办公用品使用与维修管理制度(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上（一）办公用品申领制度一、 公司所有员工都应爱惜办公用品，节约使用，妥善保管，防止丢失。二、 小额易耗办公用品由行政部统一购置，按规定发放，并计入各部门、各栏目组办公费用。三、 每周一、三下午1点4点为办公用品请领时间。特殊情况例外。四、 各部门、各栏目领物品前必须填写办公用品领用表由部门负责人批准并签字，由部门指定的专人负责领取，其他人员一律不得随意领用。五、 领用办公用品时，领用人须填写出库单，并经行政部核准。出库单经领用人和保管员签字后生效。六、 部分易耗办公用品领取时应严格按照以旧换新（见下表）的原则。具体物品领用范围，另有细则。七、 每月25日前，行政部按部门汇总办公用品领用情况，并报财务部。八、 严格执行：每月行政部将部门办公用品领用情况表下发各部门，各部门负责人审核、保存。附：以旧换新的办公用品表打印机硒鼓电池裁纸刀计算器打孔器修正带鼠标垫胶纸座修正液打印机墨盒订书机剪刀（二）购买、请领办公设备（家具）制度1、 公司员工应本着节约的原则，根据实际的工作情况，提出请领或购买办公设备（家具）。2、 申请报告由部门提出，部门领导签字，负责总监审批。3、 行政部接到批复报告后即与申请部门协商所需物品的规格、性能、型号，并进行市场调查，制定购买计划，交行政部负责报上一级审批，上报公司领导批准后方可购买。到货后行政部及时通知使用部门领取。 行政部 2011.7.7（三）办公设备（家具）的报修制度一、公司所有员工都应爱护并合理使用办公设备。二、行政部办公设备包括：桌椅、门窗、办公柜、卫生设施等。三、办公设备出现故障、损坏，应及时通知行政部，并填写报修单，注明报修设备名称、报修部门、报修日期及报修人姓名。四、接到报修单后行政部负责及时通知维修人员维修。维修后，报修人与维修人双方签字确认。五、办公桌椅、办公柜在使用前应由部门专人负责将钥匙交给使用人，当使用人离职时，行政主管必须将钥匙收回，避免办公家具的丢失或损坏。行政部2011.7.7（四）购买办公用品规定供货单位：1、公司应在集中竞价的基础上选择信誉好，价格低，质量好、服务优的公司统一购置公司办公用品。2、要求供货单位始终保持所需货物的质量，如发现质量问题，应及时更换，必要时更换供货单位。3、要求供货单位接到货单后，及时送货，紧急要货时能保证2小时内送到。4、要求供货单位交货时需持货单明细，价格向上浮动时应提前告知，待协商后方可送货。负责采购人：1、采购员应电话通知供货单位所需用品规格、数量及送货时间。2、采购员接货时应认真查对物品质量、数量，（一般情况下负责采的人负责接收货物，如临时不在可委托他人接收，临时保管，直至与负责采购人交接后）。3、部门需要特殊小额用品应经部门申请、总监批准、行政主任审定后，行政主管通知采购员，方可购买。发票应由行政主任签字。4、采购员将物品交保管员后，即做入帐手续，行政主管签字。5、采购员每月底和供货单位结帐。发票应由行政主管审核，行政主任签字。管理员：1、办公用品管理员应根据公司办公用品使用情况，制定购买计划，并及时通知采购员。2、办公用品管理员应与采购员认真交接，详细清点数量，检查质量 后，方可入库，入库后即做入库登记。3、办公用品使用过程中，一旦发现质量问题，应及时通报采购员，做换货或退货工作。行政主管、主任：1、行政部主管应负责全部办公用品的进价，质量，服务的监督管理，发现问题及时解决。2、行政主任应负责全部办公用品购买过程中的审核，批准。 A4复印纸签字笔胶水B5复印纸笔芯胶棒A3复印纸纤维笔透明胶带传真纸电话笔双面胶带口取纸圆珠笔不干胶复写纸红蓝铅笔曲别针稿纸铅笔大头针信纸白板笔订书针信封记号笔橡皮便签拉边文件袋直尺告示贴手提袋长尾夹笔记本（普通）档案盒白板磁吸文件夹档案袋纸篓拉杆夹软盘纸杯单页夹磁带盒塑料盆行政部2011.7.7专心-专注-专业