环境工作手册(共33页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 00 环境管理手册目录 A/0 1/1 序 号 标 题 00 环境管理手册目录01 环境管理手册颁布令02 环境管理手册说明03 环境管理手册修改记录04 环境方针41 环境管理体系运作流程42 环境方针431 环境因素432 法律与其它要求433 环境目标与指标434 环境管理方案441 组织结构与职责442 环境培训意识和能力443 环境信息交流444 环境管理体系文件445 文件控制446 运行控制447 应急准备和响应451 监测和测量452 不符合、纠正与预防措施453 环境记录454 环境管理体系审核46 管理评审 01 环境管理手册颁布令 A/0 1/1 01 颁布令 本环境管理手册是根据GB/T24001：2004 ISO14001：2004国际标准的要求制定的，是描述本公司环境保证体系的纲领性文件，同时也是对相关方的环境保证的承诺。本公司的每一位员工都必须严格执行本手册的要求。 手册的发布和修改的批准由总经理负责。任何有关环境管理体系的 部门设置，相互关系的调整都应经总经理办公会批准，通过对环境管理手册的修改来实现。任何与环境管理体系要素有关的管理规定都应按有关程序，通过修 改环境管理体系文件来传达。A版环境管理手册颁布日期： 总经理： 日 期： 02 环境管理手册说明 A/0 1/1 02 环境管理手册说明：环境管理手册是公司各项环境活动必须遵循的法规，是环境管理体系运行中需长期遵循的纲领性文件，本环境管理手册按照GB/T24001： 2004ISO14001：2004国际标准的17个要素进行编写。环境管理手册由ISO14000小组负责组织编写，管理者代表负责手册的最终审核，报总经理批准后，下发各职能部门执行。质量管理部负责环境管理手册的发放和更改，手册使用人员必须使用公司最新版受控手册，文件管理人员根据环境管理手册发放清单填写环境管理手册发放登记表，接收人签名，公司职员不得使用非受控环境管理手册，未经许可不得复印。环境管理手册的更改由质管部根据手册实施情况提出更改申请，管理者代表对更改申请进行审核，总经理或其授权人对更改申请审批。更改页中反映版本号、修改状态的变更，文件管理人员在文件更改正式批准一定时期内，将最新更改页下发至受控手册持有人，并将原页盖作废章或将其销毁。每一章节的内容发生修改时，则相应章节的修改状态号递增，即由0、1、2、3 依次递增。当有三分之二以上的章节发生修改或运行三年以后整本手册需换版，版本号以A、B、C 英文字母递增。 03 环境管理手册修改记录 A/0 1/1 03 环境管理手册修改记录序号章节号页码修改状态修改人审批人审 批日 期修 改 内 容 04 环 境 方 针 A/0 1/1 中海物业管理公司是一家专门从事物业管理业务、具有独立法人资格的企业。物业管理行业属于第三产业中的服务性行业，对环境影响较轻微。公司在进行管理活动的同时，决心实现服务与环保协调发展，为创造一个绿色环境而努力，并严格遵守以下承诺：1、遵守法规严格遵守国家颁布的法律、法规和公司相关的规定和要求。2、宣传环保要向全体员工、发展商、顾客及合作方宣传环境知识、宣传我公司的环境方针，并进行相关的环保教育和培训，以提高他们的环境意识和责任感。3、预防污染对日常活动中产生的废物进行控制，防止产生污染环境的一切不利因素，在物业服务的各个步骤中实现“清洁服务”。4、节能降耗通过资源节约、循环利用减少日常工作、日常生活所产生的废物。5、全员参与全体员工是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。6、优质服务对所接管的项目实行优质管理服务，确保服务水平达到既定目标要求。7、科学管理积极采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续提高工作效率和质量。8、持续进步通过持续改进环境管理体系，为顾客提供一个“安全、清洁、优美、舒适、方便”的生活和工作环境。 总经理： 深圳市城投物业管理有限公司 年 月 日 41 环境管理体系运作流程 A/0 1/11 0前言中海物业管理有限公司不仅在管理和服务质量上居国内外同行业一流而且更以积极的姿态朝着重视环境、保护环境、创造环境的目标全力推进。为进一步减少本公司及相关方的活动对环境造成的污染和破坏，并促使管理与环境同步协调发展，本公司决定建立ISO14000环境管理体系，同时与ISO9000质量管理体系相贯通，使公司的的经营和管理均得到不断的上升和改进。