2022年安全生产标准化工作任务分解表.docx

安全生产标准化工作任务分解表一、法律、法规和标准序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间企业治理部熊峰2021.10.31企业治理部熊峰2021.10.31安保部郑兆临2021.10.31猎取适用的法律法规标准及政1.1法律法规获取法律法规标准时识别和猎取，定期更新文件发放记录， 相关方告知书、府其他要求的制度，定期更新记录，刻制成光盘，传达给相关方适用的法律法规、标准及政府陈立仕1.2准清单宣扬材料、培训记录其他要求的清单和文本数据库1.3法律法规标准评判记录符合性评判报告法律法规标准评判记录二、机构和职责序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间2.1 安全生产投入安全费用台账提取记录财务报表使用台账依法参与工伤保险企业为从业人员交纳保险凭证浦建忠财务部李耀英2021.10.312021.10.31实行安全责任保险安全责任保险考核记录陈立仕安保部郑兆临2021.10.312.2 安全文化制定安全文化建设方案安全文化建设方案或方案2021.10.31三、风险治理序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间挑选科学、有效、可行的风险评判方法选用的风险评判方法陈立仕安保部郑兆临2021.10.313.1 风险评判成立风险评判领导小组各部门成立风险评判领导小组分管副总各部门各部门负责人2021.10.313.2 风险评判各级治理人员应参与风险评判风险评判报告、风险评判有关工作会议记录或纪要、陈立仕安保部郑兆临2021.10.31部门责人陈立仕安保部郑兆临2021.10.31陈立仕安保部郑兆临2021.10.31潘杰设备治理部汤怀荣2021.10.31陈立仕安保部郑兆临2021.10.31陈立仕安保部郑兆临2021.10.31风险掌握措风险掌握成效年度评审或检查报告，或者评审记录；安 保 部 及 各 各部门负2021.10.313.3施按方案开展宣扬、培训风险治理培训训练记录分管副总2021.10.313.4确定重大隐患建立重大隐患项目档案隐患名称、标准要求内容及“五到位”3.5重大危急源硫酸生产部三台锅炉档案定期安全评估报告设备、设施的检验报告或检验合格证备案资料重大危急源评估报告四、治理制度序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间4.1安全生产规章制度法律法规；安全规章制度相关治理人员、技术人员、操作人员和 工会代 表参与修订适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单陈立仕企业治理部熊峰2021.10.31陈立仕安保部郑兆临2021.10.31陈立仕安保部郑兆临2021.10.31发布修订的安全生产规章制度文件4.2安全生产操作规程操作规程发布修订的操作规程的文件五、培训训练序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间5.1培训训练管理供应培训、训练所需的人员、资金和设施安全生产费用台账或资金方案浦建忠财务部李耀瑛2021.10.31到明确详细文件5.2岗位标准培训训练需求调查培训训练需求表陈立仕人力资源部耿萍2021.10.31从业人员岗位标准文件化，做载明企业从业人员岗位标准的2021.10.31落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准从业人员聘请资料、 职工台账、档案2021.10.31六、生产设施及工艺安全序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间6.1 建设项目建设项目必需由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理单位的相关资质6.2 监视测量对监视测量设备定期进行校准监视和测量设备检验报告对监视和测量设备进行保护监视和测量设备保护检查记录特种设备台账和定期检验报告6.3 特种设备对特种设备进行标准治理包括起重机械、压力容器和压力管道及安全附件、 安全阀检验报告； 爆破片、防爆膜合格证及更换记录及定期检验申请资料特种设备台账和档案、事故隐患台账特种设备保护保养记录、检修记录陈立仕办公室王磊2021.10.31侯翠梅能源部王壮志2021.10.31潘杰设备治理部甘启德2021.10.31潘杰设备治理部汤怀荣2021.10.31潘杰设备治理部汤怀荣2021.10.31潘杰设备治理部汤怀荣2021.10.31操作人员应把握工艺安全信息职工培训记录分管副总各生产部门各生产部门负责人2021.10.31保证设备设施运行安全牢靠、完整紧急停车系统分布图及保护记录分管副总各生产部门各生产部门负责人2021.10.316.4工艺安全设备保护各类动设备，包括备用设备保护保养记录资料门负责人要从工艺、设备、外表、掌握、应急响应等方面开展系统的工侯翠梅硫酸生产部汤龙民2021.10.31艺过程风险分析自动化掌握工艺掌握流程图及自动化掌握硫磺制酸工艺过程进行风险分析分管副总各生产部门各生产部门负责人分管副总各生产部门各生产部2021.10.312021.10.316.5 关键装置、重点部位对关键装置、重点部位的治理关键装置、重点部位台账分管副总各生产部门各生产部门负责人2021.10.31关键装置、重点部位档案建立关键装置、重点部位档案分管副总各生产部门各生产部门负责人2021.10.31重点部位牌牌明确职责各生产部门、各生产、检修理方案制定情形检修理方案分管副总设 备 维 修 部修理部门2021.10.31门负责人6.7检修理执行检修理治理制度情形检修理记录分管副总各生产部门、设 备 维 修 部各生产、修理部门2021.10.31门负责人工艺、设备设施交付检修理手各生产部门、各生产、交付检修理手续续分管副总设 备 维 修 部门修理部门负责人2021.10.316.8拆除报废设备拆除工作危害分析工作危害分析表刘登庆清洁生产部吕锡明2021.10.316.6 关键装置、关键装置、重点部位设立责任关键装置、重点部位设立责任陈立仕办公室王磊2021.10.31七作业安全序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间7.1承包商对承包商的安全作业规程、施现场安全交底、施工方案和应工方案和应急预案进行审查急预案等资料潘杰工程部李岳平2021.10.31承包商档案承包商训练培训记录、资质、人员花名册等相关资料2021.10.31八、职业健康序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间8.1 职业健康对职业卫生防护设施登记职业卫生防护设施登记台账分管副总各部门各部门负责人2021.10.318.2 职业健康对职业卫生防护设施进行检查职业卫生防护设施检查保护记录分管副总各部门各部门负责人2021.10.31九、危急化学品治理序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间进行化学品危急性鉴别与分类化学品鉴别分类报告分管副总仓库浦建明2021.10.31危急化学品运输装车前后安全检查记录分管副总仓库浦建明2021.10.31危急化学品检查定期检查巡线记录分管副总仓库浦建明2021.10.31对化学试剂分类化学试剂分类清单陈立民品管部李经祥2021.10.31按规定对危急化学品登记危急化学品登记证及资料分管副总仓库浦建明2021.10.31安全技术说明书和安全标签一书一签分管副总仓库浦建明2021.10.31化学品分类9.1危急化学品9.2化学试剂分类9.39.4危急化学品9.5危害告知宣扬、培训、预防及应急措施劳动合同及宣扬、培训训练记录陈立仕人力资源部耿萍2021.10.31序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间10.1应急指挥应急指挥系统建立公司和部门应急指挥系统陈立仕安 保 部 及相关部门各部门负责人2021.10.31评判应急救援预案应急救援预案评审记录陈立仕安保部郑兆临2021.10.3110.2应急预案将应急预案，通报当地应急协作单位应急协作单位收到预案的回执陈立仕安保部郑兆临2021.10.31十一、检查与自评序号核查项目核查内容核查要点分管领导责任部门责任人完成时间11.1安全检查开展安全检查表应用培训11.2安全检查表每半年评审修订各种安全检查表十、事故与应急安全检查表应用培训记录陈立仕安保部郑兆临2021.10.31检查表评审修订记录陈立仕安保部郑兆临2021.10.31