2012管道安装质量手册(共64页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上批准发布令压力管道是涉及人民生命和财产安全的特殊生产装置,国家实施了强制性的安装许可证制度和安全监察与监督检验制度，为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的压力管道安装产品，通过质量体系的有效运行、持续改进和预防不合格的过程，保证压力管道安装质量达到顾客满意。本公司依据特种设备安全监察条例和压力管道安全管理与监察规定，参照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008标准，编制完成了压力管道安装手册第二版现予以批准发布。本手册是公司压力管道安装质量体系建立和实施的主要文件，是指导公司建立、实施和保持质量体系的纲领性文件和行动准则。对外是公司保证能力的依据。公司从事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习并贯彻执行。本手册自2012年8月1日正式实施。最高管理者：（签字）郭金梁年 月 日专心-专注-专业任 命 书为贯彻执行国家有关压力管道安全管理的法律、法规、规章和标准，加强对压力管道安装质量体系的领导，特任命 于全波 为公司压力管道安装管理者代表（质保师）。管理者代表的职责是：1 确保公司压力管道安装质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 组织内部质量体系审核，向最高管理者报告压力管道安装质量体系的业绩和改进的需求；3 在公司内部要保证提高满足顾客要求的意识；4 负责与质量体系有关事宜的外部联络。5 负责布置、检查、协调和指导各责任师的工作，对系统之间有争议事宜有仲裁权。质量管理体系责任人员的任命： 刘新会 为质量控制系统责任人； 吴东柱 为工艺责任师； 焦士军 为焊接及热处理责任师； 王宏博 为材料责任师； 刘 英 为检验责任师； 孙 蕾 为无损检测责任师； 王素芳 为机械设备责任师； 郭秀坤 为计量责任师； 吴章伟 为理化责任师；公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量职责，以确保公司的压力管道安装质量体系有效运行。 最高管理者：（签字）郭金梁 年 月 日质 量 方 针本公司的质量方针是：精心施工、确保质量、诚信服务、持续改进、让顾客满意。含义和要求：a）体现了企业产品（工程）的特点，与企业的经营方针相适应；b）体现了工程质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；c）为制定和评审质量目标提出了框架；d）精心施工、确保质量体现了企业要认真进行质量策划、坚持施工程序、严格工艺纪律、强化过程控制、保证工程质量符合合同和有关法律法规要求的宗旨；诚信服务、持续改进、让顾客满意体现了企业要及时征求、了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。e）各级责任人员要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；f）企业应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内部条件和环境。 最高管理者：（签字）郭金梁 年 月 日质 量 目 标公司的压力管道安装质量目标是：工程质量合格率100%；单位工程优良率90%以上；合同履约率100%；顾客满意度90%以上。 最高管理者（签字）：郭金梁年 月 日0 前言本“压力管道安装质量手册”（以下简称质量手册）描述了公司为实现压力管道安装的质量方针和质量目标而建立的质量管理体系的结构及要素，以保证工程质量符合设计规定，达到相应的质量标准要求，为压力管道安全投用和运行安全提供保证，并增强顾客满意。0.1 公司概况公司地址：河北省石家庄市跃进路132号通讯地址：河北省石家庄市跃进路132号邮政编码：电话号码：0311-传 真：0311- E-mail:hbejsa 公司网址：http：本公司始建于1953年，系国有企业，资产总值530余万元。 公司以施工安装为主体，主营压力管道安装，钢结构制作、安装，设备、变配电工程安装。具有压力管道安装B级资质，级别范围为GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2。公司现有职工102名, 专业技术人员15名, 其中正高级工程师1名，高级工程师2名, 工程师6名,助理工程师6名,持证焊工15名, 检查员3名, 无损检测人员2名, 主要生产设备40多台, 公司下设七个科室,并建有健全的质量管理体系。公司为保证工程施工质量，近年来积极推行科学管理，建立健全质量体系，完善各项管理制度，落实各级质量责任制。