9生产和服务提供控制程序 .docx

精品名师归纳总结XXXX-XXXX公司编号：版本：生产和服务供应掌握程序编制： 审核： 批准： 分发号：年月 日发布年月日实施修 订 履 历可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号修 订 详 情修 订 人修订日期分 发 清 单持有部门/人数量分发号持有部门/人数量分发号1 目的对生产和服务供应过程有关的各环节和因素进行有效掌握，以确保各生产和服务供应过程按规定的方法在受控状态下进行，满意顾客的需求和期望。2 适用范畴可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的掌握。3 职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程掌握，负责生产设施日常爱护保养和爱护保养方案的执行，负责产品的防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行掌握。3.2 生产车间工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，负责编制设备保养方案、保养工作的监督和治理。3.3 品管部负责产品验证和标识及可追溯性掌握。3.4 物资治理部负责原材料的选购。3.5 客户中心负责产品的交付及售后服务工作。3.6 生产车间负责按方案室下达的生产方案执行生产。4 程序生产过程掌握流程图编制生产方案总经理审批是否外协是外协加工否配备工艺印制板装配机械加工分机调试机装机电组装整机调试司检和军检产品防护可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.1 生产供应的掌握4.1.1 生产部组织车间工艺人员及相关人员，进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息分析，获得充分的资源，以确保生产和服务供应过程在受控状态下进行。4.1.2 生产过程应按其策划并在受控条件下运行。受控条件包括：a>获得表述产品特性的信息，如生产图纸和技术文件等。b> 必要时，获得作业指导书，如工艺文件。c> 使用相宜的设备 , 包括生产设备、工艺装备，进行日常爱护和保养，保持设备的完好性。d> 配置适用的测量与监视装置，执行监视和测量装置掌握程序e> 实施监视和测量。对需要监视和测量的过程参数，操作人员应按工艺规程或质量掌握文件规定的监视、测量方法，实施监视和测量。f> 放行、交付和交付后活动的实施。产品必需经过检验合格后方可放行和交付，产品交付和交付后的活动应按合同和相关规定执行。g> 生产过程中使用的运算机软件<如数控机床的掌握软件），在正式用于生产前，应经确认和审批。确认的方法可通过对样件的试加工进行验证。h>需使用代用器材，由物资治理部提出申请并填写选购产品代用报批单<见附录 D），一般的器材代用由研发一部负责人批准。关键件、重要件器材的代用要谨慎<必要时进行试验），在征得品管部同意、技术总监批准后再送顾客同意后方可代用。i>掌握工作环境条件，包括温度、湿度、清洁度、防静电、余外物的要求等，并在工艺规程<工艺文件）中加以规定。具体按基础设施和工作环境掌握程序的规定执行。j>对首件产品进行自检和专检，并做好自检<检查本工序产品）、互检<检查上一工序产品）、专检<专职检验员），填写“检验、调试记录表”、“返工工位日报表”。“首检”执行工序确认及产品首检规范，经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产。对产品的监视应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。4.1.3 生产方案a>方案室依据获得的生产信息，考虑库存情形，结合车间的生产才能，填写生产方案发放至相关单位作为选购、生产等的依据。生产任务的支配将随选购、生产、销售等情形的变动进行修改，执行文件掌握程序的有关规定。b>物资治理部在收到“生产方案”后结合库存情形在8 小时内编制“选购方案”交分管总监批准后实施选购。