采购过程控制程序(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上泰州三福船舶工程有限公司编制日期审核日期批准日期文件号SF-QP-7401版本号2.0采购过程控制程序受控文本 是 否发放编号：文件持有人：NO.更改章节更改日期申请单编号更改的主要内容采购过程控制程序1.目的1.1本程序规定了在采购及采购资料控制过程中的职责、实施步骤和要求，以确保采购物资符合工程规定的要求。1.2本程序规定了在供方的评价、选择过程中的职责、实施步骤和要求、以确认选择合格的供方，使其提供的产品满足造船规范（标准）的质量要求。1.3本程序规定了供方提供的产品进行外出验证的职责、实施步骤和要求，以确保采购品符合规定的技术和质量要求。2.适用范围2.1本程序适用于本公司生产所需物资的采购及采购资料控制。2.2本程序适用于对重要物资供应厂商评价和选择。2.3本程序适用于造船外购件的外出验证。3.职责3.1技术部负责制定技术协议书和编制外购件清单。3.2制造部负责制订采购物资纳期表。3.3经营部负责商务谈判、实施采购计划及供应商的评价、选择。3.4经营部分管领导审批合格供方名单。3.5质管部负责对供方的产品、材料进行检验。3.6经营部负责组织本公司采购品外出验证工作，同时负责与供方联络，确定采购品外出验证的时间、地点并通知质管部及技术部。3.7质管部及技术部负责采购品外出验证、放行和通知工作。4.定义4.1缺损件泛指工程施工中被盗、丢失或损坏的材料、设备及零部件。4.2外购件清单包括材料明细单、机电设备明细表、大型铸锻件清单、备品备件清单、工属具清单等。4.3 A类物资指所有的进口设备，以美元或欧元支付，需要报关的设备和材料。包括：主机、发电机、齿轮箱、冷却器、空压机、锅炉、空调、甲板机械、分油机、油水分离器、机舱泵、阀门遥控、液位遥测、配电板、通讯导航、可调桨、生活污水处理装置、克令吊、舱口盖附件、集装箱绑扎件等；4.4 B类物资所有船上用的国产的专业设备材料，包括：用人民币购买的专利产品（甲板机械、主机、发电机等），铸锻件、内装材料、卫生单元、厨房设备、家具、空气瓶、风机、压力水柜等4.5 C类物资除B 类之外的钢材、管材、阀件、有色金属、油料、各钟辅助材料、标准件及易耗品 包括：焊剂、焊条、焊衬垫、碳棒、砂轮片、砂轮纸、车间底漆、日杂用品、维修用机修配件、各类工具、劳保用品、木材、工属具、零星敷料等。5.实施步骤5.1采购计划的制订5.1.1根据工程合同、图纸要求、技术部按单船编制订货清单经部长助理以上负责人校对、审批后发放经营部，并在发图记录单上签收、记录。5.1.2制造部根据生产的计划安排，制订到货纳期表，并转发给经营部。5.1.3单船项目经理部需临时请购的物资，例如缺损件，应填写缺损件申请单，经制造部部门领导审核后，并转给经营部实施采购。5.2 采购5.2.1 采购员应在合格供方名单中选择合格供方。主要材料和重要机电设备用招标形式确定供方。采购员应根据清单要求的数量、质量及时完成采购计划。5.2.2 重要物资采购前，技术部应与选定的合格供方签订技术协议书。经营部根据技术协议书进行商务谈判，签订采购合同。5.2.3 一般物资仓库应有一定的库存量，用量大的物资应与合格供方签订分期供货合同，合同中应规定采购物资的技术质量要求，并由经营部部长助理及以上领导签字后才能生效执行。5.2.4简单物资采购员直接在市场上采购。5.3物资供应厂商的评价和选择。5.3.1评价和选择合格供应厂商。5.3.1.1经营部与供方联系，要求对方填写供方情况调查表，并要求对方提供样本、证书、试验报告等。5.3.1.2在顾客要求或我公司对某供方不了解的情况下，经营部可组织技术部、质管部及顾客到供方处进行调查，通过情况介绍、现场观察、开座谈会等形式，了解供方质量管理状况，有无质量记录，有无质量管理体系认证证书，并填写供方评价表。5.3.1.3经营部组成评价组，评价组成员包括经营部、技术部、质管部及制造部有关人员。根据供方情况调查表，对供方能力进行评定，择优选择合格供方，并编制合格供方名单。报请分管经营副总经理审批后作为物资采购对象，反之不列为采购对象。5.3.1.4 因船东指定工程急需要的新产品（重要设备），经营部应尽快对新增加的供方进行评定工作。如来不及评定应加强进货检验力度。