账 电脑账 ,手续不符的会计人员拒绝报销；(2) 项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支 出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一律务必填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可, 会计人员审核无误后, 才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目；11 / 13(3) 项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备 用金,其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理,以便月终时会计人员依据各人的实报单据 有正式发票的部份 ,列出报销金额及领款人清单, 报到公司财会部审核开具收据入账,同时冲减个人备用金借款往来账目, 从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼, 集中精力治理好施工生产及后勤服务工作；(4) 会计人员每一天务必认真审核业务凭证, 登记日记流水账 电脑账 ,正确反映费用支付渠道, 月末完整反映现金流向 包括有票和无票凭证金额 ；另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证,注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理, 会计收到收支报表后, 进行分类编制材料成本报表 网上传递 ,公司汇总编报备案；报告截止日期定为每月五日；(5) 后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理, 会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站,平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账,月末结出各类材料的收支结存明细, 编制电脑版的库存明细表, 用无线网络系统上传公司网站,供内部传阅,便利大家明白公司材料信息；削减库 存量,提高企业资金周转率,取得更大的经济效益；(6) 各项目部及后勤仓库的废品处理,我们的看法是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后, 办好退库手续运到后勤仓库保管 ; 无使用价值的废旧物资经公司领导批准, 后勤部监督在工地现场直接12 / 13进行出售,取得的收人务必交公司财会部入账,不得私自挪用,如确 需要使用应办理请款手续, 公司领导同意签字确认后, 会计才可入账处理； b、固定资产出售务必先打报告,由公司派人现场检测确认, 用统一的鉴定表格签好字, 盖好公章, 法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理,不答应随便私自处理,这关系到企业的经济利益, 也不利于税务机构的年终审查,请各部门留意这一原就；以上各项工作我们刚开头试行, 在往后的实际操作中确定会逢到各种问题,期望大家多提珍贵看法,我们将不断改善工作方法,做好个人工作方案,便利操作,科学治理,服务前方,共同为江苏工民添砖加瓦,争取更大的经济效益而努力奋斗.13 / 13