c） 方案室依据“生产方案”的支配对所需物料选购情形进行跟催。d） 方案室依据“生产方案”编制“发料表”交库房，库房依据“发料表”及生产方案为车间配置生产物料，并通知车间领料员领料，领料员确定原料后在发料表上签字领用，方案外的领料由车间领料员填写领料单，由生产部主管批准后交库房领取相关物料填写“领料单”向仓库领取所需物 料。 e）生产部主管依据“生产方案”支配生产，并统计每天生产情形，填写“生产日报表”报分管总监。4.2 生产和服务过程的确认可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.2.1 特别过程包括：a） 产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序。b） 产品质量需进行破坏性试验或采纳复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序。 c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2 依据本公司生产和服务过程的分析，确认特别过程为：焊锡工序，并对该过程作出支配，包括：生产部依据设备性能、参数及加工品种编制工艺流程卡，确定正确的工艺参a）数，分管总监批准后实施，以保证产品的质量。工艺发生变更由生产部通知，否就不答应任凭改动。b）对所使用的设备、设施才能 <包括精确度、安全性、可用性等要求）及爱护保养有严格要求，并储存爱护保养记录，执行设备治理规定。相关生产人员要进行岗位培训、考 核，持证上岗。对这些过程的生产监视进行记录，填写相应的监控检验记录。c） d）发生设备故障不能自行排除的请工艺人员排除后予以重新确认。过程的再确认：每隔半年或当生产条件发生变化时<如材料、设施、人员的变化e）等），生产部应组织车间、工艺人员、品管部等相关部门对特别过程进行再确认，确保对影响过程才能的变化准时作出反应并填写“特别工序确认单”。依据需要对相应的生产工艺和作业指导书更换，执行文件掌握程序。4.3 标识和可追溯性掌握4.3.1 依据需要，品管部规定全部标识的方法，并对其有效性进行监视。各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对全部标识的爱护。4.3.2 产品标识在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯。假如不标识不会引起产品混淆或无追溯要求 时，也可以不对产品进行标识。产品标识采纳选购产品原标识<适用于选购产品标识清晰的情形下）、标识牌标识 <生产过程通用）、合格证标识 <适用于成品）等。4.3.4 产品状态标识检验状态：合格、不合格、待检a） 生产现场：以 “标识牌”作为检验状态标识。b） 库房：全部物资必需经检验合格后才可入库，原料以IQC 填写的检验标签及产品包装标签进行标识。成品以 OQC供应的入库检验报告单为接收准就。4.3.5 产品可追溯性4.3.5.1 当有可追溯性要求时，应对产品进行可追溯性标识。可追溯性标识应具有唯独性并作好记录。可追溯性标识可直接在产品上标识，或在随行文件和记录上标识。产品的批次号是产品可追溯性标识的一种方法。4.3.5.2 批次治理对于批量生产的产品需实施批次治理:a）实施批次治理的产品, 其生产图纸、工艺及其他随行文件均应盖上批次章。b> 按批次建立工序流转卡、交验、交付记录，具体记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结质量状况、操作者和检验者。过程实施记录应予储存。c>产品的质量检验记录中应记载产品的批次标记，并与实际保持一样。d> 按批次建立的随行文件应能追溯产品交付前的情形和交付后的分布、场所。具体执行产品标识和可追溯性治理规定。4.4 顾客财产4.4.1 国内营销部负责对顾客财产的记录、标识、贮存和爱护，并负责与顾客的联络。生产部负责生产过程中顾客财产的掌握。品管部负责对顾客财产的验证。4.4.2 公司掌握的顾客财产主要有：返修产品、备件、工具设备。图样、技术文件等。