ERP系统运行使用管理制度 .docx

精品名师归纳总结封面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作者： PanHongliang仅供个人学习一、目的 :为了加强公司 ERP 系统的治理，确保信息数据的安全性和精确性，促进公司 ERP 系统工作连续健康的进展，中意领导决策信息披露的需要，依据公司相关治理制度，结合 ERP 治理系统工作的特点，特制定本治理制度。二、适用范畴：本制度适用于公司全部使用 ERP的部门。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结三、机构组成：3.1 、公司 ERP系统运行机构分为二个小组： ERP运行运维组和 ERP业务使用组。3.2 、公司 ERP系统运行机构，是支持公司 ERP系统日常运行和进一步拓展 ERP功能的常设机构，设 ERP专员，其 ERP系统日常运行治理由 ERP运维组负责， 责任部门是行政部。3.3 、公司 ERP系统业务使用机构，全部人员都为兼职工作人员。3.4 、业务部的 ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。四、名词定义：4.1 、ERP:即公司资源方案系统 Enterprise Resource Planning,是指建立在信息技术基础上 , 以系统化的治理思想 , 为公司决策层及部门供应决策运行手段的治理平台。ERP 不仅仅是一个软件 , 更重要的是一个治理思想 , 它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、治理流、增值流等紧密的集成起来, 实现资源优化和共享。4.2 、BOM: 即物料清单 Bill of Material，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。五、各组职责权限划分：5.1 、ERP业务使用组： 包括业务部、方案部、选购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。5.1.1 、负责部门分管模块的各类数据的录入、治理与使用。5.1.2 、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。5.1.3 、负责权限的申请。5.1.4 、向公司 ERP运行运维组定期汇报 ERP系统的运行状况。5.1.5 、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。5.2 、ERP运行运维组： 公司行政部，负责治理公司 ERP系统全面工作。5.3 、运行运维组工作内容是：5.3.1 、ERP专员日常业务信息的监督与考核。5.3.2 、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字。5.3.3 、发觉不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员和谐处理。并记录在案，依据规定考核其绩效。5.4 、行政部工作内容是：5.4.1 、争论制定公司 ERP治理系统进展规划，并组织实施。5.4.2 、依据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP治理系统进行改进和完善。5.4.3 、制定公司 ERP治理系统的治理方法和规章制度。5.4.4 、组织制定公司 ERP治理系统行业标准、规范，并组织实施。新增和变更业务需求的分析和解决。报表、工作表单和接口的爱护和开发。5.4.5 、负责系统运行过程中显现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误订正、功能说明和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5.4.6 、应急方案的实施指导，联系 ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限治理与爱护。5.4.7 、主机系统的运行和安全治理，包括数据的备份，软件本身的补丁、修改的传送等。网络系统的运行和安全治理。54.8 、组织和治理公司 ERP治理有关人员的培训工作，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。5.4.9 、总结、沟通推广治理信息系统的体会，指导各部门开展治理信息系统工作。5.4.10 、建立公司 ERP “技术支持”和“工程治理网络系统”，负责和谐各种公司 ERP系统相关技术服务和相关技术问题的解答。六、ERP各岗位及岗位责任：6.1 、ERP系统爱护治理员岗位：为更好的发挥公司 ERP系统为治理服务的原就，在公司运行ERP督促组的领导下，依据的生产治理特点和生产治理岗位设置的要求，以实现信息系统替代手工治理的顺当过渡。6.1.1 、岗位要求：爱护治理员是系统的爱护和治理人员，是一个技术性较强的岗位，经过培训，此岗需求具备运算机软硬件及数据库学问，有爱护系统环境的体会，此岗位由网管兼任。6.1.2 、岗位职责： a）负责公司系统应用软件、硬件的日常爱护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的爱护记录。 