环境管理系统及结构要素关系图如图所示： 持续改进 环境方针 策划 环境因素 管理评审 法律与其它要求 目标与指标 环境管理方案 实施与运作 组织结构与职责 培训、意识与能力 检查与纠正措施 信息沟通 监测与测量 EMS文件 不符合纠正及预防措施 文件控制 记录 运行控制 EMS审核 应急准备与反应 42 环境方针 A/0 1/1 10 概述本方针由总经理承诺，结合公司实际情况，使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。20 职责21 总经理负责环境方针的批准、制定、修改和保持。22 环境管理者代表负责环境方针的实施。30 内容我们的环境方针是：31 遵守法规严格遵守国家颁布的法律、法规和公司相关的规定和要求。32 宣传环保要向全体员工、发展商、顾客及合作方宣传环境知识、宣传我公司的环境方针，并进行相关的环保教育和培训，以提高他们的环境意识和责任感。33 预防污染对日常活动中产生的废物进行控制，防止产生污染环境的一切不利因素，在物业服务的各个步骤中实现“清洁服务”。34 节能降耗通过资源节约、循环利用减少日常工作、日常生活所产生的废物。35 全员参与全体员工是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。36 优质服务对所接管的项目实行优质管理服务，确保服务水平达到既定目标要求。37 科学管理积极采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续提高工作效率和质量。38 持续进步通过持续改进环境管理体系，为顾客提供一个“安全、清洁、优美、舒适、方便”的生活和工作环境。40 相关文件 EOP 4.2.1.1 环境方针管理程序 431 环境因素 A/0 1/1 10 概述 为评估公司和相关方的服务活动对环境所产生的影响及识别重大环境因素，建立并实施环境因素评估方法及记录程序。20 职责21 各部门、相关管理处负责所属范围内的环境因素的识别。22 质量管理部负责环境因素的汇总、登记，并负责组织对环境因素的评价及确定重大环境因素。环境管理者代表负责审批重大环境因素登记表。30 内容31 环境因素的评估包括以下方面：（1） 对大气的排放（2） 对土壤的排放（3） 对水域的排放（4） 固体废弃物（5） 噪声的影响（6） 视觉的影响（7） 资源的浪费（8） 相关方的影响（9） 其它对环境的影响32 识别环境因素的范围必须覆盖公司服务活动过程中的各个方面。33 环境因素还可以对污染物排放和资源消耗的程度进行分类。34 评价环境因素时将考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、超标倍数、资源消耗等。3 5 当服务活动发生较大变化或法律及其它要求更新时，相关部门、管理处应及时对环境因素进行补充识别，及时报质量管理部评价以重新确定重大环境因素。40 相关文件EOP 4.3.1.1 环境因素识别与评价程序 432法律及其它要求 A/0 1/1 1 0 概述 及时收集有关的环保法律、法规及其它要求，确认为有效版本并追踪其变化以及时更新。20 职责 质量管理部负责环保法律、法规标准及其它要求的获取、确认及更新。30 内容31 质量管理部建立环保法律、法规标准清单，清单应及时更新并传递到有关部门。32 各部门和相关管理处应经常翻阅和学习最新的环保法律、法规。33 各部门应将各种渠道中收集到的环保法律、法规及时传递给质量管理部，由质量管理部建档后再复印发放给有关部门。34 公司ISO14000的运作应严格遵守有关环保法律、法规的要求。 40 相关文件 EOP 4.3.2.1 环境相关法律法规管理程序 433 环境目标与指标 A/0 1/1 1 0 概述 依据本公司的环境方针和重大环境因素，制定环境目标和指标。公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。2 0 职责2 1 总经理负责审批环境目标和指标。22 环境管理者代表负责审查环境目标和指标。23 质量管理部负责提出和修改公司的环境目标和指标及其日常检查。24 各部门、管理处应确定并落实自身的环境目标和指标。30 内容31 目标、指标制定的依据 3.1.1 公司的环境方针；3.1.2 要考虑技术的先进性及可选方案；3.1.3 相关方的期望和要求，法律、法规的要求；3.1.4 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。