2022年内审不符合项报告总结归纳写法6p.docx

共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；不符合报告编号： 08-02-03受审核部门配套分厂审 核 日 期20221210编号01审核依据 ISO9001：2022条款号： 7.5.1 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严峻 一般不合格描述：公司工艺文件 CKJ1128号规定：工艺卡规定： 将定子放入烘箱, 使温度漫漫升到 120（升温速度不大于 30/ 小时）,在 120±5时保温 1.5 2 小时,并让定子在烘箱中自然冷却至 5060,然后放入浸漆池中 . 等审核组长到电机分厂的浸漆车间审核,在定子预烘的烘箱旁,几个工人正将定子从烘箱中往外搬,审核组长留意到这台烘箱温度指示在120左右便看了一下预烘工序的工艺卡“这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗？” ；以上事实不符合 ISO9001： 2022 标准第 7.5.1 条要求及公司上述文件的要求；审核员：审核组长：被审核部门负责人： 缘由分析：主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义懂得不够,认为工作较多且平常由有所监督, 对记录的的熟悉缺乏懂得；被审核部门负责人：日期：订正措施：组织技术质量部、等负责人按工艺纪律规定对各生产车间进行逐项检查,并作好记录；被审核部门负责人：日期：经典资料, WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载沟通；订正措施跟踪情形：措施有效实施情形良好；审核员：日期：不符合报告编号： 08-02-03受审核部门品管部审 核 日 期20221210编号02审核依据 ISO9001：2022条款号： 7. 6 被审核方质量体系文件 合同 法律、法规不符合种类 严峻 一般不合格描述：公司文件检测外表掌握程序第4.3.1条规定： 每年十二月技质部编制下年检测外表周期校准方案,各部门依据方案执行周期校准：a) 对需外校的设备,由专人负责联系国家法定计量部门进行校准,并出具校准报告；b) 对需进行内部校准的设备,编制相应的内校规程 ,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经技术负责人批准由质检部实施并填写内校记录表；在总装检验工序检查时发觉,该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2022/1012；以上事实,不符合 ISO9001：20220 标准第 7.6 条款和公司上述文件的要求；审核员：审核组长 ：被审核部门负责人 ：缘由分析：主要是外表治理人员对外表校验熟悉不够,责任心不强所致；被审核部门负责人：日期：订正措施：全部设备的外表进行检查、清理将未送检的进行送检；被审核部门负责人：日期：共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；经典资料, WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载沟通；共享一个苹果,各得一个苹果,共享一种思想,各得两种思想；共享是件欢乐的大事,乐于共享的人,事业更简单胜利；经典资料, WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载沟通；