b）参加相关的系统业务使用操作员培训，解决软件操作过程中显现的技术问 题，并在必要时向相关部门或软件公司反映。 c）依据相关制度督促、检查系统操作人员的工作，依据实际工作需要，行政主管批准后，合理支配系统操作员的使用权限。 d）负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案安全保密工作。 e）负责公司下发的数据采集系统的爱护、使用，并依据公司的要求，按时连通网络上报数据，假如遇到问题应准时与公司联系。f ）严格遵守公司其他关于安全性、保安性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。6.1.3 、岗位权限： a）负责整个系统的用户、数据信息的安全，依据公司的有关制度，保证数据的精确。 b）有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题。 c）有对各部门系统数据治理员进行督促的权益，并指导他们完成本职工作。 d）遵循其它关于公司 ERP系统治理的规章、制度。6.2 、ERP专员岗位（由专职人员完成）6.2.1 、参加 ERP工程工作，完成 ERP工程各阶段文档编写、收集、整理工作， 依据公司需求，设计 ERP单据流程。6.2.2 、爱护 ERP系统正常运行，解决各部门在使用时显现的问题。6.2.3 、负责培训各部门系统操作人员 ERP使用。6.2.4 、负责监督审查系统运行中各部门录入数据的精确性。6.2.5 、准时解决各部门使用中反馈的系统运行问题。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6.2.6 、负责依据物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误。负责依据编码方案，在相关部门提出编码申请后，在1个小时内发放编码。6.2.7 、负责依据系统治理员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数。6.2.8 、保证数据的准时性、精确性，当有新的编码以及换算系统转变时，准时通知选购部、生产部、销售部等各相关部门。对BOM 表录入负审核责任。6.2.9、当收到选购部、生产部、仓储部的物料数据错误，置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情形，如确有错误，应准时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情形。6.3 、物料数据和工艺设计治理岗位业务部是 ERP系统中物料数据（商品信息、 BOM）的更新、爱护治理部门， 此岗位由工程工程师兼任。6.3.1 、工程工程师职责及权限： a）对将进入系统的产品，必需严格依据软件要求，拟订成BOM 草表，即物料主文件，进行核实后，再核对好物料主文件的基本信息、物料属性、生产属性后，提交部门主管复审，检查审核无误后，交数据录入治理员，数据录入治理员准时录入系统。 b）负责供应客户产品：基本数据、产品的注塑材料（含特殊材料提前订购）、产品单重、损耗、规格型号、颜色、工艺、品质标准（工装夹具、装配件）、五金配件、包装形式等信息，供应应数据录入治理员。 c）负责对数据录入治理员提出的系统必需数据的供应，不清楚的和客户沟通。6.4 、系统数据录入治理员岗位要求：数据录入治理员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负责部门物料主 文件 BOM表的编制并负责导入系统，往来单位，人员，仓库，物料与选购员的关系等数据的爱护。负责本部门系统操作及业务联系，经过培训，此岗要求具 备运算机操作的基本学问，娴熟使用offlce 办公软件，该岗位由业务部文员兼任。6.4.1 、岗位职责：a）对将进入系统的工程工程师供应的产品BOM 草表，即物料主文件，必需严格依据软件要求，进行核实，在核对好物料主文件的基本信息、物流属性、生 产属性后向 ERP 文员申请编码，依据 ERP 文员发放的编码准时录入系统。 b）核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等基础信息并准时录入系统，保证系统的正常动作。c） 对保密性和安全性要求较高的货源清单、物料与选购员关系等数据依据规定格式进行录入、爱护。d） 数据录入治理员必需对自己所爱护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责爱护的基础数据，对爱护的数据做好方案记录。e） 遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度。 f）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。 g）帮忙系统业务主管部门，负责落实工作支配，发放相关文件、会议通知、资料等，准时协作完成系统相关工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结h）督促本部门操作人员，遵守操作规范和准时、精确的录入生产数据，准时向ERP 业务使用组供应单位业务流程、人员、数据等信息变更资料。 j）加强行业队伍建设，做好本部门操作人员的培训工作。k）帮忙运行 ERP运维组开展业务调研。