4.4.3 顾客财产的掌握要求4.4.3.1 对顾客财产进行识别与标识对顾客财产由国内营销部负责接收，做好标识并填写顾客财产记录表<见附录），并办理送检手续。4.4.3.2 对顾客财产进行验证a> 构成公司产品一部分的顾客财产，由检验员按顾客供应的证明文件及有关标准进行验证，包括产品的标识、外观、数量等，做好验证记录后交国内营销部保管或交生产部使用。b>顾客托付公司修理的产品，由生产部、品管部进行验证与勘验，组织修理。c）供公司在产品实现过程中使用的顾客财产，如设备、图样、技术规范、运算机软件等，由国内营销部登记后发放给使用部门，将工具、设备交生产部使用。4.4.3.3 对顾客财产进行爱护对顾客供应的财产应按产品防护的要求进行爱护，以防止产品的损坏或变质。存放在库房里的顾客财产由国内营销部负责爱护。在生产过程中流转的顾客财产由生产部负责爱护。4.4.3.4 对顾客财产进行爱护对顾客的财产有爱护要求时，由保管或使用部门负责按规定的要求进行爱护保养。4.4.3.5 顾客托付公司修理的产品，操作者完成修理后应报检验员检验。经检验合格的，检验员作好记录和合格标识，交国内营销部交付给顾客。经检验不合格的，退回给操作者重新修理。4.4.3.6 与顾客的沟通当顾客财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发觉不适用的情形时，由国内营销部进行记录，并报告顾客，公司无权处理顾客的财产。4.5 产品防护原材料防护掌握4.5.1 原辅材料的入库治理a>库房治理员见检验员签字的“入库送检单”后将实物与单据之品名、型号、数量等进行核对后办理入库手续，原辅材料入库后由库房治理员负责进行分区、分类存放。b>对经检验不合格的原辅材料， IQC 做不合格标识并将其移至不合格品区，通知物资治理部主管处理。4.5.2 原辅材料的贮存要求4.5.2.1 库房负责所辖贮存区域的规划，同时配备适当的设备<消防栓、防鼠设施等），以保持相宜的贮存环境。4.5.2.2 原辅料储存离的、离墙，做到三清、二齐，库房治理做到四防<防火、防潮、防盗、防可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结鼠）、五五化、六不。即做到分架、分层、分盒存放，做到材料清、规格清、数量清，摆放整齐、库容整齐，不潮、不冻、不腐、不漏、不爆、不混，准时对原料库进行检查，保持库房通风、防 潮、清洁工作。a>PCB、电容、晶振、电阻、二极管、三极管等物料必需存放于无腐蚀、干燥、通风的环境中。 IC、CPU、LED、SMD元件必需存放于珍贵仓，室温保持在1628，湿度保持在 40 75。 b>全部塑胶件必需用包装袋或报纸等物品隔开放置于胶箱或纸箱内并标识清晰后归类摆放，胶件的摆放不能超过胶箱或纸箱的边缘，以免胶/ 纸箱重叠时将其压损，胶 / 纸箱堆叠不能超过四个最上面的胶 / 纸箱加盖纸皮，以免灰尘污染塑胶件。c>全部成品必需按外包装箱上指示的方向放置，不能倒置且堆放高度不得超过四层。成品库湿度必需保持 4075，且通风良好。d>IQC在产品包装上注明检验日期，库房治理员按“先进先出”的原就对物料进行发放。 e>库房治理员在日常治理中一旦发觉反常及呆滞物料，需按不合格品掌握程序对该物料进行处理。4.5.3 原辅材料出 / 入库的搬运、防护掌握使用叉车搬运时，叉车上堆放货物的高度不得超过2M，宽度不得超过周转卡板或周转架宽度。五金件、塑胶件和其他珍贵物料一起搬运时，应将珍贵料放于上层，标注有精密易碎物品应按标注方向放置并进行适当捆绑。库房向车间发料搬运时，应将全部套装元件、部品等置于适当的用具中转运。静电敏锐器件、红胶、锡膏等受温度掌握的物料，必需使用相应的外包装进行搬运周转。使用电梯搬运时，应留意电梯的额定载重、容积等因素，以防止危急及损耗。生产过程产品的防护4.5.4 车间物料的防护：车间内的物料由各车间领料员领取后放置在指定区域。车间物料的转运均采纳叉车和货物升降电梯， SMT车间对 PCBA板的转运必需使用 PCB周转筐，防止损坏 PCBA上的元器件。