质量检查表(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上表号：IES/MD-017-01项目监理机构检查评分标准工程名称：闵行LNG汽车加气与灌装示范站工程 总监: 王超 见证员: 蔡兵 检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分得分一、QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制程序（4分）Q/4.2.3E/4.4.5S/4.4.5监理机构文件管理工作是否按程序要求进行？（3分） 1.文件编号正确、完整；文件编号按工程监理档案资料管理办法IES/MD-018-E2.收、发文登记符合要求：不允许有空白、涂改液修改；3.项目受控规范、标准，要有发放编号章，自买规范要到公司进行登记并加盖发放章；4.作废文件是否办理了相应手续，加盖作废及保留资料章；5.文件标识：分类设文件夹，卷面上贴标签，写上条款名号，文件对号入座，分门别类存放；文件标识按工程监理档案资料管理办法IES/MD-016-C执行6.文件状态齐全：a未审核或待审；b已审核但待判定的；c已审核确定为合格待发放的；d已审核确定不为合格，需要修改的。以上六项每项不符要求扣0.5分，共3分。1. 文件编号能满足要求2. 收、发文登记符合要求，无空白、涂改液痕迹3. 未配备发放编号章，应及时配置4. 作废资料已做加盖作废章处理5. 文件分类符合要求6. 文件状态已齐全0.52.5公司、事业部下发文件是否及时进行传阅？（1分）（包括通知、技术标准等）1.未及时传阅扣0.5分；传阅填写文件传阅记录表IES/QR-4.2.3-092.未填写收文登记簿扣0.5分。1.已填写文件传阅记录表2.收文登记簿填写规范1二、QES/4.2.4/4.5.4/4.5.4记录控制程序（5分）Q/4.2.4E/4.5.4S/4.5.3资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格？(2分) 文件归档填写相关表格IES/MD-09-0508等1、资料、规范借阅填写文件、资料借阅申请表；IES/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-06，未填写扣1分；2、文件归档填写归档表共为1分，每缺1项则全部扣除a、项目机构联系单、通知单填写项目监理机构工作联系单/通知单目录IES/MD-018-05b、工程报验单填写项目监理机构工程验收签证目录IES/MD-018-07c、其它资料存档填写项目监理机构 文件目录IES/MD-018-091.资料、规范借阅填写规范，申请表内容完整2文件归档填写归档表完整2监理资料修改方法是否正确？(0.5分)监理资料修改未加盖更正章扣0.5分监理资料修改已加盖更正章0.5自行设计表式是否编号并报总工程师审批？(0.5分)自行设计表式未报总工程师审批扣0.5分自行设计表式已报总工程师审批0.5电子版本文件是否有备份？(0.5分)重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或已储存但无标识的扣0.5分重要文件已备份，并粘贴标签注明为备份文件0.5监理资料是否有专职人员即资料员收集、编目？(1分)监理资料无专人收集、归档扣1分已配备专职资料员1监理资料储存场所是否做到适宜？（防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风）？(0.5分)档案储存场所适宜得0.5分监理资料配置独立资料柜0.5小计9自检人：孙海啸 检查日期：2015.5.15复检人：周鸣表号：IES/MD-017-01项目监理机构检查评分标准检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分得分三、QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3信息交流与沟通(4分)Q/5.5.3E/4.4.3S/4.4.3.与业主是否经常沟通并有相关记录？（2分（工程例会、专题会议等）？总监是否定期主持工程例会,确因正当事由临时离开时,应有指定的总监代表行使其部分职权,无相应的会议纪录扣2分总监定期主持工程例会，设置专职总监代表，并做会议记录抄送总分包2项目监理机构内部是否经常进行沟通？是否建立内部学习制度？（2分）定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表得2分，缺一份扣1分沟通标准：每月不少于二次每月两次内部沟通、学习2四、Q/6.4工作环境（2分）Q/6.4项目监理机构办公环境是否适宜,上墙资料是否齐全、整洁美观？