XX企业行政办公用品管理办法(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上办公用品管理办法1.目的规范管理物资入库、出库、退库、保管、盘点等过程的操作与管理，合理有效利用资源，制定本办法。2.适用范围 适用于XX集团本部及各总包项目部办公用品、办公耗材等各类物资的出入库储备管理。3. 办公用品管理3.1 分类一级分类二级分类 类别名称文具用品书写修正用品签字笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、记号笔、白板笔、绘图笔、笔芯、橡皮、修正带、墨水等办公本簿软面抄、硬面抄、皮面本、单据、标签、告示贴、便条纸等文件管理用品资料册、档案盒、文件夹、写字夹板、文件套、文件袋、档案袋、抽杆夹、拉链袋等桌面用品文件栏、笔筒、订书机、起钉器、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、裁纸刀、剪刀、垫板、电话机、计算器等办公用纸复印纸、相片纸、打码纸、铜版纸、彩喷纸、全透纸、不干胶打印纸、 复写纸等耗材打印耗材硒鼓、墨盒、色带、粉盒等装订耗材装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸等电脑周边用品：鼠标、U 盘、激光笔等：鼠标垫、光盘、插线板、电池等IT 耗材网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线等办公生活品垃圾桶、垃圾袋、抽纸、卷纸、洗衣粉、消毒液、蚊香、除湿剂、牙签、打火机、一次性纸杯、红包等3.2 申购：3.2.1集团各部门、各总包公司、各项目部内勤人员每月20日前需登录OA系统填写办公物资申购单申请下月办公用品计划，并在每月22日-25日前完成部门审批流程，集团行政部每月25日进行汇总审核，由后勤经理复核，行政部经理核准，报行政总监审批确认后，由后勤专员28日前进行办理。3.2.2各部门、各项目部有办公耗材需求，由发起人在集团信息系统办公耗材申购单中提出申请，内勤审核需求标准，部门或项目部负责人审批，转集团部审批后，由集团后勤采购人员办理采购。3.2.3办公物资申购单填写要求：选择相应类别及品名等信息，“类别”里无选项的，需选择“其他”并备注说明。3.2.4 申购标准：3.2.4.1 书写修正用品、办公本簿、文件管理用品、装订耗材、办公用纸以节约为原则按需领用。3.2.4.2 桌面用品、电脑周边用品、打印耗材非初次申购，以旧换新。3.2.4.3特定岗位的办公用品按需申购或行政部统一配置。3.3 验收入库3.3.1 物资验收由库房管理员和采购人员共同完成。验收时对照供方“供货单”和经审批的“办公用品申购单”，核对物资品名、规格、型号、数量，检验物品质量，验收合格后，库房管理员和采购人员共同在入库凭证上签字确认。如发现实物品名、型号、规格、数量与申购不符或包装破损、物品损坏，库房管理员不得接收物品，由采购人员协调供应商及时做退、换、补货处理。3.2.2 各部门集中申购的办公用品应及时入帐，库存办公用品造册登记。3.4 出库3.4.1 每月 10 日前（遇节假日顺延），按需求集中发放办公用品，各部门内勤人员至库房办理办公用品领用手续；办公耗材申请流程结束后三个工作日（遇节假日顺延）即可至库房领用。3.4.2 办公用品在不影响使用、无专业要求的基础上不得随意更换。3.4.3 原则不办理办公用品计划外领用，需紧急领用的，填写领料单至库房办理领用手续。3.4.3原则上每个项目部只能领用2个4G优盘，由项目内勤分配保管，非人为损坏重新申请，以旧换新，项目结束后需交回集团总部。3.4.4 新入职人员办公用品配置3.4.4.1 配置标准：普通员工经理级总监级以上三栏文件栏1个电话机1部文件夹1个告示贴1本软抄1本按动中性笔2支电话线1根网线1根另加：黑皮笔记本1本XX大、小稿纸各1本普通计算器1个笔筒1个铅笔1支橡皮1块垃圾桶1个另加：订书机1个订书针1盒胶水1瓶抽纸1盒3米接线板1个K39中性笔1支1.0中性笔1支纸杯1袋笔记本电脑一台（5000元左右）3.4.4.2集团库房管理员依据人资部入职联络单，经行政总监签字后，由各部门内勤人员在新员工到岗前 1 个工作日按标准配放。3.4.5 库房管理员建立办公用品（非消耗类）领用台帐，详细登记各部门员工桌面用品、电脑周边用品（）、打印耗材的领用情况。3.5 退库3.5.1 调出或离职人员在办理交接或离职手续时，须将所领用的可二次利用物品退还至行政部作再次分配处理。4附则4.1 本办法自颁布之日起实施，原相关规定同时废止。4.2 本办法拟订、修改及解释权为集团行政部。 专心-专注-专业