随着管道安装有关法规、标准的更新和GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的推行，为全面贯彻国家质量安全法规，更好地接受管道监检，落实公司的质量方针，为顾客提供优质可靠的管道安装工程和良好的服务，结合公司的实际情况，制定了压力管道安装质量手册（第二版）和程序文件（管理制度）、施工工艺规程、质量记录等质量体系文件。公司始终奉行诚实守信、开拓务实、精益求精、追求卓越的原则，为顾客提供优质工程，为企业谋求发展空间。成立五十多年来，所制造的产品符合规范，工艺优良，为企业赢得了高度赞誉。0.2 质量手册的管理质量手册是规定公司质量管理体系的文件，是指导公司开展压力管道安装活动的纲领性文件和法规性文件，因此，必须对其进行有效的管理。0.2.1 手册批准发布质量手册由公司经理批准发布，手册的实施日期即为公司质量体系开始运行日期。0.2.2 手册的发放质量手册由公司管理者代表确定发放范围并指定专门机构负责发放，履行签字登记手续。手册发放至以下人员：a）公司领导；b）与压力管道安装有关的部门负责人；c）各施工队的负责人及项目经理；d）质量体系责任人员（各专业责任师）；e）管理者代表确定其他应发放的人员。0.2.3 手册的使用和保管0.2.3.1 手册使用单位应将其纳入文件控制范围，按公司文件控制程序的要求对其控制。0.2.3.2 手册持有者要保管好手册，不得丢失，任意涂改，修改，发生遗失，应提出申请，由管理者代表批准后补发。人员调离岗位，应将手册交回发放部门。0.2.3.3 手册分为受控与非受控两种，发至公司内部人员及部门使用的为受控版本，不得转借或提供给本公司以外的其他人员。对于顾客或相关方提出的借阅要求，由相关部门及人员提出申请，经管理者代表批准，由手册管理部门发放非受控版本。0.2.3.4 当出现以下情况时,应将手册收回：a）手册经修订改版以后,将原版手册收回；b）项目经理部承建的工程完成以后；c）使用者调离企业（或退休）时。0.2.4 手册的修改和换版0.2.4.1 因需要对手册进行修改时，由手册管理部门提出申请，公司最高管理者批准后进行修改，修改的内容以手册修改通知单的形式发至全部手册持有人，手册持有者应将修改内容在手册中予以标识，并将修改号填入修改记录。0.2.4.2 对手册的换版，必须符合以下情况：公司的组织机构发生变化，引起质量体系机构和过程质量职责发生重大改变；公司的资质发生变化时；法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；手册评审提出换版要求时。0.2.4.3 手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，由手册管理部门进行标识和销毁（少量留存手册需要标识）。1 范围1.1 总则本手册依据特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装安全质量监督检验规则、压力管道安装单位资格认可实施细则以及国家有关压力管道安装维修改造的法规、规定和标准，并参照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准，规定了公司压力管道安装质量管理体系的要求。目的是：a）证实公司有能力承接并稳定地提供满足顾客和适用的有关法律法规标准要求的压力管道安装工程产品；b）通过质量管理体系的有效应用和持续改进，旨在保证压力管道安装的安全质量、增强顾客满意。1.2 应用本手册所描述的质量管理体系要求，适用于公司在资质证书许可的范围内,从事GB1、GB2（1)、GB2(2)、GC2级压力管道安装工程施工，要求公司各单位在从事此类工程施工过程中，必须遵照执行本手册的要求。公司的产品实现过程不存在设计和开发要求，特将GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准中7.3设计和开发条款的要求予以删减。2 引用法规标准本手册引用以下法规和标准：2.1 中华人民共和国安全生产法2.2 特种设备安全监察条例 中华人民共和国国务院令【2009】第549号2.3 压力管道安全管理与监察规定 劳部发【1996】140号2.4 压力管道安装安全质量监督检验规则 国质检锅【2002】83号 2.5 压力管道安装单位资格认可实施细则 质技监局锅发【2000】99号2.6 锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则国质检锅【2002】109号2.7 关于锅炉、压力容器、压力管道制造安装单位无损检测理化试验有关问题的意见冀质监局函【2002】199号2.8 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅【2003】248号2.9 GB/T19001-2008idt ISO9001：2008质量管理体系要求GB/T19000-2008idt ISO9000：2008质量管理体系、基础和术语 3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2008idt ISO9000：2008质量管理体系、基础和术语标准中的术语和定义。