出差及补助标准制度(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出差制度及补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金， 提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定： 第一条   员工出差依下列程序办理 （一） 出差前，当事人部门应填写出差计划单，写明出差事由、人数、 地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。（二） 出差人凭标准的出差计划单可向财务部暂支相当数额的差旅费， 原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。第二条   出差审核权限 （一）当日往返的市内出差由部门经理核准； （二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准； （三）省外出差一律由总经理批准。第三条   出差按正常上班予以计薪。第四条   出差天数核定 出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算； 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。 第五条   出差费用补助标准 （一）市内出差 交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。 特殊情况如下： 1. 因业务较急经部门负责人同意后； 2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情； 4.其他特殊情况需总经理批准后。 （二）省内、省外出差（含外派培训） 1.差旅费报销标准：  公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目 的地间的路费），出差人员均享受60元/天/人的出差补助（含伙食费及市内 交通费）。 2.住宿补助标准 因公出差人员住宿标准为经济型连锁酒店金额，实报实销。 如2人性别相同，则开一间房间。具体金额如下：（1） 出差地区为县级或县级以下城市，住宿标准不得超过200元/间（2） 出差地区为地级城市，住宿标准不得超过230元/间（3） 出差地区为省会城市，住宿标准不得超过280元/间出 差 报 销 标 准类型省会城市地级城市县级及以下城市补贴员工28023020060 3.交通：仅指飞机、火车、大巴车 （1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经执行总裁批准，方可乘坐，机票费由人员进行实购实销；  （2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席； （3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车； 4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。 5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。 6.以下费用不得报销； 6.1健身娱乐美容费； 6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用；6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 第六条 费用报销程序 （1）短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。（2）报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。   （3） 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。出 差 申 请 单部别部门姓名出差原因出差地点出差开始出差截止出差天数管理层审批总经办审批专心-专注-专业