32 目标、指标的检查与修订3.2.1 质量管理部组织有关部门在内审时对公司环境目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报环境管理者代表。3.2.2 当目标和指标需要修订时，质量管理部应报环境管理者代表，并提交环境管理评审会议，各部门、管理处要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。3.2.3 各部门、管理处应根据环境管理方案的实施，对分解的目标、指标实施过程进行检查和控制。当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。3.2.4 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审查，总经理批准。40 相关文件 EOP 4.3.3.1 环境目标及指标管理程序 434 环境管理方案 A/0 1/1 10 概述制定并确保环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现。20 职责21 质量管理部依照本公司环境方针、目标及指标，针对本公司环境活动，组织各部门制定环境管理方案。22 环境管理者代表需要向总经理汇报环境管理目标、指标的推进进度。23 责任部门、管理处具体的落实方案，由质量管理部进行监督检查。24 各部门分管领导负责审批环境管理方案。30 内容31 环境管理方案的制定3 2 环境管理方案的评估、实施3.2.1 质量管理部负责组织、协调环境方案的实施，各实施部门负责人负责将本部门的环境目标和指标及其方案落实并记录进度情况。3.2.2 质量管理部负责对环境方案的落实情况进行检查，以确认实施效果，对于未达到效果或效果不好的应分析原因，各实施部门、管理处采取措施改善。33 环境管理方案的修订3.3.1 方案的修订应根据条件的变化及时进行，在管理方案的定期评审时应注意方案修订后的具体落实情况。40 相关文件： EOP 4.3.4.1 环境管理方案管理程序 441 组织结构与职责 A/0 1/710 概述 本公司环境管理组织的结构和职责，如下所示： （1）本公司管理组织结构图（一） （2）本公司环境管理组织结构图（二） 当公司的组织结构发生变化时，要按文件修改控制的有关程序及时更新该图。2 0 职责 下面对组织结构图中所列的部门、管理处职责进行描述。21 公司总部和碧荔管理处参加环境认证。22 电梯公司、楼宇科技公司、清洗公司这三家专业公司作为相关方进行控制。3 0 说明： 质量管理部在体系文件中可简称为质管部；工程管理部在体系文件中可简称为工程部；清洁绿化部在体系文件中可简称为清洁部；酒店商管部在体系文件中可简称为商管部；教育培训部在体系文件中可简称为培训部；社区文化部在体系文件中可简称为社文部；人力资源部在体系文件中可简称为人力部；企业发展策划部在体系文件中可简称为企发部；专心-专注-专业 4.4.1 组织结构与职责 A/0 2/7全委、顾问项目董 事 会总 经 理总 会 计 师副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理会计部财务部清洗公司电梯公司楼宇科技公司质量管理部企业发展策划部商务部工程部社区文化部人力资源部教育培训部办公室酒店商管部清洁绿化部安保部助理总经理（图一） 公司组织结构图 4.4.1组织结构与职责 A/0 3/7 （图二） 环境管理组织结构图 最高管理者 总经理环境管理者代表 常务副总经理*专业公司各职能部门 相关管理处ISO14000工作小组 注： “ * ”表示特殊的单位。 4.4.1组织结构与职责 A/0 4/730 内容（1） 最高管理者（总经理） 本公司总经理为最高管理者，管理检查所有与环境影响的活动。环境最高负责人的管理职责：1、 负责批准环境方针、环境手册。2、 负责确定环境组织结构和职责以及人力资源的分配。3、 负责任命环境管理者代表，并指定当环境管理者不在时，代理其职务的人员。4、负责主持环境管理评审和批准内审计划、管理评审计划和报告。5、负责调配EMS所需的资源。6、负责批准环境管理手册、环境管理目标及指标。（2） 环境管理者代表1、负责协助总经理做好环境管理评审及相应纠正措施的实施工作。2、负责环境质量体系的运作、保持和改进，并向总经理汇报有关推进环境活动的情况。