3.2 本手册采用的工程术语符合压力管道安装安全质量监督检验规则和GB50235-2010工业金属管道工程施工规范、GB50236-2011现场设备、工业管道焊接工程施工规范的要求。4 质量管理体系4.1 总要求公司的压力管道安装质量体系包括以下过程：a）识别质量体系所需要的过程和作用，它包括了与管理职责、资源管理、产品实现和测量有关的过程；b）确定上述过程的顺序和相互作用；c）规定了过程运行与控制的准则和方法；d）为了支持和监视过程的运行，配置必要的资源和信息，以保证过程的实施；e）监视、测量、分析这些过程；f）采取必要的措施，实现对这些过程策划的结果和持续改进。g）针对公司所选择的符合要求的外包工程，应确保对其实施控制，并对此类控制应在体系中加以识别。建立文件化的质量体系，对这些过程实施有效控制，目的是保证质量体系的有效运行，保证压力管道安装质量符合规定的要求。4.2 文件要求4.2.1 总则公司的质量体系文件包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）程序文件（管理制度）、施工工艺规程；公司制定了支持本手册的程序文件27个，详见程序文件目录及内容。d）作业指导书：包括质量计划、施工组织设计、施工方案、安全技术交底、作业指导书，工艺规程、技术标准、规程规范、工艺卡等。e）质量记录。4.2.2 质量手册内容包括：a）质量方针和目标；b）质量管理体系的范围；c）对程序文件的概要说明和引用；d）质量管理体系的过程顺序及相互关系（作用）的表述；e）手册的管理。4.2.3 文件控制对4.2.1所列的各类文件应进行控制，编制的文件控制程序对文件提出了控制要求：a）所列文件在发布前得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；b）根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其他原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；c）为确保文件的修改和修订状态得到识别，公司各相关部门均应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修改号、发出部门及日期等内容，并定期或及时清理；d）各类文件由相关部门或人员确定发放范围，按要求发放，保存发文记录，目的是保证与体系有关的部门、单位和现场及时获得相关文件的有效版本；e）文件发放后，使用单位必须建立收文登记，确保文件得到识别和查找，在使用文件时，不允许擅自更改、涂抹、保持其清晰；f）对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；g）对因任何原因而保留的作废文件，均应在文件上统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。本要求不包括质量记录这类特殊文件，有关质量记录的控制要求见4.2.4。支持文件：1 文件控制程序4.2.4 记录控制为了提供公司压力管道安装工程产品符合有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于识别和检索。公司的质量记录包括：施工生产过程记录、产品检验试验记录和体系运行记录。为保证对这些记录进行有效控制，公司建立了记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和如何处置等方面的要求。支持文件：1 记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司的最高管理者承诺、建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其活动提供相关证据：a）通过采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；b）制定质量方针和质量目标；c）确定组织结构，明确职责、权限，任命管理者代表；d）进行管理评审；e）确保为质量体系的建立、实施和有效运行提供各种资源（人、财、物、技术等）。5.2 以压力管道安全质量和顾客要求为关注的焦点公司的最高管理者至少通过以下活动，确保压力管道安装质量，为压力管道安全运行提供前提和保证；确保顾客的要求得到满足以达到顾客满意的目的；a）在质量方针和质量目标中明确满足顾客要求和测量顾客满意度（率）的要求；b）责成公司的有关部门及人员通过合同评审，明确压力管道安装的质量保证条件和资源要求，直接与顾客沟通、市场调查、为顾客或潜在顾客服务等形式和过程，准确、及时了解、收集、分析、确定顾客的要求，并在公司内部纵、横向各部门、各层次进行沟通。由公司的最高管理者对公司的各种资源进行调配，确保管道安装的安全质量以满足顾客要求；c）对顾客满意度进行监视和测量，作为质量体系持续改进的依据；d）将顾客满意与否的有关信息及管道安装的质量信息作为管理评审的输入内容。