6.4.2 、岗位权限： a）数据录入治理员，拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统中相关爱护数据的模块和功能，数据录入治理员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责。 b）数据录入治理员，在系统只能看到本人负责的相关模块，相关数据爱护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能。 c）数据录入治理员，在系统中拥有治理和负责收集基础数据的权限，并对所爱护的数据进行查询和修改。d）数据录入治理员，在系统中所爱护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录。 e）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。 f）负责系统环境的搭建，有对本部门系统软件进行系统升级的权限。 g）有对本单位操作人员违反公司信息治理规章制度和系统规章治理制度的行为，进行监督的权益。h）遵循公司其它关于系统治理的规章、制度。6.5、业务跟单员在 ERP 中岗位职责：a）依据客户订单核实产品编码、名称、数量、交期等信息，进入系统，下达客户订单 CO 。 b）将客户基础信息准时录入系统，保证客户订单准时下达。 c）对自己所爱护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责爱护的基础数据， 对爱护的数据做好方案记录。d）遵守公司及有关保密性和安全性的规章制度。 e）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。 f）熟识和把握本单位使用系统的基本情形。 g）准时向系统的爱护部门反映系统使用中显现的各类问题。 6.5.1、岗位权限：a）业务跟单员，拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统中相关爱护数据的模块和功能，业务跟单员必需对自己账号和密码进行安全设置，做到各负其责。 b）业务跟单员，在系统只能看到本人负责的相关模块，相关数据爱护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能。c） 业务跟单员，在系统中拥有治理和负责收集基础数据的权限，并对所爱护的数据进行查询和修改。 在订单评审的过程中，业务通知财务参加订单评审，财务人员给出建议。d） 业务跟单员，在系统中所爱护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录。 e）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。 f）有对本单位操作人员违反公司信息治理规章制度和系统规章治理制度的行为，进行监督的权益。g）遵循公司其它关于系统治理的规章、制度。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6.6 、物料系统岗位职责：6.6.1 、方案员岗位：6.6.1.1 、岗位要求：方案员是系统中生产方案治理模块的主要操作人员，主要负责制定生产方案模型及收集各生产工作站的生产推测、生产订单及零星需求并进行汇总后准时进行录入，录入时必需做到数据精确、准时，经过培训，此岗要求具备运算机操作的基本学问，熟识系统生产方案的业务流程，娴熟把握系统的操作方 法，由 PMC 兼任。6.6.1.2 、岗位职责： a）负责制作生产方案。b） 准时办理物料的生产订单业务，准时形成生产指令单。c） 调整产品的生产价格。6.6.1.3、岗位权限：a）方案员拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统的生产计录治理模块及库存治理模块。方案员必需对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其 责。 b）方案员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能。c） 方案员在系统有制作生产方案、生产订单、内部零星需求及对应的单据审批权限，及相应单据的查询权限。d） 方案员在系统库存治理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。 e）方案员在系统中制作的单据和，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档。f）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。6.6.2、仓库治理员岗位：6.6.2.1 、岗位要求：仓库治理员是系统中库存治理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，仓库治理在公司实际治理中业务复杂，因此系统中仓库治理人员需要明白公司实际业务流程，并依据流程在系统中表达，准时进行系统数据的录入，做到数据的精确性和准时性。通过培训，此岗要求具备运算机操作的基本学问，熟识系统库存治理的业务流程，娴熟把握系统的操作方法，由主管兼任。