4.5.5 车间物料的标识与摆放：领料员将物料分别发放至各工位的材料区，各工序操作人员依据生产速度取相宜的物料摆放于操作台面，原就是：不宜过多影响操作，不宜过少影响生产进度。无料时准时通知车间领料员补发相应物料。4.5.6 在制品的周转、搬运防护掌握生产线各工序之间 PCBA 的传递尽量单张，多张传递时 PCBA 应竖放，严禁直接重叠、摔板，PCBA 在生产过程中按工艺规定要求相应工位必需戴防静电手腕，贴片和插件后的PCBA 应用防静电包装且板与板之间尽量隔开，如PCBA 放在纸箱中时，箱底应无异物，纸箱应有隔板且应竖放。 生产车间转运时应用周转车 /周转箱进行周转，严禁徒手将板直接重叠进行转运。塑胶件、 PCBA 的摆放不得超过胶 /纸箱边缘，以免胶 /纸箱堆叠时将其压伤。生产线上部件周转箱要放置在黄线以内，最多只能放三层。在制品的搬运过程中，如重要部件掉落在的上，须经IPQC 检验合格方可投入使用。因故停产的在制品必需实行爱护措施<如用包装袋套住）后放置，板与板之间保持肯定距离，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结层与层之间用硬纸板隔开。成品的防护4.5.7 成品的转运防护掌握4.5.7.1 装箱包装好的成品由车间调度员摆放“待检品”标识牌并填写“入库送检单”通知OQC检验。经 OQC抽检合格后由生产组长和 OQC共同确认转换产品状态标识，任何个人不得私自进行。4.5.7.2 转运工人依据包装纸箱上的标识对产品进行正面链接式码放，转运过程中，码放高度部不超过 4 层。4.5.7.3 经包装好的成品应放置于周转卡板上，堆放高度不超过2M，宽度不超过卡板边缘，用叉车及电梯周转时留意防止边缘碰撞及跌落。4.5.8 包装掌握a） 研发中心负责确定包装材料、包装设计和要求，生产部依据需要编制相应的包装工艺流程卡。b） 车间包装工在包装过程中应留意核对产品合格证。保持产品外观清洁、完整。按包装要求核对装箱配件及各种文件。包装后加上正确的标识。4.5.8成品储存掌握由库房编制库房治理规定，规范仓库的治理，按规定码放应配置适当的设备以保持安全相宜的贮存环境。全部贮存物品应建立台帐，做好帐务清理，保持帐、卡、物一样。库房治理员应常常查看库存物品，发觉反常准时通知品管部确认、处理。4.6 关键过程4.6.1 关键过程一般包括：a>形成关键、重要特性的过程。b>加工难度大、质量不稳固，易造成重大经济缺失的过程等。4.6.2 编制关键过程明细表研发一部确定产品的关键过程，编制关键过程治理点明细表，明确与关键过程有关的产品、过程<工序）及特性要求。4.6.3 关键过程掌握要求4.6.3.1 对关键过程进行标识a>关键过程都应编制工艺规程，并经过评审。对关键过程都应在工艺规程上进行标识，标识的方法：可写上“ G”字或盖上“ G”字印章。b>关键过程的工作场所应有明显的标识。c>关键过程的随行文件，如图样、工序流转卡、随机卡等都应有“G”字标识。4.6.3.2 设置掌握点关键过程应设立掌握点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和掌握。关键过程仍必需实行“三定”， 即：定工艺、定人员、定设备。4.6.3.3 对关键过程的首件应由操作者进行自检后再交给检验员专检，自检和专检都应记录实测数据，并做好首件标识。4.6.3.4 关键过程的完工件，检验员必需逐项、逐件进行检验，并具体填写检验记录，保证其可追溯性。合格品应有明显标识，才能转入下道工序。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.6.3.5 适用时，运用统计技术，对产品质量特性趋势进行监视。4.6.3.6 检验员和操作员应按规定填写关键过程质量记录，制造部负责收集和储存关键过程的随行文件，以保持可追溯性。4.7 产品交付4.7.1 交付的产品须经品管部进行检验和试验，确认其符合验收标准后方可提交顾客验收。4.7.2 交付时，依据合同或顾客的要求，可向顾客供应与本批产品有关的质量状况的文件。如：交验报告及检验和试验中发觉问题等情形的报告，合同规定时，供应有关最终产品技术状态更换执行情形的报告。4.7.3 交付的产品需经顾客验收合格。