质量部门职责(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上部 门 工 作 职 责注：本部门工作职责即为本部门负责人岗位工作职责。一、部门基本信息部门名称：质量部职务名称：质量部部长直接上级：副总经理定岗定员：部长 1名 本科，工程师部长助理 1名 本科分析师 1名 本科原料入厂、出厂检验员 1名 大专检验员 4名 大专二、部门工作职能：1.负责组织编制质量管理体系文件，开展质量管理体系的内部审核工作；落实质量管理体系纠正和预防措施，并对实施效果进行验证；负责质量管理体系中检验的过程控制、检验状态、不合格品控制、质量记录等管理工作。 2.负责工程项目的技术指导，确认质量控制点，做好指导工作；参与新工艺、新技术的技术鉴定工作，提出意见和建议；参与质量事故的调查工作，收集质量信息，处理质量事故投诉。3.负责检验仪器、设备的保管，维护保养维修；负责计量器具的管理、检定及与计量管理部门联系。4.对由于未认真贯彻执行产品质量方面的方针、政策，执行技术标准或规定不认真、不严格，致使产品质量低劣和出现产品质量事故负责。5.对在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。6.由于组织管理不善，在作业中造成延误检验，对影响作业进度负责。7.由于未执行首批检验或流动检验，对造成批质量事故负责。8.对不合格品管理不善，废品未及时组织隔离存放或处理，影响产品质量负责。9.对统计上报的质量报表，质量信息的正确性、及时性负责。10.在产品形成中发现的忽视产品质量的行为、质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，对造成的影响和损失负责。11.对经检验明知不合格，未经沟通签发检验合格证负责。三、部门负责人工作责任1.负责组织编制质量管理体系文件，开展质量管理体系的内部审核工作。监督检查全公司的质量管理体系运行情况；负责落实质量管理体系纠正和预防措施，并对实施效果进行验证。2.组织起草质质量部文件，如原料检验制度、产品出厂检验制度、中间产品和成品的质量标准、检验规程、记录等，并检查其实施情况。3.协调组织检验工作。4.对生产全过程进行监督检查，并参与异常情况的处理。5.组织召开质量分析会，参与质量事故的调查工作，收集质量信息，处理质量事故投诉。6.负责产品样品管理，制定储存条件及期限，建立质量档案；负责外送样品包装。7. 负责计量器具的管理、检定及与计量管理部门联系；负责检验仪器、设备的保管，维护保养维修。8.组织公司员工进行质量管理体系培训，对质量检验人员进行专业培训，配合公司对新入场其他岗位员工进行培训。9.负责配合国家质检单位完成产品质量检验。四、部门负责人工作权限1.全面行使总经理赋予的质量管理权，有质量否决权，即：按照有关技术标准的规定，有权判定产品合格与否。2.有权组织认真贯彻产品质量方面的方针、政策，执行检验标准或有关技术标准、文件。3.对购入的形成产品用的原材料、外协品及配套产品，有权按照有关规定进行检验，根据检验结果确定合格与否。4.对产品的材料代用有权参与研究和审批。5.对于忽视产品质量，以次充好、弄虚作假等行为，有权制止、限期改正，视其情节提出处分建议。6.对于产品质量事故，有权追查产生原因，视其情节提出处分建议。7.对产品形成中产生的各种不合格，有权如实统计和分析，针对存在的问题要求有关责任部门提出改进措施。8.对部门人员使用有建议权和否决权.9.行使职权受总经理的监督.五、部门主要规章制度原材料入厂检验规程一、目的对进货检验实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求；通过对外购原材料、添加剂、包装物的检验，确保未经检验或检验不合格的产品不投入到生产加工使用；加强过程质量控制。二、适用范围本标准规定了本公司进货的质量要求及验收程序本规程适用于本公司进货检验。包括外购原材料、添加剂、包装物的检验工作。三、职责1.供应部负责进货产品的送检工作。（1）供应部负责外购产品计划、采购、标识、贮运工作；（2）供应部仓储人员负责下达原材料请检计划；（3）供应部仓储人员负责进货产品进行登记入库；（4）供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；2. 技术部负责制定外购产品的检验标准和规范；3. 质量部根据请检计划负责外购产品及样品的检验、试验指导、判定和验证工作；四、 工作内容1.进货检验判定标准进货检验判定依据：原材料检验标准、产品标准、包装物入厂检验标准（钢桶，国标）（见附件一）、包装物验收标准（见附件二）、钢桶外观要求（见附件三）等。批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100，一般项不低于92。3.