5.3 质量方针精心施工、确保质量、诚信服务、持续改进、让顾客满意。5.4 策划5.4.1 质量目标工程质量合格率100%；单位工程优良率90%以上；合同履约率100%；顾客满意度90%以上。5.4.2 质量管理体系策划经理应确保对质量体系进行策划，以实现公司的质量目标：a）确定与公司质量体系相关的过程及所对应的活动；b）识别和确定为实现质量目标而建立的过程的资源配置；c）定期评审质量目标的实施情况，寻找不足和改进的机会，确保持续改进，提高质量体系运行的有效性和效率；d）对公司的组织结构、体系文件、过程及其所需资源的变化做出判断，必要时进行适当的调整和更改，并采取有效的措施，保持质量体系的完整性；e）策划的结果（含变更）均应形成文件，如产品策划的结果应形成质量计划，工程项目策划的结果应形成施工组织设计或施工方案等。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 经理负责确定公司的组织机构，部门的职责权限，中、高层管理者的职责权限：a）压力管道安装质量管理体系机构图（附录B）；b）公司组织机构图（附录C）；c）公司领导及部门质量职责和权限（附录D）；d）压力管道安装质量系统各责任人员职责(附录E)。以上职责应以适当的形式予以传达。5.5.1.2 公司各有关部门负责人负责规定部门的岗位设置以及工作人员的职责和权限，并予以传达。各施工项目经理部，负责制定本单位的组织结构，规定各级人员的职责和权限，并传达到本单位全体员工。5.5.2 管理者代表经理任命管理者代表，其职责为：a）确保公司的压力管道安装质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）组织内部质量体系审核，向经理报告质量体系的业绩和改进的需求；c）确保在公司内部提高满足顾客要求的意识。d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通公司应确保不同部门、不同岗位之间，就质量管理体系的有关过程，包括质量要求、质量目标及完成情况、实施的有效性等信息进行沟通，达到相互了解、相互信任、相互协调，实现全员参与的效果。企业管理科负责内部沟通的归口管理，统筹策划。内部沟通可采用公告栏、黑板报、声像图片宣传栏、会议记录联系单等不同形式的沟通工具，重点是确保质量管理体系过程之间的接口、协调、处理好相互关系，确保各个过程及体系涉及到的管理层次部门之间都能得到有效沟通。有关内部沟通的具体要求详见信息沟通控制程序。支持文件：1 信息沟通控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司规定每年至少进行一次管理评审。评审的内容包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。管理评审由经理主持，主要是以会议形式进行。企业管理科负责评审策划和具体实施工作：a）制订管理评审计划（每次评审前1个月）报经理批准；b）收集评审所需的资料；c）确定评审范围和重点；d）做好并保存管理评审记录；e）起草管理评审报告，经经理批准发放到相关部门；f）对评审后的纠正及预防措施进行跟踪验证。当出现下列情况之一时，可增加评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故、顾客严重投诉；c）市场需求发生重大变化；d）第二、第三方审核或法律、法规、规定的审核之前；e）质量审核中发现严重不合格时。5.6.2 评审输入评审输入应包括以下内容：a）质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b）顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩、产品的符合性；d）纠正、预防、改进措施的实施情况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；g）质量方针、质量目标的适宜性和有效性；h）改进的建议。5.6.3 评审输出评审输出要反映出对评审输入进行分析和评价的结果，应包括以下方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等；d）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。评审输出通常以管理评审报告体现，详见记录控制程序。支持文件：1 记录控制程序6 资源管理6.1 资源提供为建立、保持质量体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求达到顾客满意，公司应确定并及时提供所需要的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方、财务资源、技术（技能）及信息等资源。6.2 人力资源6.2.1 总则承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。