5.3.2对合格供方产品的评价5.3.2.1 经营部对合格供方的产品建立档案，内容包括调查评价记录，产品检验中的质量问题，服务态度、供应能力、产品价格等。5.3.2.2 首次使用的物资产品，由质管部进行检验。5.3.3 再次评价合格供方。5.3.3.1经营部根据合格供方的档案，对供方的能力进行再次评价。对产品质量好的物资供应商保留在合格供方名单中，对存在的不重要问题限期整改。在再次评价时认为产品质量问题严重的供方，应从合格供方名单中取消。5.3.3.2 再次评价合格供方工作应每年进行一次。5.4采购品外出验证5.4.1经营部负责组织协调船东监造代表、技术部及质管部派人参加采购品外出验证。5.4.2验证准备5.4.2.1经营部根据质管部与船东签订的设备或材料检验清单或本公司规定的采购品外出验证清单要求，负责提前联系与供方确定外出验证的时间、地点，并通知船东监造代表、质管部及技术部。5.4.2.2技术部及质管部在接到经营部外出验证的通知后，根据需要外出验证的项目在本部门内指派验证人员，并规定其工作职责、内容。船东监造代表需参加外出验证时，由经营部通知。5.4.2.3经营部将落实的验证时间通知验证人员，并通过传真或电话通知供方作好准备。5.4.2.4验证前一个星期内，技术部及质管部人员应准备并熟悉验证的技术资料和验证标准，作好验证前的准备。5.4.3现场验证5.4.3.1现场验证时，采购品外出验证人员应依据准备妥当的验证标准和资料进行验证。对于需要做试验的机电设备，采购品外出验证人员首先应对供方的试验大纲进行审核、确认（若船东监造代表参加外出验证也应当参加审核、确认），然后按照确认的试验大纲进行试验。5.4.3.2对经验证不合格的产品，由外出验证人员开具采购品不合格通知单分发给供方和经营部。要求供方在规定的时间内整改，并确认再次验证要求。5.4.3.3对经验合格的产品，由外出验证人员开具采购品放行通知书，分发给供方和经营部，同意安排进货。5.4.3.4对经验证合格但尚有部分遗留工作的产品，外出验证小组应在采购品放行通知书上注明要求完成的内容及时间。5.4.3.5外出验证人员回厂后应向质管部汇报验证情况，并提交所有的验证记录。6.记录SF-QR-105-06外购件清单SF-QR-102-11缺损件申请单SF-QR-4202-01发图记录单SF-QR-7401-01供方情况调查表SF-QR-7401-02供方评价表SF-QR-7401-03合格供方名单SF-QR-7401-04采购品不合格通知单SF-QR-7401-05采购品放行通知书SF-QR-102-39到货纳期表SF-QR-7401-06采购品验收记录表7. 支持性文件SF-WI-104-01合同管理制度SF-WI-103-03船用物资分类检验规定供方情况调查表 SF-QR-7401-01序号内容综合评价备注1质量体系管理能力2质量等级3财务状况4产品研发能力5工艺保证能力6交付服务能力7产品价格情况8快速反应能力9行业知名度注：另需提供如下材料（必要时）1、 公司简介2、 营业执照3、 生产许可证4、 法人代表证5、 税务登记证6、 企业组织代码证7、 公司业绩表8、 产品目录/产品明细表9、 各资质证明文件(如体系证书，船检证书、生产许可证证书等)填表人：填表日期：供方评价表 SF-QR-7401-02单位名称产品名称采购经办人意见：经营部经办人签字：评审小组评审意见： 评审小组组长签字：评审结论：分管经营副总经理签字：合格供方名单 SF-QR-7401-03类别： 类 第 页序号单位名称主要产品名称备注填表人：填表日期：采购产品不合格品通知单 SF-QR-7401-04 日期：产品品名质管部供货单位经营部不良描述： 处理方法：整改时间： 年 月 日 年 月 日 责任部门签收： 日期：跟踪验证：结论： 已合格 未合格 签名： 日期：质量检验（签 名）日 期：采购供应（签 名）日 期：供货单位 （签名）日 期：采购品放行通知单 SF-QR-7401-05 日期：产品品名质管部供货单位经营部验证结果：结论： 已合格 签名： 日期：验证结果处理建议：（可以安排进货） 签名： 日期：备注：质量检验（签 名）日 期：采购供应（签 名）日 期：供货单位 （签名） 日 期：采购品验收记录表 SF-QR-7401-06船名/船号：品名规格型号供货厂商数量约定交货日期实际交货日期验收日期验收地点验收结果验收人员签字：厂商代表签字：专心-专注-专业