检验工作程序供方供货仓储人员下原材料请检计划检验员对待检物料进行抽样、检验并填写检验结果质量管理人员判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、化验单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部，质量负责人依据化验单等要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写原材料检验记录，生产试用必须有相关人员跟踪。样品检验完毕后，将检验结果通知供应部，据此做出鉴定报告，供应部通知供方是否可用及能否列入合格供货方清单，根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货：由供应部仓储人员通知质量部原材料名称、供应商、数量、来货日期，并将随货化验单交与质检员；质检员按检验标准要求进行取样、化验，将检验结果记录于原材料检验记录上，并上报质量主管，由质量主管判断其是否合格，若合格，签入库合格证，准许入库；若不合格，填写不合格品评审和处置记录，通知供应部、生产部、技术部进行协商，决定该批原料让步接收或退货，将结果通知供应部。4.检验工作要求（1）采购人员须按照月采购计划和交货进度，报送请验计划，填写交检批数量、供货单位等内容；（2）检验员严格按原材料入厂检验规程、技术工艺通知等要求，进行检查并如实将检验数据填写到原材料检验记录上；（3）检验员将检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。（4）仓储人员必须确认入库合格证上的质量负责人签字方可办理入库手续。5.质量问题的处理（1）检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程序进行处理。（2）检验员认真填写相关信息报质量负责人，质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，于公司例会提出原材料现状；将原材料质量按月总结，并于月末质量会议上进行汇报，对存在质量问题进行讨论、解决。6.进货检验规定（1）进货检验抽样方式：检验样品由检验人员根据抽样检验数量在送检样品中随意抽取，不得由供方人员自行选样。（2）外观检查检验样品按比例进行抽检外观。（3）原材料检验标识验证质量部收集供方产品化验单等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。（4）外观抽检要求当批数量在200件以下时，按2%的比例抽检，不低于4件；当批数量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。（5）性能检验和试验抽检项目应符合原材料检验标准和原材料入厂检验规程等要求。（6）检验及试验记录原材料的检验和试验要作记录。所有的进货检验和试验过程应建立检验记录。（7）检验试验状态标识对于合格品，通知仓储人员可以入库，可以对车间放料。对于不合格的而又不能及时退回的应独立存放，做好标记，并由仓储人员记录位置，不得对车间放行。对于来不及检验的定置存放并做记录。 其它标识办法和内容及具体对不合格品的控制办法详见产品标识与可追溯性控制程序（见附件四）。（8）紧急放行的控制若需紧急放行时，质检员在原材料检验记录上做好记录，并必须由质量部、技术部负责人或公司副总签字后，方可放行使用。7.检验控制项目（原材料检验标准、包装物入厂检验标准（钢桶，国标）（见附件一）、包装物验收标准（见附件二）、钢桶外观要求（见附件三）8.其它检验规定对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告；或由质量部联系第三方机构进行特殊指标检验，并出具检验报告。9.入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知仓储人员进行验收入库。相关文件 、记录1.原材料化验单2.原材料检验标准3.包装物验收标准4.原材料检验记录5.产品标准6.包装物入厂检验标准（钢桶，国标）7.钢桶外观要求8. 合格供货方清单9. 入库合格证10. 不合格品评审和处置记录11. 产品标识与可追溯性控制程序产品出厂检验制度为严格贯彻ISO9001质量管理体系，确保产品质量合格，维护消费者的利益及本厂产品的信誉，特制定此项制度。1.任何产品销售出厂时，均必须按取样法进行出厂检验。销售部应根据合同或有关订购产品的凭证填写销售发货通知单，提前通知质量部和成品库。2.质量部接到通知后安排检查员到仓库或货场对准备出厂的产品进行出厂前的全面质量检验，由成品库保管员确定准备发出的产品。检查员首先应判断产品包装、标志是否合格，具体内容为：产品名称牌号是否符合；产品包装是否严密、完整、清洁；产品标志、标帖、批号、字符是否清楚；不合格品不准出厂并通知销售部安排进行倒装或修整然后重新检查。