3、负责审核年度环境管理体系内审计划、编写环境管理评审计划及报告。4、 负责批准环境程序文件。5、 负责环境重大事故、重要信息处理的审批。6、 负责指导ISO14001工作小组的工作。（3） ISO14000小组1、负责研究、拟定环境方针和环境因素。2、负责对修改环境目标、指标、管理方案的议案进行评定。3、负责编写体系文件。4、负责维持体系的运行管理工作。（4） 质量管理部1、负责按照环境管理手册及ISO14000标准要求组织ISO14000工作小组对环境管理系统进行确认、实施、维持管理。2、负责依照环境方针、目标指标及环境手册，组织制定环境管理方案。3、负责在已制定的环境方针的基础上，组织识别环境因素并评估重大环境因素，并针对重大环境因素的影响确定一段时期内的目标、指标。 4.4.1组织结构与职责 A/0 5/74、负责搜集适合公司环境体系运作的有关环境保护法律、法规及其它标准。5、负责组织实施纠正与预防措施。6、负责内外部信息交流和沟通。7、负责组织体系文件的编写工作。8、负责环境体系记录的监控和管理。9、负责组织相关部门对本公司重要环境因素进行检测、测量，以及对环境管理体系运行目标、指标及法律符合性实施情况进行监控。10、负责内审，包括制定内审计划、编写审核报告等工作，并指导有关部门进行纠正。11、负责协助培训部向员工宣传环境方针、目标及指标。12、负责协助培训部进行环境管理体系的培训，包括内部及外部有关的培训。（5）办公室1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责公司总部办公消耗用品、洗车用水、汽车用油、尾气排放等环境因素的控制。3、发生紧急事故时，负责协助相关部门/管理处进行现场处理。（6）教育培训部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、发生紧急事故时，负责协助相关部门/管理处进行现场处理。3、负责组织和实施环境管理知识的培训及培训效果进行考核。4、负责向员工宣传环境方针及环境目标、指标。（7）人力资源部1、负责协助质管部制订环境奖惩条例，报公司领导批准后执行。2、负责向新员工宣传有关环境管理方面的知识。（8）社区文化部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责策划和实施有关环境保护内容的文艺汇演。（9）安保部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责对护卫人员进行环境管理知识及紧急情况处理的培训。 4.4.1组织结构与职责 A/0 6/73、发生紧急事故时，负责协助相关部门/管理处进行现场处理。4、参与与本部门相关的EMS文件的编写。5、负责对供方进行环境知识宣传，并监控他们对环境的影响。（10）清洁绿化部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责制定和推进本部门的EMS管理方案。3、发生紧急事故时，负责协助相关部门/管理处进行现场处理。4、参与本部门相关的EMS文件的编写。5、负责对供方进行环境知识宣传，并监控他们对环境的影响。（11）酒店商管部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、在招商引租时，应考虑环境影响因素。3、负责向相关方宣传本公司的环保信息。4、在采购过程中控制所采购的物品应满足环保要求。（12）工程部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责制定和推进本部门的EMS管理方案。3、负责协助教育培训部对本部门和管理处工程人员进行有关环保知识的培训。4、发生紧急事故时，应立即协助相关部门/管理处进行现场处理。5、负责编写、发放、修改和归档与本部门相关的体系文件。6、负责监测和测量与本部门有关的重要环境因素，以及对环境管理体系运行目标、指标及法律符合性实施情况监控。（土建装修、机电设备、计量器具等部分）7、负责对供方进行环境知识宣传，并监控他们对环境的影响。8、在采购过程中控制所采购的物品应满足环保要求。（13）商务部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、当本公司发生紧急事故时，负责协助相关部门/管理处进行现场处理。3、负责在与发展商洽谈业务、签订合同时考虑环保方面的因素，并积极宣传环境知识。 