6.6.2.2 、岗位职责： a）准时办理物料的入库业务，仓库治理员在收到物料时，必需准时审查，准时在系统中办理物料的入库业务，为了保证系统的稳固运行，各仓库治理员需明白不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。不答应任凭更换单据类型和制作单据，发觉制作单据错误，需准时更换。 b）仓库治理人员针对自己负责的仓库，需要对办理物料入库单进行系统库治理模块的入库单记账功能，原就为每天的单据在下班前必需记账。c） 准时办理物料的出库业务，仓库治理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务。为了保证系统的稳固运行，各仓库治理员需明白不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别，不答应任凭更换单据类型和制作单据，发觉制作单据错误，需准时更换。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结d） 仓库治理人员针对自己负责的仓库，需要对办理物料出库单进行系统库存治理模块的出库单记账功能，原就为每天的单据在下班前必需记账。e） 针对料废，工废处理，严格依据操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并准时进行系统登账业务。 f）仓库治理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发觉错误后，依据流程进行修改。g）仓库治理人员依据系统供应的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报。 h）遵循公司其它针对系统治理的制度。6.6.2.3 、岗位权限： a）仓库治理员拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统的库存治理和选购治理 2 个模块。仓库治理人员必需对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责。b）仓库治理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到心怀鬼胎有损俄模块和功能。 c）仓库治理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括选购入库单，生产入库单，其他入库单，调拨移库单，盘赢出库单。d） 仓库治理员在系统拥有制作出库单在权限，具体包括销售出库单，生产领料单、其他出库单，调拨移库单，盘亏出库单。e） 仓库治理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单单据的查询、批准治理的查询及收发存江总表查询等。 f）仓库治理员在系统巾制作的单据和账表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档。g）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。6.7、选购系统在 ERP 岗位职责：6.7.1 、选购方案岗位要求：选购方案员是系统中选购治理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料选购方案业务，选购方案业务在公司实际治理中极其重要，因此系统中选购方案员，需要明白公司实际业务流程，并依据流程在系统中表达，准时进行系统数据的录入，做到数据的精确性和准时性。准时培训，此岗要求具备运算机操作的基本学问，熟识系统选购模块的业务流程，娴熟把握系统的操作方 法，暂由选购组长兼任。6.7.1.1 、岗位职责： a）准时处理各部门的选购请购需求并在系统中制作选购方案。 b）选购方案员需跟踪系统中选购方案的执行情形，如选购方案的状态变更，执行，终止，变更等，并依据实际情形在系统中进行表达。 c）对于系统中没有的资料，需要准时按操作规范录入到系统中。d） 选购方案员需跟踪选购方案在系统中的执行情形，如物料的入库或物料的在途。e） 选购方案员依据系统供应的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报。 f）遵循公司其它针对系统治理的制度。6.7.1.2 、岗位权限：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结针对选购部供应体系和配套体系的保密性，系统对选购方案员的权限设 置，具体内容有：a）选购方案员拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统的选购治理和库存治理。选购员必需对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责。 b）选购方案员在系统只能看到自己负责选购方案，只能看到自己拥有操作的模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息。c） 选购方案员在系统拥有制作选购选购方案和修改选购选购方案的权限，在库存治理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限。d） 选购方案员在系统中拥有查询选购治理和库存治理中账表和单据的权限， 具体包括选购方案，选购订单，选购入库单等。 