2015城乡绿化专项资金绩效评价报告(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2015年度城乡绿化专项资金绩效评价报告一、 专项资金和项目基本情况（一） 专项资金基本情况1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市财政局2015年部门专项资金预算安排，我委专项资金项目分为城区绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁及市政道路整治资金等4大类，主要用于城市基础设施完善工作。主要依据：市城乡建设委、市财政局关于印发2015年有关园林绿化项目奖补办法的通知（青建城字【2015】24号）；市政府领导批示事项转阅通知单（M1P）；关于张新起市长现场调度千万平米项目确定事项责任分解的通知（青建督分解【2014】16号）；市城乡建设委关于四零一医院院墙开放项目建设方案及工程投资有关事宜的批复（青建城字【2015】19号）；市城乡建设委关于92330部队绿化提升项目建设方案及工程投资有关事宜的批复（青建城字【2015】18号）；市城乡建设委关于文化公园景观综合整治工程建设方案及工程投资有关事宜的批复（青建城字【2015】20号）；青岛市人民政府关于市区桥下空间和道路整治工作会议纪要（第141期）；市城乡建设委关于调整下达2015年部分城建项目奖补资金计划的通知（青建城字2015149号）；市城乡建设委下达市南、市北、崂山三区政府浮山使用补偿费用资金计划（青建城字【2015】48号）。2.绩效目标。专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统筹绿化、河道、市政道路整治、浮山管理等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他项目建设工作。（二） 专项资金安排项目基本情况1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。专项资金项目按照市财政局2015年资金支出预算，主要分为城区绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁及市政道路整治资金等项目。2015年度共有18个项目，项目承担单位包括：市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府、青岛市城乡建设委员会、青岛市市政建设发展有限公司等。2.各项目绩效目标。因专项资金投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1.专项资金实际到位和支出情况。2015年度实际下达支出预算资金50000万元，支出43138.93万元。2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。18个项目均已完成绩效目标，其中，17个项目已竣工或完成资金奖补，1个项目（杭州支路第五泵站改扩建工程）正在按计划分年度组织实施。（二）项目支出绩效评价结论1.92330部队绿化提升项目，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。（1）预算安排数500万元，预算执行数495.75万元（含调剂130万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。2.道路绿篱整治工程奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。（1）预算安排数3600万元，预算执行数3500万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。3.桥下空间整治工程，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、崂山区政府。（1）预算安排数2040万元，预算执行数1920万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。4.双山绿化改造项目，项目承担单位市北区政府。（1）预算安排数200万元，预算执行数200万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。5.四零一医院院墙改造项目，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。（1）预算安排数2000万元，预算执行数1734.14万元（含象龟馆项目预算执行110万元、调剂340万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。6.太平角滨海步行道贯通项目，项目承担单位市南区政府。（1）预算安排数500万元，预算执行数500万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工。绩效目标完成。7.文化公园景观综合整治工程，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。（1）预算安排数660万元，预算执行数461.94万元（含调剂280万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。8.浮山城市生态公园建设奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、崂山区政府，三区建设单位分别为市南区城市建设局、市北区浮山新区街道（社区）办事处、崂山区金家岭生态保护开发办公室。（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成资金支付及考核。绩效目标完成。9.浮山土地使用补偿费用，资金使用单位市南区、市北区、崂山区政府。（1）预算安排数1500万元，预算执行数1389万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。10.市政道路大中修项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区政府。（1）预算安排数5000万元，预算执行数5000万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。11.市政道路和背街小巷整治项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数2500万元，工程款已支付90%，决算报告未下达，尾款未支付，预算执行数为0。资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成工程建设，绩效目标已完成。12.河道整治奖补项目，项目承担单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设单位为各区河道主管部门。（1）预算安排数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：实施李村河中游、大村河上游、板桥坊河下游、张村河上游、河西河、郑州路河、昌乐河等过城河道进行综合整治或截污治理，改善城区河道水环境。绩效目标完成。13. 海泊河流域河道综合治理项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数3400万元，预算执行数3400万元（含调剂1500万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：结合渔船清理实施挡潮闸以下河段清淤和施工便道清理外运，组织工程验收移交。绩效目标完成。14. 李村河、张村河下游景观环境工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数6600万元，预算执行数约5050万元（含调剂1656万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：基本完成绿化工程建设，完成道路工程建设，完成再生水工程建设。绩效目标完成。15. 李村河、张村河下游综合整治工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数8000万元，预算执行数约6016万元（含调剂3300万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成挡潮闸建设；完成河中渠（阎家山段、穿铁路段、穿黑龙江路段）建设；基本完成绿化工程建设。绩效目标完成。16. 环湾绿道奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府。（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。17. 停车场建设奖补项目，项目承担单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设单位为各区停车场建设主管部门、崂山风管局。（1）预算安排数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：建成10处以上停车场，建设停车泊位不少于5000个。绩效目标完成。18. 杭州支路第五泵站改扩建工程，代建单位为青岛水务集团有限公司。（1）预算安排数3500万元，预算执行数3472.1万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成主体工程。绩效目标完成。三、主要经验和做法为确保专项资金使用效益和安全，依据青岛市政府投资项目管理暂行办法（第186号市政府令）等相关文件，市城乡建设委严格执行项目审批制度，通过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并依据预算资金及时安排、合理下达项目资金计划，圆满完成2015年专项资金项目不同阶段的工作目标。四、存在的问题及改进建议（一）存在的问题项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后，极少数项目的年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。（二）改进建议建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可及时用于来年拨付资金。专心-专注-专业