（2分）上墙资料主要包括：公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等；项目齐全有效内容符合要求1.0分，整洁美观得1.0分缺一份扣0.5分，扣完为止上墙资料完善、齐全，符合要求2五、Q/质量计划编制程序（12分）Q/7.1监理规划内容是否符合要求、审批手续是否齐全、有针对性、内容符合建设监理规范要求？是否有旁站监理方案（详见中华人民共和国建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（施行）？(6分)1.内容不符合监理规范要求扣2分；2.审批手续不齐全扣1分；3.无针对性扣2分；4、无旁站监理内容扣1分；5、无安全专篇扣1分；6、无建筑节能专篇扣2分；监理规划内容符合监理规范要求，审批手续齐全且有针对性的内容，旁站、安全专项、建筑节能专项内容齐全。6监理实施细则内容是否符合要求、审批手续是否齐全、编写是否及时，有针对性，内容符合建设工程监理规范要求？（6分）1.内容不符合监理规范要求扣2分；2.审批手续不齐全扣1分；3.编写不及时扣2分/项；4、无针对性扣2分；监理实施细则及时编写完成，内容符合监理规范要求，审批手续齐全且有针对性的内容6六、Q/7.2与顾客有关的过程管理程序（3分）Q/7.2监理合同（0.5分）无工程监理合同复印件扣0.5分.监理合同签订及变更后的20日内,均应办理备案手续,合同备案证明(仅限上海项目)已签订监理合同并办理了备案手续，监理合同复印留存0.5监理中标通知书（0.5分）无中标通知书扣0.5分。中标通知书完整有效0.5工程合同（2分）1、 未收集、登记总包及分包合同扣1分/份；2、 对重大施工变更，监理没有具体审查意见扣1分/项工程合同齐备，监理对施工变更提出了有效的审查意见2小计21自检人：孙海啸 检查日期：2015.5.15复检人：周鸣表号：IES/MD-017-01项目监理机构检查评分标准检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分得分七、Q/7.5.1/7.5.2建设/设备监理服务过程的控制程序（125分）Q/7.5.1Q/7.5.21、监理事前控制（34分）a总监理工程师（5分）1、 无注册监理工程师执业证书和执业印章，.该项为否决项；2、 总监变更后应有备案证明,变更后总监的专业职称不能低于原总监的等级，无备案证明扣1分(仅限上海项目)3、 无总监任命书扣1分；3、岗位到位率不符合委托监理合同约定，或小于三分之一扣3分；已下发总监任命书，岗位到位率符合委托监理合同约定5b总监代表（3分）1、无注册监理工程师执业证书或无上海（外省市）监理工程师（专业）证书，该项扣3分；2、 无总监的授权书扣1分；超越总监委托的工作内容行使职权扣2分；任命总监代表符合要求，行使职权明确符合要求3c专业监理工程师（5分）1、无注册监理工程师执业证书或无上海（外省市）监理工程师（专业）证书，扣3分/人；2、各施工阶段监理工程师专业不对口扣2分/人；专业监理工程师对口且为上海颁发JS监理工程师证书5d项目监理机构（2分）1. 无监理机构人员证书复印件扣0.5分；2. 人员调换应向业主书面报告，无书面文件，无监理人员名单扣0.5分；3. 无监理组织机构图扣0.5分；4、无考勤记录扣0.5分；监理机构人员证书复印件齐全，组织机构图结构完整，考勤记录完备。2e监理规划、细则是否有向施工单位交底记录？第一次工地例会是否有会议纪要？（4分）1、 监理规划、细则无向施工单位交底记录扣2分/项；2、无第一次工地例会会议纪要扣2分；在会议纪要中未介绍监理规划的主要内容扣1分；未对施工准备情况提出意见或建议扣1分：已有监理交底会议记录和第一次工地例会会议纪要4f项目监理机构配备的必要的检测工具、规范、标准并登记相应的台账？（1分）1、未配备必要的检测工具、规范本项为否决项；2、未建立相应台帐的扣0.5分/项检测工具、规范、标准台账已建立1g是否按规定佩带胸卡、有监理标志的白色安全帽，并做好胸卡发放清单、安全帽发放清单的登记？(1分)1、 未按规定佩带胸卡，无胸卡发放清单扣0.5分；2、 未正确佩带白色安全帽，未做好安全帽发放清单的登记扣0.5分胸卡已由建设单位发放，白色安全帽配置完备 1h是否有开工报审？（2分）1、无开工报审表扣1分；2、无施工许可证未采取措施扣1分；3、日记中未记录开工条件审查情况扣1分；4、现场未达到开工条件就签署同意开工意见扣1分/项；开工报审表在开通条件审查完成后签署同意开工2i是否审查施工单位资质、人员资格、到岗情况及质保体系?