e）选购方案员在系统中制作的单据和账表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档。r）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。6.7.2、选购员岗位：6.7.2.1、岗位要求：选购员是系统中选购治理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料选购业务，选购业务在公司实际治理中极其重要，因此系统中选购员需要明白公司实际业务流程，并依据流程在系统中表达，准时进行系统数据的录入，做到数据的精确性和准时性，经过培训，此岗要求具备运算机操作的基本学问， 熟识系统存货核算和相应收付款业务流程，娴熟把握系统的操作方法。 6.7.2.2、岗位职责：a准时处理选购方案员在系统中制作的选购方案，并把选购方案依据企业实际情形转化为选购订单，中意企业生产需要。 b）选购员需准时把系统中的选购订单反馈到供应商那里，并跟踪选购情形，如发生订单变更时要准时更换订单。c）选购员需跟踪选购订单在系统中的执行情形，如物料的入库或物料的在途。 d）选购员依据系统供应的查询和单据的功能，为领导或相关人员供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报。e）遵循公司其它针对系统治理制度。6.7.2.3、岗位权限：针对选购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对选购员的权限设置，具体内容有：a选购员拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统的选购治理和库存治理2个模块。选购员必需对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责。 b）选购员在系统只能看到自己负责选购方案（订单）和选购入库单，只能看到自己拥有操作的模块和功能。c） 选购员在系统拥有制作选购订单和修改选购订单的权限。d） 选购员在系统中拥有查询选购治理和库存治理中和单据的权限，具体包括选购方案，选购订单，选购入库单，选购发票，选购付款单等。e） 选购员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档。f） 遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。6.8、财务部会计在 ERP 岗位：6.8.1 、岗位要求：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结财务成本会计是系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人员，是销售治理及选购治理中发票与付款单、回款单的主要操作人员，主要从资金治理的角度动身，加强对物料的治理，旨在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确准时的核算出材料成本，进行材料的结算业务。此岗位要求具备运算机操作的基本学问，熟识系统存货核算的相应收付款业务流程，娴熟把握系统的操作方法。6.8.2 、岗位职责： a）负责企业结算业务和暂估业务。在系统发票和入库单的核销，制作销售发票与销售回款单等。b） 在系统中利用库存治理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的收发存进行治理。 在订单评审的过程中，业务通知财务参加订单评审，财务人员给出建议。c） 财务成本会计针对在实际业务成系统发觉的仓库治理人员成选购员的数据或信息情形，有职责进行监督，并要求其进行准时的更换。d） 财务成本会计在物料方案价格价格变更的时候，必需在系统进行准时调 整，对于新物料，必需在准时新物料的方案价格进行调整。 e）财务成本会计依据系统供应的查询账表和单据的功能，为领导供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报。 在订单终止时，依据出货单核算该张订单的盈亏情形并形成档案，在盈利的状况下，通知相关部门（在超出估量盈利而产生盈利的部门）保持。在亏损的情形下，通知相关部门（亏损产生缘由的部门） 改善。f）遵循公司其它针对系统治理的制度。6.8.3、岗位权限：系统对财务成本会计的权限设置，具体内容有：a）财务成本会计拥有自己的独立账号和密码，只答应进入系统的存货治理、选购治理和销售治理 3 个模块。财务成本会计必需对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责。 b）财务成本会计在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作的模块和功能。c） 财务成本会计对选购入库单进行暂估业务和冲销业务，具有制作销售发票， 销售回款单并进行核销的权限。d） 财务成本会计在系统中拥有查询选购发票和付款单、销售发票与回款单的权限。e） 财务成本会计在系统中具有调整方案价格的权限。 f）财务成本会计在系统中拥有查询存货核算中账表和权限，具体包括库存存货余额的月报、日报。出入库单据的查询，批次治理的查询，收发存汇总表查询等。 g）财务成本会计在系统中制作中查询的单据和账表，可以在系统中进行打印， 也可以进行导出为电子文档。