为此公司编制了人力资源及培训管理控制程序，对人力资源的控制提出要求。并符合压力管道安装单位资格认可实施细则的最低人员要求。6.2.2 能力、意识和培训a）人力资源科负责编制人力资源及培训管理控制程序，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b）各部门、单位负责确定各类人员（如各类技术人员、检验员、焊工、探伤人员、管工、起重工、材料管理员、仓库管理员、资料管理员等）的培训需求，报人力资源科汇总，以年度培训计划的形式组织安排、实施相应的培训；c）培训效果的评估；通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。可采取系统会议、培训工作会议等对年度培训计划的实施及效果进行综合评定；d）人力资源科负责建立和保持公司员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。支持文件：1 人力资源及培训管理控制程序2 记录控制程序6.3 基础设施（施工临时设施）公司应确定和提供作业现场及为实现产品的符合性所必需的设施：a）办公场所、车间、作业现场、公用设施，支持性服务由项目经理部负责提供，具体要求在基础设施控制程序中规定；b）施工生产机械设备，由设备材料科归口管理，各项目经理部负责实施。设备的购置、使用、维护、保养、检修等要求详见施工机械设备管理程序。6.4 工作环境（施工环境）项目经理部负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境（见7.5.1）。对作业现场环境有特殊要求的项目及场所应在质量计划或施工组织设计和施工方案中作出规定。7 产品实现7.1 产品实现的策划公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是一组有序的过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。这些过程的相互影响和相互作用可能是复杂的。为此必须对产品实现的过程进行策划，这些策划应与质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适合于压力管道安装特点和运作方式而形成文件。通常以质量计划（施工组织设计或施工方案）作为策划的结果。质量策划的内容为：a）产品、项目应达到的质量目标或要求；b）针对产品、项目所需建立的过程和子过程，进行识别和确定并形成文件；c）识别并提供上述过程所需的资源配置、施工、生产阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；d）应采用的工艺流程、特定程序、施工方法和作业指导书；e）具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f）确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。对于压力管道安装的质量记录，执行当地技术监督部门的规定和表式。对于业主有明确要求的可按合同规定执行选用相关的表式。工程产品的实现策划由生产技术科负责。针对压力管道安装的过程和产品，根据施工行业的特点和公司惯例对过程策划后，通常以施工组织设计或施工方案来代替质量计划，施工组织设计或施工方案的内容至少应包括上述af的要求。施工组织设计或施工方案由项目经理部组织编制。7.2 与顾客有关的过程识别、理解、确定并满足顾客要求，是公司的首要工作。此过程包括顾客要求的识别、确定，产品要求（标书、订单、合同）的评审和顾客沟通。7.2.1 产品要求的确定公司经营科负责识别和确定顾客的需求和期望。应从以下方面确定：a）顾客明示的产品要求，包括质量要求（如质量等级、验收准则）、工期、交付方式及交付后的服务等；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求；c）顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求。产品的要求可能体现在招投标文件、合同、口头订单中。d）公司确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审在投标、接受合同或订单之前，经营科应对已识别的顾客要求和本公司确定的附加要求，组织相关部门按合同评审和顾客沟通控制程序的要求，对标书、合同的产品要求实施评审。通过评审达到以下目的：a）产品要求（包括顾客的要求和企业自行确定的附加要求）得到规定；b）顾客没有以文件形式提供要求（如口头订单），顾客的要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d）通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，公司有能力满足上述规定的要求。若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改（如合同、设计文件、施工组织设计等），并确保相关人员知道已变更的要求。