内部审核总结报告(报告撰写范本).doc

内部审核总结报告(报告撰写范本)内部审核总结报告(报告撰写范本)EDOCP-1/2口口口口有限公司200X年度第次(月)内部审核总结报告(报告撰写范本)报告人：(审核组长)报告日期：年月日1本次内部审核已于年月日年月日，按内部审核计划：E11-QMS-09-003执行完毕。2本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。3审核发现：符合项数=项，不符合项数=项。总体符合率=%。(详见附表一)4对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：(若首次内审，无此项，删除)5对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：(若首次内审，无此项，删除)6对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：(若首次内审，无此项，删除)7综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，等方面。8综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问题，值得关注：8.1在制度的建立方面：8.2在制度的落实方面：8.3在制度的有效性方面：(注：陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。)9其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：10本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评审会议审议。以上报告完毕审核组长：EDOCP-2/2附表一：口口口口有限公司2022年度第次(月)内部审核统计表被审核部门审核员审核主题数(查检表张数)部部部部部部部部合计人查核项数(主要提问项数)符合项数符合率不符合项数1.不符合报告见附录一。查检表见附录二。2.上开不符合报告，请各部门主管于月日前回复，并请按所设定期限完成整改措施，报管代确认后结案。附录一：不符合报告(按部门别排序)附录二：内审查检表(按部门别排序)扩展阅读：内审总结报告范本内审总结报告范本一、审核目的：证实质量管理体系符合组织所确定的计划安排及ISO/TS16949:2022标准要求，并得到有效的实施和保持。二、审核范围：ISO/TS16949:2022质量管理体系涉及到的所有要素及相关部门。三、审核日期：200X年X月X日。四、审核员：陈XX/唐XX/邓XX/罗XX/邱XX/谢XX，由陈五、审核依据：1、ISO/TS16949标准；2、质量管理体系文件；3、相关法律法规；4、重要的客户合同和要求等。XX担任此次审核的审核组长。内部审核综述本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第一次正式的内部审核，也是在公司质量管理体系运行四个月以后的一次全面的内部审核。审核组由6人组成，对全公司的品管部、管理部、采购部和仓库、业务部、生管/制造部及模房、工程部、文控中心及总经理管理代表等部门进行了为期一天的审核。本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现不符合项5项（具体见不符合项分布情况表）。另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且大部分内审员都是第一次进行审核，审核的经验和技巧都会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。综上所述，本公司的质量管理体系已经进入正常有效的运行状态，由于本公司建立管理体系的时间不是很长，各部门依然会存在有不少问题。这需要通过全体员工的共同努力，持续改善公司的产品质量，使公司的整体管理水平更上一个台阶。内审总结报告拟订人：陈XX日期：200X年X月X日内审总结报告审批人：日期：200X年月日第 4 页 共 4 页