（5分）1、 对总、分包单位资质、安全许可证无审核记录的，一份扣1分，扣完为止；2、 对总、分包单位质保体系无审核记录的的一份扣1分，扣完为止。3、 对总、分包人员资格到岗情况无核查记录的，一份扣1分，扣完为止人；已审核总、分包单位资质、质保体系并填写了审核记录5小计28自检人：孙海啸 检查日期：2015.5.15复检人：周鸣 表号：IES/MD-017-01项目监理机构检查评分标准检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分得分Q/7.5.1Q/7.5.2j对施工单位施工组织设计（方案）的审查是否符合要求？（6分）1、 未对施工单位的施工组织设计（施工方案）进行程序性、符合性、针对性审核或有违反强制性条文的内容监理未审查发现的，扣6分；2、 施工组织设计（方案）无针对性扣2分； 3、 施工单位未及时编制施工组织设计（方案）监理未采取措施的扣4分；4、 审查意见未在施工组织设计（方案）中完善或补充的扣2分；已对施工单位施工组织设计进行了程序性、符合性、针对性的审核，并及时提交审查意见62、过程控制（42分）a工程进度控制（4分）1、 未审查施工单位编制的进度计划扣2分；未提出监理审查意见扣2分；2、 无进度检查记录扣2分；出现偏差，未要求施工单位采取纠偏措施扣2分；施工单位进度计划已审查并及时提交了监理审查意见4b工程造价控制（4分）1、无工程款计付申请扣2分；2、工程量计量与现场已检验合格的实物工程量不符扣2分；3、审核程序和签署不符合规定扣2分；工程造价控制符合要求4c对于进入现场建筑材料、构配件、设备的报审是否符合要求？（资料齐全、报审时间是否在材料使用前、进场数量是否有记录并准确填写）、是否实施见证取样制度？材料质保资料是否齐全？(10分)1、 材料报审不及时扣2分/项；2、 材料质保资料必须齐全：材料出厂质量合格证明、出厂检测证明、复试证明、备案证明防伪复印件、生产许可证、交易凭证；每缺1份扣2分；3、 不合格材料监理无处理情况扣2分；4、 将不合格材料按合格材料签认的扣10分；5、 未经监理同意即使用的材料，项目监理机构未采取措施的，扣7分；材料申报及时且齐全，暂无不合格材料状况发生10d每个项目至少设一名持证见证员（1分）该项为否决项已配置专职见证员1e是否按项目情况建立监理分类台账，台帐内容是否齐全？（5分）1、 按材料种类建立分类台账，每少一类扣1分；2、在台账中应登记备案证明、交易凭证、生产许可证编号，使用部位等，每少一项扣1分；分类台账设置齐全、内容完整，符合要求5f材料质保资料复印三要素是否齐全？（3分）材料质保资料复印三要素必须齐全：复印人签字、原件存放处、复印日期及加盖复印单位红章；每缺1项扣1分，扣完为止；三要素齐全，配置完备3g是否对分项工程进行实测实量?(3分)无实测实量记录扣1分/项实测实量记录表按规定内容填写，内容符合要求3h测量放线复核资料是否齐全，手续清楚？对施工单位的沉降观测是否进行复核和签认？(3分)1、 未对控制点、临时控制进行复核扣1分；2、 未对报审的测量资料进行独立复核并签认报审资料的扣1分/项；3、 临时控制点无保护措施监理未采取措施的扣1分；测量放线符合资料齐全，手续清楚，已对临时控制点进行保护3小计39自检人：孙海啸 检查日期：2015.5.15复检人：周鸣表号：IES/MD-017-01项目监理机构检查评分标准检查要素检 查 内 容评分标准检查情况简述扣分得分i、设计文件(6分)业主提供的施工图纸、设计文件是否有审图章？是否有会审纪要，会审纪要签字盖章齐全？（3分）1、 会审纪要签字盖章不齐全扣1分；2、 监理未提出明确的会审意见扣1分；3、 会审纪要中有未封闭项扣1分；4、 无审图章该项扣3分;图纸会审内容齐全符合要求3对业主提供的物品是否经过验证并填写顾客财产台账顾客提供文件/图纸目录顾客财产/不适用记录？对业主约定的保密文件、资料是否登记<保密资料登记表>并定期核查（1分）1、 台帐不齐全扣1分/项,扣完为止；2、 填写不完整扣1分/项,扣完为止；台账齐全，填写完整，符合要求1j、项目监理机构文件(14分)监理日志的填写是否正确，处理问题是否封闭？(5分)1、内容是否记录监理自身的工作情况,不符合要求扣1分；1、 内容不全扣1分/项；2、 记录问题但无情况处理的说明扣1分/项；3、 总监未及时签阅扣1分/天；监理日志填写内容符合要求，记录内容完整5八、Q/8.2.4监理服务监视和测量程序(1分)Q/8.2.4开工前总监是否填写项目监理机构开工前检查验表(1分)未填写、填写不完整、不正确扣1分；项目监理机构开工前检查验表填写完整，内容符合要求1小计10合计0.5106.5自检人：孙海啸 检查日期：2015.5.15复检人：周鸣注：所有扣分均以扣完实分值为准.合格率=实得分应得分%=85%专心-专注-专业