BSC关键绩效指标考核 .docx

精品名师归纳总结财务类指标BSC关键绩效指标关键绩效指标指标定义 / 运算公式数据来源部门费用预算达成率 实际部门费用 / 方案费用 *100%部门费用实际及预项目争论开发费用预算达成 实际项目争论开发费用 / 方案费用*100%算资料项目争论开发费用率课题费用预算达成率 实际课题费用 / 方案费用 *100%实际及预算资料课题费用实际及预算资料聘请费用预算达成率 实际聘请费用 / 方案费用 *100%聘请费用实际及预算资料培训费用预算达成率 实际培训费用 / 方案费用 *100%培训费用实际及预算资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结新产品争论开发费用预算达成率 实际新产品争论开发费用/ 方案费用 *100%新产品争论开发费用实际及预算资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结承保利润寿险各险种的死差损益情形， 死差损益 =实际死亡率 - 预期死亡率赔付率（本期实际赔付额 +本期未决赔款 - 本期支付上期未决赔款） / 本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部理赔统计、精算部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额把握率 实际人力成本 / 方案人力成本 *100%财务部标准保费达成率 公司实际标准保费 / 方案标准保费 *100% 财务部附加佣金占标准保费比率 附加佣金 / 营销标准保费 *100%财务部续期推动费用率 续期推动费用 / “孤儿单”佣金 *100%财务部业务推动费用占标准保费比 业务推动费 / 标准保费 *100%财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结率公司总体费用预算达成率 公司实际总费用 / 预算总费用 *100%治理费用实际及预算资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司办公及物业治理费用预算达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结车辆费用预算达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部党办治理费用预算达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部党办、工会费用预算达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部日常办公费用预算达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部办公费用预算达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部会务、接待费用达成率 实际数 / 预算数 *100%财务部 专项费用预算达成率 实际专项费用 / 预算专项费用 *100%财务部 销售目标达成率 实际销售额 / 方案销售额 *100%销售报表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理赔率 理赔数量 / 销售数量 *100%理赔报表 产品/ 服务销售收入达成率 实际销售收入 / 方案销售收入 *100%销售月报表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结全部账户净投资收益率/ 同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/ 投资委员会选择的市场基准收益率（ Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、 LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率财务部 / 证券市场公布数据可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结投资收益率方案达成率 董事会批准的年度方案收益率全部帐户净投资收益率/ 董事会批准及不时调整的的年度投资方案财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不良帐款比率 /Benchmark依据中心银行贷款分类标准逾期不能收回的财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 一般账户债券投资 +全部账户直接投资净投资收益率 / 同期 Benchmark一般账户基金投资净投资收益率/ 同期 Benchmark全部独立账户直接投资净投资收益率 / 同期 Benchmark资产占可投资资产的比重/ 年初投资委员会确定的基准Benchmark= 投资委员会年初批准的比例 所管辖帐户净投资收益率/ 总经理选择的市场基准收益率Benchmark= 国债指数、 企业债指数、 LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按方案的可投资比例加权的同期收益率 所管辖帐户净投资收益率/ 总经理选择的市场基准收益率Benchmark= 同期封闭式基金指数收益率 所管辖帐户净投资收益率/ 总经理选择的市场基准收益率财务部财务部财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结所负责项目的净投资收益率/ 同期 BenchmarkBenchmark= 同期国债指数、 企业债指数、 封闭式基金指数及CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率 所管辖帐户净投资收益率/ 总经理选择的市场基准收益率Benchmark= 相应项目的指数同期收益率水平财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结投资收益率方案达成率所管辖帐户净投资收益率/ 总经理批准及不时调整的的年度投资方案财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结销售目标达成率 资产治理中心 实际直接销售资产治理产品收入/ 方案收入*100%综合治理部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结客户类指标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结关键绩效指标指标定义 / 运算公式数据来源包装水平客户中意度接受随机调研的客户对包装水平中意度评分包装水平客户中意某重点产品市场占有率的算术平均值平均值：产品市场销售额/ 市场容量度调研市场销售月报，市场资料公共关系成效评定解决投诉率对与媒体、保险学会及社会的成效评定 解决的投诉数 / 投诉总数 *100%上级领导评定投诉记录及投诉解客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间 / 年解决投诉总数决记录投诉记录营销方案达成率 营销实际标保 / 营销方案标保 *100%财务部新契约保费市场占有率 新契约标保 / 新契约市场总容量 *100%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保 - 上年度新契约标保）/财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结上年度新契约标保13 个月代理人留存率 服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人数*100%续期任务达成率二次达成率 =宽限期未实收的二次保费 / 考核期间应收的二次保费。 