环境因素识别和评价控制程序.doc

. .质量、环境与职业安康平安管理体系文件.环境因素识别与评价控制程序编 号：HJCXf431版 本 号：B1发布日期：2005年9月15日 实施日期：2005年9月20日 修改情况记录序 号页 码章 节修改内容概要修改日期批准人目录1 目的2 适用X围3 术语与定义4 职责5 工作程序6 相关文件7 记录1 目的识别公司/工程部的活动、产品和效劳中的环境因素，有效判定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素。2 适用X围本程序适用于公司/工程部的活动、产品或效劳中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价。3 术语与定义本程序采用?环境与职业安康平安管理手册?中的有关术语与定义。4 职责4.1 质量平安保证部组织指导公司/工程部的环境因素识别、评价和汇总，并对识别出的重要环境因素进展确认、登记、更新。4.2 公司各部门负责识别、更新和评价本部门所有活动中的环境因素和重要环境因素，将“重要环境因素清单报公司质量平安保证部。4.3 工程部负责本单位的环境因素识别、评价和汇总，负责对本单位识别出的重要环境因素进展确认、登记及更新，将审批后的“重要环境因素清单报公司质量平安保证部。4.4 物业分公司负责基地管理与建立的环境因素识别、评价和汇总，负责对识别出的重要环境因素进展确认、登记及更新，将审批后的“重要环境因素清单报公司质量平安保证部。4.5 质量平安保证部将确认的“重要环境因素清单报管理者代表批准。5 工作程序5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素识别的依据和X围1)法律法规及其他要求。2)相关方的要求。3)公司/工程部工程产品、活动和效劳对环境的影响。4)公司/工程部能够控制的或能够施加影响的环境因素。5.1.2 环境因素识别的原那么1)环境因素的识别要尽可能细致、全面、防止遗漏；2)环境因素识别应具体到最小活动或过程单元；3)不仅包括公司/工程部自身的所有活动，还应包括相关方的工程、产品、活动和效劳；4)不仅包括施工活动排放的各类废弃物，还应包括能源资源使用及生态环境影响。5.1.3 为了全面地识别出环境因素，防止遗漏，识别环境因素时应考虑以下一些方面：1)三种状态：正常、异常和紧急“正常是指正常生产/施工或设备正常运转的状态；“异常是指设备开机、关机、检修等非正常状态；“紧急是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故的状态。2)三种时态：过去、现在、将来“过去是指环境因素过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在；“现在是指现有的造成环境污染和影响的因素；“将来是指将来可能会产生环境影响及造成潜在的环境问题的因素。3)八种情况：向水体排放、向大气排放、向土壤排放、原材料与自然资源使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、其他环境问题等。5.1.4 公司/工程部将识别出的环境因素填写在“环境因素识别与评价表上，要求尽可能将环境因素量化、具体化，为环境因素评价工作提供依据。5.1.5 新工程成立后，工程部参考工程所在地的法律法规、以往类似施工工程的环境因素资料、施工现场调查的结果，运用现场观察法、交谈和查阅资料或记录的方法识别生产、施工、作业活动和效劳中存在的环境因素，编制新工程的“环境因素识别与评价表。5.2 环境因素识别的实施公司/工程部质量平安环保部门组织进展作业活动分解，采用现场观察、交谈和查阅资料或记录等方式识别活动、产品和效劳中存在的环境因素。5.2.1 环境因素识别时，公司/工程部质量平安环保部门组织各部门收集以下信息或相关资料：1)原辅材料的使用和管理；2)化学品的使用和管理；3)废弃物的产生、处置；4)能源资源的使用；5)相关方(如员工)的意见；6)施工工艺流程图；7)现有的管理措施、方法、设备，现有的管理文件等。5.2.2 信息收集后，有关部门进展环境因素包括公司办公区以及工程部办公和生活区域识别。5.2.3 将识别出的环境因素填写在“环境因素识别与评价表中，经领导确认后报公司/工程部质量平安环保部门审核。必要情况下，可聘请有关专家对环境因素的识别和评价内容进展评审。5.3 环境因素评价5.3.1 质量平安保证部确定环境因素评价的一般方法。以便在评价时选择适宜的方法。5.3.2 各部门评价出重要环境因素，同时应确定对应于每个重要环境因素适用的环境法律法规条款要求，填写“重要环境因素清单，经部门领导确认后，报公司质量平安保证部。5.3.3 环境因素评价方法5.3.3.1 直接判断法A. 资源、能源消耗类1)使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要环境因素；2)使用的材料是危险化学品的为重要环境因素；3)其余情况为一般环境因素。 B. 废水、废气、噪声类1)污染物排放到工程周边区域，超过工程所在地政府规定污染物排放标准的为重要环境因素；2)施工区域内排放污染物造成较严重的有害环境影响或导致边界排放可能超标的为重要环境因素；3)其余情况为一般环境因素。C.废弃物类1)列入国家危险废物名录中的为重要环境因素；2)弃置会造成比拟严重的有害环境影响或能回收利用但还未回收利用的为重要环境因素；3)其余情况如施工现场的弃土、弃渣、影响水土保持等为一般环境因素。D.其他类1)国家相关法律法规有要求制止使用、限制使用、影响生态平衡等的为重要环境因素；2)相关方工程所在地政府部门、顾客等有特殊要求的为重要环境因素；3)发生较普遍环境问题(如泄漏、遗洒、挥发等)的为重要环境因素；4)紧急情况一旦发生将造成较大损失或其有害影响不易消除的为重要环境因素；5)其管理职能对预防污染、节能降耗有重要影响的为重要环境因素；6)其余情况为一般环境因素。5.3.3.2 多因子评价法多因子评价法公式：=a+b+c+d+e+f其中：当环境因素到达以下条件时确定为重要环境因素：当a=5或e=5或f=5，或15时。5.4 环境因素的更新与评价5.4.1 环境因素的更新与评价的时机当以下情况发生时，应及时对环境因素重新或补充识别和评价，确定重要环境因素。1)适用的环境法律法规和其他要求发生变化。2)活动、产品或效劳发生较大变化。3)新产品或新工程的开发和“四新技术的应用。4)发现重大环境因素遗漏。5)发生环境事故，或相关方抱怨。6)每个新开工工程(含新、改、扩建工程)和工程施工期间，当条件发生明显变化时，如生产工艺、气候条件、作业空间、施工工期、污染物排放增加、增加大量新员工时。7)管理评审要求。5.4.2 公司/工程部质量平安保证部每年确认是否更新重要环境因素，如需更新应按上述步骤重新进展识别和评价。5.5 重要环境因素控制5.5.1 控制原那么对于重要环境因素应考虑制订目标、指标和管理方案，或执行有关程序文件、编制作业指导书等进展控制，并进展必要的监测。5.5.2 工程部负责对重要环境因素进展控制，并将控制方法及措施报公司质量平安保证部。5.5.3 质量平安保证部汇总公司/工程部的重要环境因素及对应的环境法律法规条款，审核“重要环境因素清单，确认上报的重要环境因素控制方法。5.5.4 质量平安保证部负责组织对重要环境因素控制的实施情况进展监视检查。6 相关文件1)?法律法规与其他有关要求控制程序?HACXf432B12)?方针、目标、指标和管理方案控制程序?HACXf434B17 记录1)环境因素识别与评价表2)重要环境因素清单. .word.