3.检查员取样后应判断产品的外观是否合格，包括颜色、透明度、均一度及有无沉淀、杂质及悬浮物等等。外观状态不合格或不合乎要求者不准出厂。4.检查员取样进行分析检验，检验项目由检查员根据产品的储存时间及实物状况酌情选定。确定项目的原则如下（该检验周期需经全面库存检验后进行完善，预计2月底完成）：油类产品：储存期检验项目0-3个月外包装、外观、（样品室样品）3个月-1年外包装、外观、抗乳（TSA、TSE）1年以上外包装、外观、粘度、抗乳（水分、酸值、腐蚀、锈蚀闪点、倾点、抗泡）脂类产品：储存期检验项目0-3个月外包装、外观(样品室样品)3个月-1年外包装、外观、滴点（高温润滑脂）1年以上外包装、外观、锥入度、滴点、分油、腐蚀（酸碱、锈蚀、剪切、极压）注：括号内项目酌情抽检，对于有特定要求的产品，还应加测其他重点项目。对于小包装的产品，不易打开外包装的产品可查看样品室存放的样品。在样品室样品中发现不合格品后要追查确认库房相应产品是否合格。1.分析检验完毕后由检查员通知质量部领导判定产品是否合格，若合格并向销售部签发化验单，作为发货凭证之一。若判定不合格的产品马上通知销售部、生产部、技术部，不准出厂。2.出厂化验单填写分析结果，其中除上述规定出厂抽检项目外，允许引用生产入库的分析检验数据。3.对多个批号的产品同时分发给同一用户时，应分别检查、分别取样、分别检验并分别出具化验单。4.对于同一批号已有出厂检验结果者，20日之内再出厂时可引用该批号已有检验结果出具化验单。超过20天以上者，仍必须重新检查取样分析化验。5.对于紧急发货情况，销售办公室应提前通知质量部，若来不及检验时，由公司领导签字批准可以紧急放行，按入库检验数据出具化验单。但仍必须由检查员随后补检。6.紧急放行的产品经补检合格后向销售部补送合格化验单。补检如有问题时，必须马上报告公司领导，以便采取相应措施进行追踪服务，防止发生其他问题。润滑油脂检验规程（Q/AHYG02.28-2011）一、目的为了提高工作效率和检验的准确性，保障产品的质量指标符合标准要求，特制订本规程。二、范围润滑油脂的检验分为原材料检验、添加剂检验 、半成品检验、成品检验和出厂检验。（检验项目按照标准要求）半成品检验项目：润滑油：粘度；润滑脂：锥入度。三、润滑油脂检验周期及项目A级指标：每批次必检项目润滑油：外观、V40、V100、VI、抗乳化、抗泡、酸值（合成油）、冰点、沸点、PH值。清洁度、闪点（合成油）、成沟点为A级项目，但不列为开合格证前必检项目。润滑脂：外观、稠度、滴点。B级指标：每5个批次内必检项目润滑油：倾点、闪点、铜片腐蚀、空气释放值、酸值、PB、PD、长磨。润滑脂：滚筒、相似粘度（10月-次年5月）、钢网分油、铜片腐蚀、PB、PD、长磨。C级指标：每10个批次内必检项目润滑油：液相锈蚀、PD（CKD）、长磨（CKD）。润滑脂：相似粘度（6月-9月）、铜片腐蚀（复合铝、高极压锂）、轴承锈蚀、水淋、10万次剪切、钢网分油（11月-次年2月、所有脲基稠化剂、所有2#，3#产品）、PB（高极压系列产品）、PD（高极压系列产品）。D级指标：每半年检一次润滑油：旋转氧弹、碘值、羟基值。润滑脂：蒸发损失、氧化安定性。特殊产品根据情况在满足以上检验周期的前提下，临时安排其他检测项目。四、实施办法1.原材料、添加剂检验化验员接到供应部通知后，先根据取样要求进行取样，之后根据原材料及添加剂的检验标准进行检验。检验不合格的原材料、添加剂，化验员通知保管员做好“不合格”标识，将检验结果通知上级领导，填写“不合格品评审和处置记录”，并通知采购部、技术部和生产部。2.半成品、成品及出厂检验半成品检验：化验员接到车间通知后，到车间取半成品样品。依据实验方法和执行标准进行检验，将检验数据通知生产车间，车间根据半成品的数据来进行下一步工艺操作。成品检验：检验员接到车间的成品化验通知后。到车间进行取样，按照标准要求检验（检验项目按“检验计划”，具体项目按“试验方法”要求操作）。如果“A级必检项”检验合格开具产品合格证。如果发现产品某项指标不符合标准要求的，做好记录，并通知上级领导；没经过批准化验人员不得自行对产品放行，并填写“不合格品评审和处置记录”，通知技术部和生产部。3.出厂检验：检验员根据销售部发货计划，到成品库房按照出厂检验制度进行取样化验，并填写出厂检验记录；如果发现有不符合要求的，不得放行，并通知上级领导；填写“不合格品评审和处置记录”，并通知销售部、技术部和生产部。五、检验要求1、按规定要求采取样品，对于原材料取样，要求按产品批号进行取样，每个批号要关注产品外观，取样时取平均样。对于同一个批号产品至少取两个样品，并做好记录。在取样过程中要注意车间的环境，不要给车间造成污染，同时要注意自身的安全。 2、采样后，按规定的标准和试验方法进行检验，产品合格后，要进行留样，留样样品量要满足复查，样品盒外观保持干净，做好标识，放到样品室指定位置。