采购业务完整流程(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上采购业务完整流程一、接受采购任务单 采购部收到由销售部传来的采购任务单后，作为开始进行采购业务依据，严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示： 采购任务单要求入司时间： 申请人：采购令号序号名称规格/型号单位数量备注二、采购询价 采购员在采购过程中要求做到多家比价，单价较大的货物须做到至少三家询价。三、采购合同签订 采购员通过询价，确定供应商，经上级领导审批，制作采购合同，签署生效。四、办理付款 对于须支付预付款项，供应商要求款到发货的业务，采购员可办理预付款手续，填制付款单，办理付款手续。软件操作：K3软件登陆 财务会计应付款管理付款付款单 新增注意事项：1、项目令号。录制新增“付款单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。五、催货 付款后，采购员须密切关注货物的交付情况，防止供应商拖延货期，保证正常到货六、收货检验 货物到货，采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。七、采购订单录制采购合同签订后，采购员可录制采购订单，要求订单内容与采购合同内容必须一致。软件操作：K3软件登陆 供应链采购管理采购订单采购订单 新增注意事项：1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单” 2、项目令号。录制新增“采购订单”，单据表须有一列录制项目令号，项目令号须每行都录入，要求准确。八、办理入库手续 采购员在订单录制完毕，货物到货后，连同持采购合同一起到库房办理入库手续。九、录制采购发票 收到采购发票后，采购人员须在软件系统中录入采购发票；没有采购发票的，采用虚拟发票方式，进行录入。软件操作：K3软件登陆 供应链系统注意事项：十、对账采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况 专心-专注-专业