经营科负责建立保持评审结果及所引起的措施的记录。支持文件：1 合同评审和顾客沟通控制程序7.2.3 顾客沟通与顾客进行有效的沟通，是充分准确地了解并满足顾客要求的条件和前提。与顾客沟通的时机分三个阶段，即签订合同之前的沟通由经营科负责；施工生产过程中和产品交付后的沟通由质量安全科负责。沟通的内容至少包括以下方面：a）产品信息；b）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c）在产品实现过程中以及产品交付后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。签约前和履约过程中与顾客沟通的方式方法详见合同评审与顾客沟通控制程序，交付后的沟通详见顾客满意度测量控制程序。在与顾客沟通后，对顾客的要求及有关信息，要按照信息沟通控制程序的要求及时传递到相关部门和层次。对顾客的抱怨要按照纠正和预防措施控制程序的要求进行整改，以满足顾客要求。支持文件：1 合同评审与顾客沟通控制程序2 顾客满意度测量控制程序3 信息沟通控制程序4 纠正和预防措施控制程序7.3 设计和开发压力管道安装企业的产品不包括设计和开发的要求，本手册对本章节的内容予以删减。7.4 采购为确保采购产品和工程分包产品符合规定要求和顾客期望，公司建立并保持形成文件的程序对采购质量进行控制。7.4.1 采购过程对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的过程或最终产品的影响，公司通常将采购物资按照这种程度的影响程度划分为A、B、C三类，分别予以控制。7.4.1.1 采购范围a）外购的管道组成件、管件、法兰、膨胀节、阀门、管道支吊架；b）外包工程、外委的检验和试验、外协件。7.4.1.2 职责a）公司设备材料科负责工程项目所需的材料、产品等物资供应和管理工作，公司经营科负责对分包工程的管理；b）计划员依据已批的材料计划和施工进度计划编制采购计划，采购计划经材料科长审批，资金计划经项目经理审批。7.4.1.3 材料代用a）材料预算或计划中明确规定的材料，因故不能满足需要时，可选用适合的材料予以代用；b）拟代用的材料应具有适宜的技术性能、适用性能和安全性能、质量可靠，材质证明材料齐全。c）材料代用应由计划员提出书面申请，经安装单位技术部门确认，报送设计单位批准后方可代用。7.4.2 采购信息7.4.2.1 对外包工程供方的评定应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，经营部负责编制工程分包控制程序，制定选择、评价和重新评价供方与供方沟通和共享信息的准则，并建立和保持评价结果及有关记录。主要包括如下内容：a）对供方过去承包工程产品的交付质量进行评价；b）对供方的技术装备、质量检验和试验能力以及质量保证能力进行评价；c）审查供方的资质、营业执照、安全施工许可证、质量体系认证证书；d）必要时，对供方的质量保证体系进行评价（审核），考核供方过去承建工程的质量信誉和质量控制的有效性。7.4.2.2 对物资供方的评定设备材料科负责编制物资采购控制程序，制定选择、评价和重新评价供方，以及与供方沟通和共享信息的准则，建立和保持评价结果及有关记录。包括以下内容：a）对过去提供类似材料的质量和服务进行评价；b）对供方的技术装备、质量检验和试验能力、质量保证能力进行评价；c）检查供方资质、营业执照、安全注册证书、产品认证证书或质量体系认证证书等；d）评价供方以往的材料产品的质量信誉和质量控制的有效性；e）对供方提供的样品进行验证或认可。7.4.2.3 对供方的选择根据评价结果排序，经授权人批准。a） 外包工程供方的选择经评价合格的供方，将评价记录和评价结果报主管领导批准，方可将工程分包。b）材料、物资供方的选择材料科长审批一般产品的合格供方，对重要材料、产品供方的评价结果需报公司管理者代表（质保师）批准。c）经评价合格的供方，由设备材料科或经营科填写“分包工程供方资质审核记录”和“材料供方评价表”，并分别由经营科和设备材料科保存。7.4.2.4 采购资料采购计划需按规定程序审批后实施，如需修改，由负责编制计划人员进行修订，修改后仍需执行原审批程序。7.4.2.5 采购计划内容材料的类别、名称、规格、型号、材质、等级、数量、材料标准、检验标准。7.4.3 采购产品的验证项目经理部应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购物资满足规定的采购要求。物资采购控制程序规定了实施验证的方式有以下几种：7.4.3.1 当采购合同中规定由本公司在供方现场实施验证时，由采购人员按合同规定的验证范围、项目、方法和所执行的标准，组织验证。7.4.3.2 顾客对供方产品和服务的验证包括由顾客在本公司施工现场进行验证和由顾客在供方现场实施验证；顾客对供方提供产品进行验证时，应在采购合同中明确规定验证的时间、方法、项目、频次，以及验证所依据的标准、需用的检验和试验设备，由顾客或其代表按采购合同的规定进行验证。