2022年成品出入库管理流程图.docx

成品出入库治理流程图-一、目的 : 标准成品仓库治理，完善公司配送，优化公司治理机制， 使公司的仓库作业及治理到据可依 ，明确成品出入库的流程， 保证成品出入库期及存仓期间的安全与精确；二、范畴：本流程适用于公司成品出入库的工作；三、职责：仓库主管负责物流公司一切事务的支配和治理，和谐部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为标准及工作效率；仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库主管、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作；销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤支配物流公司和成品库；物流公司凭借提货单完成成品的装运工作；四、责任： 公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本治理流程的实施审核；外购到货收货治理1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将收货通知单交财务审核人员审核；1.2 货品到货，仓库应通知选购部参加检查全部货品外观包装完好无损；点清货品名称，规格，数量，与供应商送货单核实并签字仓管、物流，并将送货单交由选购部；1.3 卸货完成，仓管员依据收货通知单填写实收数量，打印外购入库单，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认；仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一样；2、成品的出库治理2.1 接 收 销 售 内 勤 的 客户要 货 单或 订 货 单，由仓库主管审核，通知录单员制作发货通知单或销售出售单并 打印，仓管依据发货通知单或销售出库单进行配货备货；2.2 将货品备好后预备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一样；2.3 货品预备好后， 通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量， 将单据交由司机签收发货通知单确认；2.4 货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一样；2.5 库管员依据发货的先后次序，按 “先进先出 ”的原就发货；五、 物品入库有关制度：一仓管应仔细清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字；二物品进库，仓管和选购员现场交接接收，必需按选购员申请所购物品条款内容生产方案单 、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记；三物品验收合格后质检员检验合格 ，应准时入库并准时做好相关手续，做好台帐手工和电脑 ；四物品入库，要依据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存；五物品数量精确、价格不串；做到帐、卡、物、金相符合；六企业自身生产的产成品入库， 须有质量治理部门出具的产品质量合格证，由专人保管；七易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查；六、 物品出库有关规定：一物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字；二物品出库，数量要精确账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符；做到帐、物料卡、货物相符合；发生问题不能随便的更换，应查明缘由，是否有漏出库，多出库；三物品出库实行 “先进先出、推陈出新 ”的原就，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出；四本着 “厉行节省，杜绝铺张 ”的原就领取样品，领取时仓管人员按物品发放审批表上实际数目发放；五保管员要做好出库登记， 并每月结账前向财务部门供应出入库报表进销存报表，以供参考；六仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货， 数目有涂改痕迹不发货， 发生上述问题应准时的与相关的责任人做好货物的核对七、所需物资库存到达预警量时，库管员应准时通知相关部门， 选购人员按要求填写方案生产表，经总经理批准后准时选购八对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理；班前预备对领料的领料凭证票据进行审核、签字；仓管员据各自工作情形作安排审核填写物资申购平稳表或签收签发领料单、入库申请单、送货单、提货单等物料入出库1. 凭证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时核对每批物料或成品的真实库存情形；2. 无凭单、无合格凭证等不予收发物料或成品，3. 对出、入、销、调库物料须有相关手续或书面报告并经批准签字同意，并作好相关记录；1 对所管物料或成品跟踪库存情形，对匮缺物料准时1 . 仓管员凭单做账对账目进行处理2物料出库凭单两联 ：财务记账 、本部留底；物料库存量对接、督促到位，不能公司销售及产成品出库；2应做到帐、物、卡三者相符，假设不相符要准时查找缘由并进行处理；帐务处理现场检查符合要求票据归档不符合要求1.1.2.2.每月对各库全部入出库票据进行分类治理；票据数经复核确认无误后分类归档集中储存于文件档案中；现场检查不符合要求的缘由及处理看法；落实整改措施，并实行有效的防范措施防止类似情形再次发生；选购方案公司送货1. 供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在选购方案数量内，对超出选购方案的物料应予以拒收；供应商补货仓库收货退回供应商1. 经销售、财务部批准同意后可与供应商办理补是否检验1. 对急需检验物料应取样检验需恳求相关领导处理质量掌握检验劳保免低检值易检验判定耗品合格1.凭证质量治理部出具的合格不或不合格检验报告加以判定良品不合格确认良品直接入库仓库直接入库直接入库七、盘点作业：1、每日核对异动库存状况，并每周、每月作库存报表；2、月末盘点： 成品仓库于每月底实施盘点， 编制成品库存月报表， 送财务部门；3、半年、年终盘点：依公司仓库盘点方法之规定办理；3、附件：生产方案单发货通知单销售出货单调拔单其他出库单物品发放审批表