成品油储备库储油罐改扩建工程采购质量控制措施.doc

成品油储备库储油罐改扩建工程采购质量控制措施1、 建立严格的采购质量管理体系项目部下设采购部门，负责组织和协调项目的所有采办工作，对项目采办的正常运行负有直接责任。组织业主自行采购的产品的订单移交、验收、提交使用等工作；组织编制、执行采办程序和采办计划，并组织工程设备、材料的采购和提供服务；组织供应商评价和对其进行直接检查监督，并对工程设备、材料采购进行全面的进度和质量控制。组织相关人员根据项目施工组织设计和进度计划，以及国家、行业的标准、规范、合同、业主的要求和各专业工程师提出的特殊要求编制项目采购控制程序和采购清单。项目采购控制程序和采购清单需经业主或其委托方审核和复议认可。项目质量经理监督采购全过程的质量控制活动。采购部内设质检工程师，在项目质量经理的指导下按有关规定工作。质检工程师通过参与供应商质量体系评估，组织招标文件、合同技术附件、合同质量相关条款的审核，确保产品订单的质量技术要求满足项目执行规范和质量计划及检验试验计划要求。2 、供应商的选择与评估供应商的选择流程如下图所示：业主推荐专业网站市场走访供应商清单其他来源筛选出潜在供应商供应商评估进行资信调查生产现场调查经济实力经营信誉过往客户的评价体系认证情况财务状况优势产品资源质量管理水平营业执照税务登记证主要原材料来源生产设备检测人员与设备过程能力指数评估报告提供三个候选人向业主报告确定供货商后正式洽谈物质部审批3、 采购过程中的控制采购过程质量控制组件图如下所示：采购申请与订单处理质量通知单关闭退货或修正后让步接收供应商评估创建质量通知单验证收货发票将订单传输到冻结库存将订单传输到可使用库存更改质量证书状态为拒绝更改质量证书状态为接受确定检验批，记录检验结果采购订单进入质量检验库存中预收货并生成自动检验批供应商发送货物基于订单的内部交货生成空白质量证书验证收货发票货物到场可接受不可接受4、 采购质量检验（1）、根据设备材料的具体特性，根据国家规范和设计要求，可选取中间检验、产品到货检验、车间检验、审阅资料、委托第三方检验等合适的检验操作方式。a、产品出厂检验质检工程师负责编制“出厂检验计划”，确定出厂检验工作内容和方法。出厂检验一般应包括：检查有关成品制造期间所执行的标准、原始材料质量证明文件,检查出厂材料的规格、数量。必要时业主代表和其它相关部门人员将见证出厂质检过程，并随机抽样进行复验确认。 质检工程师与供应商代表交换出厂检验的结论性意见。在出厂检验工作结束后，质检工程师编制上报设备（材料）出厂检验报告，检验的各见证方在报告上会签。b、产品到货检验所有材料到货都要进行到货检验。质检工程师、订货人员、仓库管理员负责材料到货检验工作的实施，设备的开箱检验应邀请项目监理与业主代表等到场见证。对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。如不具备或对检验证明有疑义时，应补作检验。工程中所有安装零部件，必须具有厂家批号和出厂合格证。由于运输、安装等原因出现的部件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；由于工程重要程度决定，应进行一定比例试验的材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。对常见施工用材料设备检验方法简单举例如下，其他材料设备的入场检验方法按项目既定执行规范要求进行。序号材料设备类型检验方法备注1型材、管材、线材、板材尺量、目测、质量文件审核；必要时进行化学、物理及金相分析；材料成分试验；2电线、电缆绝缘摇测、圆度检查、线径复查；质量证明文件审核；3配电箱、柜动作可靠性检验；质量证明文件审核；4灯具外观检查、接线接头检查；抽检试亮；5泵和驱动设备外观检查、检验报告、合格证、管径复核；驱动设备空载检验；6仪表按国标规范抽检；承压部件焊缝的NDT报告；必要的功能性试验；7阀门质量证明；外观和尺寸检查、NDT检验、压力试验；8管件、法兰、锻件按规范要求进行NDT检验；法兰密封面等关键部位的检查；材料证明等质量文件审核；9设备外观检查、出厂报告或其他必要测试5、材料可追溯性按照ISO9001质量体系文件的要求，根据施工总平面图的安排设立材料库，材料专人保管。落实各种防范措施。材料管理人员应根据物资的到货情况，认真做好到货记录、清点、外观检验、入库、维护、保养及保管好材料证明文件，建立详细物资的“到货记录”、“收发台帐”，做到帐物相符。材料的存贮应根据材料类别、性质安排存放地点，减少和避免材料在存放中的损坏和损耗。出厂说明等材料质量文件对存贮条件有特殊要求的材料，如仪表、焊材等，应按文件要求进行存放。按要求对相应材料进行标识，材料被分割、切断后，相应的标识应进行移植，以确保每一部份的材料型号、规格完整，不被错用。做好材料使用追溯登记，做到工程任何部位所使用的材料，都有产地、材质、批号、到货时间、到货数量、使用时间、使用部位等，对于某种材料，通过追溯登记表，能清晰的知道其所有使用部位。对于重要部位的材料，使用时必须仔细对其性质进行确认。