h）遵循系统其它治理文档针对权限支配的制度。七、系统运行治理：7.1 、日常治理内容7.1.1 、BOM数据供应：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结业务部各工程工程师负责完善和创建BOM草表、工艺路线数据。创建、审核新产品 BOM单、工艺路线、材料定额完成。各工序中物料支配，物料替换和废止。7.1.2 、BOM草表的数据 ：由业务部各客户相关工程工程师负责，依据BOM草表的标准格式供应，必需在试模前 8 小时内制作完成纸质 BOM草表，业务主管当天初审，转交业务部经理复审签名同意后，并送交数据录入治理员录入系统。当工艺发生更换时，工程工程师发出内部联络单准时通知相关部门，由数据录入治理员负责4 小时内在系统中做工程更换及工艺路线变更，保证生产系统的正常运行。7.1.3 、BOM表录入：数据录入治理员在收到工程工程师供应的BOM草表（纸质）后， 8 小时内申请编制编码，并在 ERP中录入 BOM表后，向 ERP专员供应 BOM纸质草表，通知 ERP专员审核。 ERP专员 4 小时内在 ERP系统中审核。 ERP专员接到各部门所提物料编码申请表后，无其他缘由4 个小时内完成编码发放。7.1.4 、PO单的下达： 业务跟单员负责客户的订单转换为我司的CO单，业务部经理审核。7.1.5 、MO单的下达： 方案部 PMC依据 CO单制作生产指令单、请购单 , 方案部主管审核后下发。7.1.6 、生产部各文员依据 ERP运行和生产需要制作、打印领料单、退料单、补料单，入库单。此单据必需经过相关部门（各单据上的部门）的签字方才有效7.1.7 、选购部依据请购单制作选购单副总审核后下达供应商7.1.8 、仓库依据选购单收货并报送品质部检查，品质合格入库，打印入库单， 方案部主管审核，不合格退货7.1.9 、仓库依据入库单和出库单、送货单收货和备货送货7.1.10 、此治理程序生效起， ERP各使用部门不得再使用手工单，各下游部门可拒收手工单据。7.2 、检查7.2.1 数据检查ERP系统运行检查接受日常检查与月度考评相结合的方式。日常检查接受网上检查和现场数据检查相结合的方式。7.2.2 系统运行检查系统爱护员每日对 ERP用户进行当日系统运行检查。依据检查结果进行相应处理。7.2.3 检查整改运行运维组对于当日检查存在问题准时邮件整改通知，并将电子邮件下发到各部门主管，次日对整改的问题进行复查。每周对各单位实际发生业务情形与进入系统业务的差异等进行小结。7.2.4 总结运行运维组每月 30 日组织召开 ERP系统各部门运行检查月度总结会，对各部门日常检查情形进行汇总，对一些常见问题进行分析，并提出解决方案，以 保证系统正常运行。7.3 、问题处理7.3.1 、分类可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。全部问题由 ERP运行运维组解决，全部问题必需是各业务部门 ERP关键用户递交的、并经本部门审批者批准的纸面文件和电子邮件。电话、口头形式的申请均不受理。7.3.2 、解决接到用户请求后，应在 1 小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决， 除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必需向ERP运行运维组报告。7.3.3 确认问题解决后，应准时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。7.4 、考核方法：7.4.1 、ERP系统治理员在系统日常爱护工作中因疏忽或怠慢工作进度，造成ERP系统故障无法准时解决、系统瘫痪等不正常现象，考核责任人扣绩效 10 分/ 次。因日常检查、爱护工作不到位，而影响系统显现重大问题，考核责任人扣绩效10 分/ 次。7.4.2 、未准时对物料编码进行爱护而影响后续流程的，考核责任人扣绩效5 分/ 次。未准时爱护 BOM单、工艺路线、材料定额、工序中物料支配而影 响后续流程无法进行的，考核责任人扣绩效5 分/ 次。工艺发生变更时，未准时在系统中更换而影响生产流程的，考核责任人扣绩效5 分/ 次。7.4.3 、未按订单进行收发货及出入库确认，考核该责任人扣绩效 5 分/ 次。未实时对外协库进行治理，造成库存信息不准，考核责任人扣绩效 5 分/ 次。7.4.4 、未准时录入发票或录入信息错误影响财务正常核算，考核责任人扣绩效3 分/ 次。7.4.5 、未按生产订单对应做入库的考核责任人扣绩效 3 分/ 次，因入库不准时，导致系统库存信息失真或影响财务正常核算的考核扣绩效 3 分/ 次。7.4.6 、各业务使用单位流转的纸制单据中凡涉及单据号信息的要由系统打印出来，如发觉有手工填写的情形，考核责任人扣绩效 3 分/ 次。7.4.7 、要求整改的问题没有准时处理的一次扣责任部门主管绩效 3 分/ 次、扣罚系统相关操作人员绩效 5 份/ 次。7.4.8 凡显现以上情形，情节严肃的要加倍考核。附件： 附件一、 ERP系统总流程图附件二、 ERP运行机构组织架构图附件三：物料编码编排规章附件四：编码治理使用流程图附件五： BOM制作流程图版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整可编辑资料 - 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