当产品的某项要求不能或不易重复进行检验时，经顾客同意，品管部在实施产品最终检验和试验时，可邀请顾客参与并与顾客的验收合并进行。但不能因此减轻公司应负的责任，确保不合格的产品不得交付出厂。4.7.4 客户中心负责对供应运输服务的供方进行评判，填写“发货信息一览表”，对其每次运输质量进行记录 <顾客自行提货除外），以跟踪监督。客户中心与运输公司签定合同，以确保运输过程中的产品质量。 <外包过程）4.7.5 如合同要求时，公司对产品的爱护要连续到交付的目的的。4.8 产品交付后的活动4.8.1 产品交付给客户后，不需要我公司工程技术人员协作安装的，由客户中心将“产品验收交付报告”传真给客户，收集产品的信息。产品交付给客户后，需要我公司工程技术人员协作安装的， 应依据合同或订单及顾客要求，组织有关人员到现场指导顾客正确安装、调试、使用、爱护产品，并准时解决有关技术质量问题。 工程技术人员在完成工程安装后需提交“工程验收交付报告”给客户中心存档. 当客户需要时，由技术支持部组织对客户进行相关学问培训，并按记录掌握程序的要求储存相关记录。4.8.2 产品售出后，客户中心建立“顾客档案”，具体记录其名称、的址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量等，以便明白顾客的订货倾向准时做好新的服务预备。4.8.3 技术支持部作好售后服务工作，填写“售后服务报告”，客户中心负责作好记录并归档治理。4.8.4 询问、产品修理服务a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的技术询问，客户中心应准时的解答，临时未能解答的，应具体记录并会同相关部门讨论后予以答复。b） 技术支持部负责对顾客反馈的问题进行软件技术支持、询问、解答，必要时抵达顾客现场解决。c） 生产部负责对顾客反馈问题进行硬件方面支持、询问，按合同或订单要求向顾客供应必要的使用、修理技术资料和备件、配件。5 相关/ 支持性文件5.1 不合格品掌握程序5.2 设备治理规定5.3 库房治理规定5.4 产品标识和可追溯性治理规定5.5 工序确认及产品首检规范可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结原料接收接收 PCB 板原料验收收板、输送主板插件电源板插件显示板插件卡板插件锡膏PC平面波峰焊切 脚焊 锡丝印SM T贴片B周转箱插件9 / 116 质量记录6.1 “生产方案”6.2 “选购方案”6.3 “发料表”6.4 “检验、调试记录表”6.5 “返工工位日报表”6.6 “特别工序确认表”6.7 “生产日报表”6.8 “发货信息一览表” 7 相关流程7.1 生产车间工艺流程图生产车间工艺流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结补 装 元 器 件波峰焊焊 锡全检可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结OK全检补焊/贴片扶正补 装 元 器 件全 检补焊 /扶正可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结：为特别工序原料验收主板插件电源板插件显示板插件卡板插件测试修理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结总装生产线下盖板、后盖板合拢主板插件电源板插件装主板、电源板NGNG前面板显示板插件装前面板组件电源可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结OKOKOK卡板插件线 装电源线、 IC 卡板可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结10 / 11上盖板插连接线插连接面板合拢合整理 元半成品晶体串口测试、常温升级贴 号 、 上 高盖器件测试测试写序列号老化测试频头螺母整机外观清洁整机、装整机、贴装送入测试检验贴合格证附件号箱检库可编辑资料 - - - 欢迎下载