关于样品存储期限，润滑油3个月，其中炸药油、工业齿轮油、合成油1个月，内燃机油半年。润滑脂3个月，利士马、EP-1产品1个月，特殊产品1年。样品每周观察一次外观情况。3、检验过程中要严格遵守操作规程，对影响检验结果准确度的因素诸如温度、振动、位置等要密切关注，严格控制。杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性，以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时，不得擅自离开工作岗位。4、检测过程中，要按方法规定进行平行测定，其结果应符合方法精密度要求。5、若发现检测结果异常或实验偏差或与方法规定有偏离时，检验人员应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。6、认真及时填写质量记录。半成品记录于“半成品记录”上，成品及其它检验项目记录于“成品记录”上，并对“检验计划”上规定的项目做出检验标记。所有原始记录必须书写工整、清楚、真实、准确。不得随意涂改、乱写、乱画、折叠。当发生笔误时，用“”注销，并在“”上方由本人更正。 备注：本规程修改后自2010年3月5日起试实施。化验室仪器设备管理制度（Q/AHY B02.03-2011）1.目的提高化验室仪器设备的准确度，延长仪器设备使用的寿命2.范围化验室使用的全部仪器设备3.实施办法（1）建立化验室仪器的台帐，并把附件存放在固定的地点. （2）要求化验人员正确使用仪器每个化验员必须知道各个仪器设备的操作规程，必须完全按照操作规程进行试验，不能因为操作错误导致仪器的损坏.在做实验的过程中如果发现仪器设备有问题要及时上报，不能影响生产的正常进行。计量器具发生破损等现象，影响其精度时应停止使用。4.搞好仪器的维护和保养每个化验员都有各自的维护和保养仪器（见附表），要求化验员每天对仪器进行保养，检查所维护的仪器是否损坏或是否存在一些预期的故障,要及时上报，并说明原因。5.进行周期检查 （1）每天早上8：00对仪器的卫生进行检查，如发现不合格，进行重新清扫，并且作为考核的一项。（2）每周五对仪器进行全面检查，如果发现有问题的仪器，填写仪器设备损坏记录，找出仪器损坏的原因，进行维修，并且追究责任。多次损坏仪器设备的化验人员，经警告无效者，应调离化验岗位。6.化验设备检定办法1) 关于化验用玻璃温度计，密度计，量筒，量杯，滴定管，吸量管等计量器具以出厂标定值为准，无需检定。(粘度计需有国家承认的检定证书)2) 化验设备的检定，由质量部自行检定，按试验方法规定能够满足化验条件就为合格。3) 国家法定计量器具如：台秤，温度表，压力表，天平等由国家法定检定部门检定。7.做好技术资料保管工作 妥善保管各个仪器设备的产品说明书和检定证书,以便维修和保养 .检定证书到期的及时进行重新检定,不能影响仪器的准确性.质量部化学试剂管理制度（Q/AHY B02.05-2011）化验室所需的化学药品及试剂溶液很多，化学药品大多数具有一定危害性，对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要，也是确保安全的需要。为了严格试剂的贮存、保管和使用，防止意外流失，造成不良后果和危害,特制定本管理制度。1、把滴定分析所用的药品统一归类，存放要求避光，远离热源。 2、易燃易爆试剂，如汽油，乙醇等，由专人保管，每天领用一次，储存于固定地点，且有通风口，避免阳光直晒及靠近暖气等热源。3、相互混合或接触后可以产生剧烈反应的试剂不能混放。 4、使用危险性试剂时一定要严格遵守分析操作规程。5、对实验后产生的废液不准随便倒入水池内，应倒入指定的废液桶或瓶内。废液必须当天处理不得存放。6、要注意化学药品的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。 7、发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签，标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。8、对库存试剂必须进行定期检查，发现有变质或有异常现象要进行原因分析，及时处理。六、部门负责人素质模型（一）基本要求1、大学及以上学历2、中级工程师（含）以上技术职称3、化学及相关专业（二）能力要求1.有较强的石油产品业务综合能力； 2、熟悉润滑油脂； 3、非常熟悉润滑产品质检流程； 4、非常熟悉公司产品结构、参数、使用要求； 5、非常熟悉公司生产组织方式； 6、有较好的语言表达能力、沟通能力，组织能力。 7、性别及年龄：无性别限制，年龄25-45岁。（三）素质要求1、有较高的职业道德2、为人刚正不阿3、有较高的业务能力和水平4、具有团队亲和力（四）经验要求1、5年以上质检工作经验2、3年以上管理工作经验3、从事润滑油脂行业工作专心-专注-专业