秦皇岛经济技术开发区水务部门(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年预算公开二一八年三月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2018年水务部门预算公开表)秦皇岛经济技术开发区水务部门2018年度预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将2018年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1.负责水法、防洪法、水土保持法、河道管理条例等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。2.执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。3.统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。 4.水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。5.防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。6.负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。7.水利行政管理工作。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理：加强机关事务性管理，开展自身能力建设。 部门机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区水务局事业正科级财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区水务局水务管理中心事业正股级财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入1068.46万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助1068.46万元。2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区水务部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为1068.46万元，其中基本支出318.50万元，包括人员经费259.60万元和日常公用经费58.90万元；项目支出749.96万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长550.31万元，其中：基本支出增长7.3万元，主要是增加物业补贴和通讯补贴预算；项目支出增长542.97万元，主要是工程前期及管理费和河长制经费项目预算调增。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排58.90万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2018年“三公经费”为2.69万元，一、因公出国（境）费0万元；二、公车购置及运维费2.5万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行费2.5万元；三、公务接待0.19万元。2017年“三公经费”为2.89万元，一、因公出国（境）费0万元；二、公车购置及运维费2.7万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行费2.7万元；三、公务接待0.19万元。公务接待费无变化。公务用车运行维护费减少原因：公务用车运行维护费标准调减。专心-专注-专业第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：一、扎实做好防汛办公室日常工作，加强对防汛指挥部各成员单位督导和防汛工作落实情况检查。二、对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理。三、加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁。四、进一步提升水务管理水平，行政审批办结率达到100%；水行政执法投诉、举报调查处理率达到100%。五、大力推进节能降耗工作。加大宣传工作力度，努力提高全民节水意识，有效防止水资源浪费。六、完成局班子会议议定事项、上级机关交办的工作任务以及其他与考核相关的各项工作。职责分类绩效目标：一、水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。1、组织实施水利工程项目建设。绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务。2、编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。绩效目标：年度维修养护工程质量合格量占年度维修养护工程总量的比例。3、建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。绩效目标：实际完工项目数量与当年应完工项目数量的比例。4、在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。绩效目标：实际完成任务数量占当年应完成任务数量的比例。5、落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。绩效目标：按照国家规定，已经落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比例。6、开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。绩效目标：实际完成任务数量占当年应完成任务数量的比例。二、组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。1、统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。绩效目标：实际完成任务占当年应完成任务的比例。2、组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。绩效目标：实际治理水土流失面积与当年应完成任务面积的比例。三、组织指导全区水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。1、地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。绩效目标：准确水情报汛占当年水情报汛的比例。2、负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。绩效目标：实际完成工程数量占当年应完成工程数量的比例。3、水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。绩效目标：科技创新成果转化为商品的比例。四、依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。1、编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区工管委交办的其他事项等行政管理事项。2、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。预计完成预计全年完成编制工作的95%为优秀，全年完成编制工作的90%为良，全年完成编制工作的85%为中、全年完成编制工作的85%以下为差。实现年度发展规划目标的保障措施一、加强水资源的统一管理，努力提高开发区项目建设水资源承载能力。（1）严格取水许可审批和监督管理工作，加大地下水的管理力度，规范水资源费征收工作。（2）提高用水效率，继续加大规模以上单位计划用水管理工作。（3）按照十二五规划节水型城市建设整体布署，继续开展好节水型企业（单位）、节水型社区的创建活动。二、搞好服务“双农”工作，保障区域人畜饮水、农业用水安全。