三次达成率 =宽限期未实收三次保费 / 考核期间应收的三次保费续保率 续保实收首期件数 / 续保应收首期件数 *100%财务部信息技术部财务部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结出租率出租的面积 / 应出租的面积物控中心可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣扬公司的新闻报道及宣传广告的次数问卷调查公众媒体可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结危机公关显现次数及处理情形总公司级危机大事在中心级、全国性媒体显现的产生重大负面影响的报导次数及处理情形公众媒体、上级领导评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公共关系爱护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况网站用户中意度对客户进行随机调查的网站中意度评分的算术平均值客户中意度接受随机调研的客户和代理人对服务中意度评分的算术平均值客户投诉解决的中意率 客户对解决结果中意的投诉数量/ 总投诉数量*100%服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/ 服务方案推广数量）*100%上级领导评判支持中意度调研客户中意度调研客户投诉记录服务统计资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结新客户增加数量 本期新客户数/ 总客户数*100%最终客户数量 本期老客户数/ 客户总数*100%本期新客户数，客户总数本期老客户数 / 客户总数 *100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结技术服务中意度对客户进行随机调查的技术服务中意度评分的算术平均值直销客户中意度对直销客户进行随机调查的中意度评分的算术平均值对客户技术服务中意度调查综合治理部组织评估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内部营运类指标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结关键绩效指标指标定义 / 运算公式数据来源可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结书面的流程和制度所占的百分率 ISO 标准 书面化的流程和制度数目/ 全部需要制订的流程和制度总数 *100%需书面化的流程与制度规定可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工作目标按方案完成率 实际完成工作量 / 方案完成量 *100%工作记录报表数据出错率 查出有误报表数量 / 提交报表总数 *100%报表检查记录文书档案归档率 归档文档数 / 文档总数 *100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/ 上级评定可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结财务报表出错率 查出有误的财务报表数量/ 提交的财务报表总数 *100%财务报表检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结财务分析出错率 有误的财务分析数量/ 提交的财务分析总财务分析记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结数*100%各部门预算精确率1- 超出或未达成预算 / 部门预算 *100%各部门费用预算达成率KPI 辞典更新的准时性将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典KPI 辞典策划方案成功率 成功方案数 / 提交方案数 *100%策划方案提交与成功记录提交项目治理报告准时性 按时提交治理报告 / 报告总数 *100%项目治理报告记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结治理委员会对办公室服务中意度治理委员会对办公室服务工作的中意度调查的算术平均值中意度调查可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结内部客户中意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的中意度内部客户中意度民主测评结果可编辑资料 - 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- - 欢迎下载精品名师归纳总结会议组织、支配的有效性准时、有效支配会议的程度上级评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结英文资料翻译的精确率 精确供应的英文资源的数量/ 依据章程规定应当供应的英文资料的数量*100%英文资料翻译检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结信息的精确性内部及对外部发布的信息的精确性上级评判 内部信息收集的准时性准时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户中意度 （部门秘书） 部门内部及相关部门的中意度中意度调查可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结劳动合同签订的准时性劳动合同签订时间 =劳动合同签订或续签时间- 依据规定签定或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的准时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间- 依据规定工作记录工作记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结办理员工入职或离职相关手续时间人员编制把握率 实际人力 / 方案人力编制 *100%上报文件机构扩展达成率 实际扩展的机构 / 方案扩展的机构 *100%上报文件可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结机构内设把握率 各机构下的实际部门及岗位设置数/ 方案数*100%法律看法建设性法律看法被提看法对象和法律部主管领导的认可上报文件上级领导的评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结诉讼大事处理结果与公司方案的一样性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结对于对外签署的法律文件提出看法的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结稽核看法建设性（ de）稽核看法被提看法对象和法律部主管领导的认可稽核报告的质量1. 符合内部稽核的工作规定。2. 有无重大差错。 3. 稽核建议的针对性、有效性上级领导的评判上级领导的评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ISO9000 质量手册有效性的爱护1.ISO工作内部和谐、督导和培训。