工资审批流程(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司工资核算审核流程 一目的：为了完善公司管理制度，规范员工工资核算、审核程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。二.职责：2.1.各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报；2.2.公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行；2.3.财务部负责及本审核流程的拟订，员工工资的审核、发放。 三薪资核算审核流程：各部门提报核算资料 3.1.核算审核流程表：员工考勤表（每月3日前）员工工时本/请假条、奖罚通知单其他补助/人员变动等相关工资核算底单核算工资人力资源部根据各部门提报的工资核算资料进行汇总、核算工作（每月10日前）提报工资明细，汇总及相关核算底单工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、薪资变动表、人员变动表、奖罚及补助等相关报表（每月10日下午）员工工资审批流程相关报表提报到财务部，由财务部进行审核并签字呈报总经理签批员工工资发放 财务部根据总经理签批的员工工资表及相关资料填支出单，每月28准时发放工资3.2. 员工薪资核算程序：各部门提报核算资料人力资源部核算工资人力资源部提报员工工资表到财务部财务部审核员工工资并签字总经理签批财务部发放。3.3.员工薪资发放日期：每月28日（遇节假日提前或顺延）。3.4.员工工资采用银行转账形式发放，人力资源部在办理入职手续时收集员工银行卡号资料，应于当月将“交通银行”帐号报财务部登记。四、管理监督：4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、工时本、绩效考核、员工奖惩单、其他补助等）4.2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任。4.3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误（多发、少发、漏发）由直接部门负责人承担经济损失。4.4.人力资源部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。4.5.员工工资核算接受员工监督，如有遗漏、错算等情况，当事人应及时到人力资源部说明，经查属实，将在下月工资中予以错漏补发。 五、本工资核算审核流程自总经理签批后执行。 2015-1-29专心-专注-专业