4.4.1组织结构与职责 A/0 7/74、在前期介入阶段与发展商洽谈业务时，提请发展商考虑环保方面的因素。（14）企业发展策划部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责环境标志、宣传类形象的策划。3、负责相关方的环保宣传，并监控其对环境的影响。（15）财务部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责相关法律、法规文件的收集并及时传递给质量管理部。（16）会计部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责统计公司及管理处的公共用水、用电资金。（17）管理处1、负责选定与自身环境活动有关的环境因素。2、负责制定、监控与自身有关的环境目标和指标。3、负责对管理处员工和居民进行环保知识的宣传和培训。4、负责保护辖区的环境，对破坏环境的行为应予以制止。5、负责对环境体系运行情况进行每周一次的检查。6、负责对相关方与环境影响有关活动的现场控制。7、对与环境有关的重要情况，应立即与质量管理部和相关部门进行联系。8、负责内外环境信息的收集和交流。 442环境培训意识和能力 A/0 1/110 概述 本公司为培养员工环境意识，运用培训制度对所有员工进行宣传、教育。20 职责21 教育培训部负责环保知识的培训及考核。22 质量管理部和相关单位负责配合培训部的培训工作。30 内容 各阶层员工培训、教育方式如下。31 管理层员工 公司培训部组织、采用环境管理体系文件内容对管理层人员进行培训。32 操作层员工 操作层员工环境意识培训由各管理处自行组织，其内容如下：（1） 与环境相关的基础性知识（2） 法律法规及相关要求（3） 执行环境方针的重要性（4） 建立环境管理体系的重要性（5） 员工个人活动对环境的影响（6） 环境管理系统的职责分配（7） 违反规定时对环境的影响（8）紧急情况或事故发生时的应急措施33 公司质管部在月检时负责验证相关管理处培训的效果，并检查相应的培训记录或考核记录。34 公司教育培训部应根据不同岗位的需求制定相应的培训内容及具体措施。35 新上岗员工及转岗员工均应重新培训，主管主任确认合格后方可正式上岗。36 凡从事可能产生重大环境影响工作的人员，应有相应的培训方可上岗，并接受定期的考核。40 相关文件： EOP 4.4.2.1 环境教育训练管理程序 443 环境信息交流 A/0 1/1 10 概述通过信息的传递和及时处理，加强各部门之间及各部门和有关管理处的环保工作的沟通。20 职责2 1 质量管理部是环境信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流与管理。22 各部门、相关管理处负责相应业务范围内信息交流，并配合管理部做信息交流工作。30 内容3 1 各部门、管理处应主动从报刊、杂志、电视、政府部门等新闻媒介获取有关环境信息，并及时反馈给质量管理部。32 质量管理部应将有关信息及时进行处理并传递给公司有关部门和相关管理处。33 各部门和相关管理处在接到信息后应及时采取措施以防止环境问题的发生。40 相关文件： EOP 4.4.3.1 环境信息交流管理程序 444 环境管理体系文件 A/0 1/110 概述 制定环境管理手册、环境管理程序文件、作业指导书及相应记录表格以保证公司环境管理系统有效运行。20 职责21 总经理负责批准环境管理手册。22 管理者代表负责批准程序文件，审核环境管理手册。23 ISO14000工作小组组长负责环境体系文件的审核（除环境管理手册）。30 内容31 环境手册为环境管理系统基础文件，手册的内容需遵循ISO14000的要求，明确责任部门及完成环境活动的必备条件。32 程序文件是二级文件，在每个程序的5.0中应注明其相关文件，并标明编号。33 作业指导书应包涵各环境因素及环境活动的具体方面及实际操作控制程序。34 环境记录应记录与环境活动有关的各环境因素及目标、指标的达标情况。35 环境文件资料的制定、修改、批准及发布管理，按4.4.5文件控制进行。 本公司环境管理系统文书体系如下： 环境手册 一级 EMS程序文件 二级 作业指导书/规定/标准 三级 环境记录 四级40 相关文件： EOP 4.4.5.1文件控制程序 445 文件控制 A/0 1/21 0 概述 本公司对与环境管理有关的文件编制、发放、修改及作废等进行控制。20 职责 质量管理部负责各级文件的发放和存档。30 内容31 文件的批准和发布（1） 总经理负责批准环境手册。（2） 管理者