需要指出的是：a）顾客对供方产品的验证，不能作为公司对供方产品的质量进行有效控制的证据；b）顾客的验证不能免除公司提供合格产品或服务的责任，也不能排除其后顾客的拒收。支持文件：1 物资采购控制程序 2 工程分包控制程序 3 进货检验和试验控制程序 4 不合格品控制程序7.5 生产和服务提供（施工生产过程控制）本过程直接影响向顾客提供的产品的符合性质量，因此应根据各子过程的特点予以恰当充分的控制。本过程包括产品的形成过程（工程施工或产品加工制造）、特殊过程确认，产品防护、交付后的活动、产品标识和可追溯性、顾客财产的控制等子过程。7.5.1 施工生产和服务提供的控制公司应对施工生产过程进行策划，使其在受控状态下运作。受控条件包括：a）通过合同、设计图纸、质量计划（施工组织设计或施工方案）及产品规范、产品说明书等获得规定产品特性的信息；b）必要时，具备作业指导书、操作规程、技术交底等文件；c）为施工生产配备适宜的施工、生产设备，进行必要的维护和保养，并提供适宜的工作环境；d）配备合适的检验、测量和试验设备，根据要求对过程运作实施必要的监视和测量；e）规定产品放行的方法，由项目经理部按照合同和相关标准规范的要求与顾客办理交付手续，并承担质量保证期内的保修等服务。为确保施工生产过程处于受控状态，公司应编制施工机械设备管理程序。支持文件：1 施工机械设备管理程序2 计量器具（监视和测量装置）控制程序压力管道安装过程控制主要包括：施工准备过程控制、施工过程控制、过程设备控制、焊接过程控制、热处理过程控制、无损检测过程控制、理化试验过程控制、特殊过程控制。为确保施工生产过程处于受控状态，提高体系的运行质量，公司根据本企业的管理能力和压力管道安装工程的专业特点编制施工机械设备管理程序、焊接控制程序、热处理控制程序、无损检测控制程序、理化试验控制程序。公司职能部门或授权下属单位负责施工生产过程的策划和控制。各个相关过程的控制内容如下：7.5.1.1 施工准备过程主要控制内容：施工过程文件准备、施工人力资源准备、施工技术准备、材料准备、机具设备配备、现场文件准备、开工备案与审批。a）过程文件准备包括：施工组织设计、工程质量计划、施工技术方案、技术交底、工程项目质量控制点及质量控制程序、质量检验与试验计划、作业指导书。文件管理执行文件控制程序。b）人力资源准备：根据工程项目特点，进行施工人员和管理人员的准备，对参与项目管理及施工的人员进行必要的培训，确保经过培训合格的人员从事过程的操作，验证和管理。建立持证上岗制度，使从事施工及管理的各岗位有关人员经过相应的培训，取得相应的资格证书，具备相应的能力和技能，以满足和符合过程的需要。人力资源控制执行人力资源及培训管理控制程序。c）施工技术准备：根据工程项目特点，准备相应的施工及验收规范、质量检验评定标准、编制施工组织设计、施工方案和技术交底，提出质量计划和作业指导书，满足过程需要。项目经理部的工程管理部门应组织有关专业人员和施工质保体系责任人员参加设计交底和图纸会审。并做好相应的记录，解决应施工单位解决的问题。开工前或专业施工前，工程管理部门或体系责任人员要对作业人员进行施工技术交底，交清作业的过程、施工方法、工序控制和应达到的质量标准要求，交清应采取的安全技术措施和环境保护的措施及要求。支持文件：1 图纸会审和技术交底程序2 记录控制程序d）材料准备：进入施工现场的材料及其他物品，其质量必须符合相关要求，应编制材料使用计划及采购计划，物资供应部门及材料责任人员应确保进货检验和试验、入库保管和发放质量，保证质量证明材料的完整齐全和可追溯性。支持文件：1 物资采购控制程序 2 原材料、设备、管道附件检验、入库、保管、发放控制程序 3 进货检验和试验控制程序 4 不合格品控制程序e）机具设备准备：根据工程项目的特点，施工单位应提供足够数量，适合工程施工作业的机具、设备，以满足工程进度需要和保证过程能力。设备材料科应根据工程进度需要和作业过程的需要制定机具、设备的配置计划。支持文件：1 施工机械设备管理程序 2 计量器具（监视和测量装置）控制程序f）现场条件准备：项目经理部应按照施工组织设计和施工方案的要求在开工前及作业活动之前，对施工现场的环境和条件进行控制，为施工作业提供满足要求的适宜环境和条件；主要包括施工现场的水、电及道路畅通，场地平整；工程所需设备、材料的运输、贮存、保管和防护设施；施工生产用临时设施；作业环境应无毒、无害、无易燃物，消除危险源；对安全防护设施应进行检查确认，符合安全施工的有关要求。支持文件：1 基础设施控制程序2 工作环境控制程序g）备案告之：施工单位工程管理部门在从事GB1、GB2（1）、GB2（2）、GC2级管道安装前，应按压力管道安装安全质量监督检验规则持压力管道安装许可证及相关资料到压力管道安装工程所在地市级安全监察机构办理备案告之手续。7.5.1.2 安装过程控制为确保工程产品质量，应对施工过程进行控制，控制的主体是现场施工质量体系的责任人员和其他管理人员；客体是产品形成的各个环节。控制的主要内容是：材料及中间产品的控制（产品形成过程的管道组成件、支承件、焊接材料和预制管段）；施工生产机具设备的控制；过程作业人员的控制；施