加大对农业农田水利的扶持力度，切实保障农业灌溉用水安全。在前期对全区饮水安全工作调查的基础上，再次进行全覆盖、撒网式调查，保证农村安全饮水无遗漏。按照社会主义新农村建设的具体要求，把握好政府引导、科学规划、因地制宜、循序渐进、务求实效六个原则，严把质量关，做到建成一处，发挥效益一处，有效促进农村人饮建设协调发展。三、保护河道水生态环境，打造良好的河道景观环境。认真整治开发区河道环境卫生，采取多部门联合执法进一步加大河道巡查、保洁力度及环境保持，做好入河排污口设置审批和监管工作，着力营造美观、洁净的河道环境新秩序。四、认真抓好安全生产工作。严格落实各项责任制，切实加强安全生产管理，做好办公场所的防火、防电、防盗工作；做好在建工程监管与橡胶坝日常运行管理工作，确保设备、人员安全，不发生事故。五、加强机关文化和水务队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。以开展“两学一做”学习教育为载体，加强政治理论、业务知识、现代管理知识的学习，不断提高水务执法水平和办事效率，培养一支政治敏锐、思想纯真、作风扎实、素质过硬、能打胜仗的队伍。按照网格化精细管理、全覆盖徒步巡查的具体要求，继续做好日常水政巡查不间断，发现问题不截留，及时查处不放松，使水事案件早发现、早阻止、早解决。要敢于碰硬钉子，对违法违章案件严格依法行政、依法办事，维护水法规的严肃性，保护好水工程设施，努力遏制新的水事违法行为的发生。开展监察人员业务知识培训，努力提高水政监察队员整体的业务知识水平和执法能力，为水利事业的发展提供有力的保障。进一步梳理行政审批依据、规范审批流程，通过发放行政审批明白纸、网上公开行政审批依据、流程、审批结果等方式完善行政审批公开，确保权力阳光运行，为开发区、为开发区人民提供优质服务。部门职责-工作活动绩效目标332秦皇岛经济技术开发区水务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、统一管理全区水资源56.38组织实施全区水资源管理和水土保持相关工作促进水资源的可持续发展，保护生态环境1、水资源管理26.38统一管理全区水资源，组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源管理制度。促进水资源的可持续发展年度任务完成率80%以上75%及以上70%及以上70%以下2、水土保持30.00组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。水土流失治理面积率80%以上75%及以上70%及以上70%以下二、水利水电项目建设与管理576.36水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。1、水利工程建设400.50组织实施水利工程项目建设。资金到位后，按期保质保量完成水利项目建设任务。项目完工率80%及以上70%及以上65%及以上65%以下2、保障农村饮水安全10.00在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。资金到位后，保障农村供水安全任务完成率80%及以上75%及以上70%及以上70%以下3、河道管理，运行及维护。128.86指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。资金到位后，年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。质量验收合格率80%及以上75%及以上70%及以上70%以下运行故障率5%及以下8%及以下15%及以下15%以上4、水利工程运行与维护37.00编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。工程运行故障率2%及以下5%及以下8%及以下8%以上工程质量验收合格率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下三、公共服务85.22防汛抗旱最大限度降低洪涝旱灾造成的损失1、防汛抗旱85.22负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。资金到位后，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。工程完成率85%及以上75%及以上70%及以上70%以下四、水利政务管理32.00依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。1、综合业务管理17.00编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。依法依规完成工作任务，推进科学决策工作任务完成率85%以上75%及以上70%及以上70%以下2、综合事务管理15.00加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。确保机关工作正常运行工作任务完成率85%以上75%及以上70%及以上70%以下第六部分 政府采购预算情况部门政府采购预算332秦皇岛经济技术开发区水务局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计438.96438.96438.96秦皇岛经济技术开发区水务局小计438.96438.96438.96工程前期费用及管理费400.00工程咨询管理服务C1011.00300.00300.00300.00300.002018-2028年开发区水土保持规划书编制费30.00水利管理服务C1111.0030.0030.0030.0030.00戴河生态园拦河闸维修维护30.00修缮工程B0811.0030.0030.0030.0030.00秦财农2017980号提前下达2018年中央水利发展资金21.00水利工程施工B020911.0021.0021.0021.0021.00戴河生态园1-4号闸运行费21.64监控系统工程安装B11.0020.4420.4420.4420.44天山路桥下游橡胶坝运行费10.06职业中介服务C080911.008.768.768.768.76全区水利工程实时（橡胶坝及闸坝）监控安装及监控运行维护费20.00监控系统工程安装B11.0020.0020.0020.0020.00烟台山水库运行费9.56职业中介服务C080911.008.768.768.768.76第七部分 国有资产信息上年末固定资产金额为174.92万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为水政执法设备等，共计2.6万元。本年预算拟购置的固定资产为专用设备，共计2.6万元。 2017年资产构成情况表 金额单位：元填报单位：水务部门固定资产类别行次实有数数量原值栏次1718合计11,749,155.50一、土地、房屋及构筑物2 其中：房屋3 二、通用设备458 其中：汽车5 三、专用设备619 四、文物和陈列品70.00 0.00 其中：文物80.00 0.00 陈列品90.00 0.00 五、图书档案100.00 0.00 其中：图书资料110.00 0.00 六、家具、用具、装具及动植物1222 99582.5 其中：家具用具1322 99582.5 2018年拟采购资产情况表 金额单位：万元单位名称单位单价数量金额秦皇岛经济技术开发区水务局执法记录仪台0.542秦皇岛经济技术开发区水务局防汛大屏幕监控运行附属设备台0.610.6第八部分 名词解释1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。5. 功能分类名词解释：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。未归口管理的行政单位离、退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（4）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。防汛（项）：反映防汛业务支出。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第九部分 其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。