2. 文件的准时修改与更新。 3.ISO协会的评判（质量、效率）上级领导的评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结会议组织质量会议组织支配的准时性，形式、主题、材料预备是否充分会议记录、记要可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络电话、文件、E-mail 文件传递效率依据文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和精确性依据文件类型准时制作、印发公司公文治理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案准时归档公司公文治理规定可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公章使用精确性用章类型、流程、批准程序正确公章治理方法OA系统使用治理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务中意度总裁评判外事信息治理的效率对外事信息准时处理的准时性与效率处理记录外部合作关系治理的效率与规范性对外合作项目开展的协作与治理效率总裁室中意度外事信息发布的准时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案治理的系统性与规可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结范性口译、笔议的准时性与精确性司机出车安全率 安全出车次数 / 实际出车次数*100%出入库手续齐全率 应办手续 / 实办手续 *100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系爱护中意度企业文化建设任务达成率 实际达到的企业文化建设成效/ 预期达到的工作记录成效 *100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结新闻审稿精确率 精确发布的新闻稿件/ 全部发布的新闻稿件*100%内部刊物按时出刊状况及质量评定公司宣扬品制作分公司业务指导工作记录上级领导评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结宣扬档案归档率 归档宣扬文档数 / 文档总数 *100%文档记录网站出错率 页面出错个数 / 总页面数 *100%客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范 / 制作总页数） *100%测试记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结信息内容出错率 信息内容及错别字出错数/ 总的信息更新量*100%检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结服务响应时间向客户供应服务的响应时间的平均值客户服务记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对 “泰康在线”认知度的提高百分比媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体危机情形处理成功率 媒体危机情形处理成功案例数/ 媒体危机情况案例总数 ×100%市场调查媒体剪报汇总记录记录情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结应用开发出错率 出错的功能块个数 / 总功能块数 *100%软件开发文档系统和网络故障率 发生故障次数 / （设备数 * 天数 *100%系统故障记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结业务治理规范程度及效率业务流程顺畅 / 业务治理规定书面化 / 业务流程高效化项目报告按时完成率 按时完成的项目报告数量/ 需要完成的项目报告数量 *100%实际业务工作记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项目成功率 成功的项目数量 / 项目总数量 *100%工作记录网站建设协作流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整连接客户档案和业务记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结客户档案和业务单证完备率 完备的客户档案和业务单证数量/ 客户档案和发生业务总数 *100%客户档案和业务记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结档案治理出错率 查出治理有误的档案数量/ 档案总数 *100%档案治理检查记录档案更新延误率 延误档案更新的数量 / 档案总数 *100%档案治理检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结总经理中意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面中意度评分值总经理中意度调研可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工作制度和工作流程实施、改进比率 实施的新制度和流程数 / 制定的新制度和流程总数 *100%中心综合治理部组织评估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结政策风险把握成效 直接上级评估标准 中心综合治理部组可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结织评估组合经理指令执行成效 直接上级评估标准 中心综合治理部组织评估项目论证的参加程度、成效 直接上级评估标准 中心综合治理部组织评估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结工作文档治理的完整性和时效性 直接上级评估标准 中心综合治理部组织评估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结争论报告推测的明确与精确程度 直接上级评估标准， 聘请外部专家、 合作伙伴对每篇争论报告进行评判综合治理部组织评估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结争论报告数量 直接上级评估标准 综合治理部组织评估公开发表争论报告数量 直接上级评估标准 综合治理部组织评估可编辑资料 - 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- - 欢迎下载精品名师归纳总结员工自然流淌率 离职人数 / 现有人数 *100%人力资源部员工合作性可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结创新建议接受率（被接受的创新建议数量/ 部门建议总数量）*100%创新建议接受记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结新技术把握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结员工培训与鼓励中意度（包括培训方案完成率、员工鼓励等）下属员工用中意度调查表评分中心综合治理部组织评估可编辑资料 - - - 欢迎下载