某某公司2011年工作总结及-2012年工作计划(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上高原钢管公司2011年工作总结及2012年工作计划第一部分2011年工作总结2011年是钢管公司艰难而实现稳步发展的一年，也是公司实力和影响力大大提升的一年。一年来，在总公司各位领导的精心指导下，在机关科室的大力支持下，在高原钢管公司各部、分厂及全体员工的配合和努力下，以质量效益为核心，以强化管理为手段，克服运营资金大幅度压缩、原材料采购接续断档等重重困难，想方设法平衡生产运行，努力改善经营状况，各方面工作取得了显著成绩。2011年钢管公司三个分厂合计实际销售总量：10.7万吨，加工总量：11.8569万吨。其中：石油管加工厂：7.2237万吨；热处理厂：3.68万吨，轧管厂：3212吨；销售收入：4.7342亿元，账面利润预计：-350万元（不包括海蓝德利润：480万元），扣除历史原因及摊派预计实现利润2700万。2011年海蓝德钻具有限公司销售量7688吨；销售收入：3800万，利润：480万。总结2011年工作，主要有以下几点：一、精细管理，挖潜增效，经营管理水平进一步提高。按照“精细管理，挖潜增效”的工作思路，进一步完善了内部经营运行机制，加大了成本的监控力度，使经营管理水平得到不断提升。具体分解如下：1、搞好成本预测，实施有效成本控制。根据三个分厂历年来效益指标完成情况、可控成本消耗情况、以及其它各项指标的完成情况等，制定和预测出2011年公司各项经营指标、成本预算指标，针对指标及时地进行了纵向、横向分解，全面实施指标的层层分解，使成本得到了有效的控制。2、加强了经济运营质量的监控和管理。充分利用信息化手段，全面实施“日清月结”制度，大大提高了数据的准确性、及时性，做到了成本发生有据可查，有源可追。二、调整销售队伍，加大工作力度一） 供应处及中石化区域1、 今年供应处光管计划为22500吨，根据实际需求可完成17500吨。其中139.7*7.72N80为6500吨，139.7*9.17N80为15000吨，热采套管177.8*9.19SLP110H为1000吨。2、 套管来料加工产品为23500吨，其中自供料产品为17000吨，外部来料为6500吨。3、 油管来料加工为3400吨。4、 中石化除胜利以外区域实际销售量为2333吨。其中华北局1142吨，江汉油田1240吨（实际交货940吨），中原油田251吨。5、 小套管95*6.5N80销售数量900吨。总计该区域销售数量为47832吨，其中N80光套管销售数量为17500吨，来料加工产品数量为30132吨。二） 国际市场国际市场全年销售量为16220吨。其中英国管材公司销售量为7278吨，厄瓜多尔6656吨，嘉众奥通600吨，普达施1000吨，其余客户686吨。三） 西南局及周边地区西南局及周边地区全年完成销售数量10800吨。其中西南局为10200吨，周边地区为600吨。四） 石油开发中心及外围区域 石油开发中心及外围区域全年完成销售数量8200吨，其中石油开发中心5500吨，衡阳鸿大1500吨，国内市场1200吨。五） 特种管销售特种管销售全年销售数量13000吨。其中天管特为7400吨，河北试探1000吨，东营海鑫850吨，胜利康贝280吨，海蓝德440吨，其他客户300吨，加厚及热处理加工2560吨。 综上所述，钢管公司销售部全年签订订单产品数量12万吨，实际全年产品销售数量为94952吨。其中光管17500吨，热处理、螺纹加工、加厚加工数量为77652吨。六）海蓝德钻具有限责任公司 合计销售7688吨；其中：销售产成品1588吨，来料加工6100吨（其中钻杆类产品1200吨，油管及其它类产品加工4900吨）。三、突出安全第一，安全生产稳步推进 安全关系到一个家庭，甚至几个家庭的幸福和痛苦，安全以预防为主，制定相应的安全预防措施，全员必须按着操作规程办事，2011年围绕安全第一的宗旨制定如下措施：一）不定期对分厂生产现场人员劳保、设备进行安全检查，发现问题及时处理，避免了设备、人员安全事故的发生；二）对消防设施实行不定期检查，对检查出存有隐患的消防设施立即修复，做到关键时刻 “拿得着、用得上”；三）加强车辆安全教育，从周围的各种车辆安全事故中吸取教训，时刻提醒每一位员工都要注意行车安全，并定期通过宣传栏的形式让广大员工都能时刻把安全记在心里。加强生产期间以及假期的安全保卫工作。四）综合、质量、安全、设备四个对口科室每周对分厂进行不定期联合检查考核，优奖劣罚，促进争先创优生产进行。四、力克严酷竞争环境，力保产品质量 一年来，由于国际国内油套管市场产能过剩，竞争愈见激烈，客户对质量的要求也愈见提高。以顾客为关注焦点，持续质量改进，是高原钢管公司维护客户利益的责任和义务，也是我们生存和发展必由之路。为此提出七个项点予以注重。1、注重抓薄弱环节，坚持以人为本，对新员工操作岗实施重点控制。针对员工队伍的扩大，新员工上岗可能对质量产生影响，我们及时要求现场质量检验人员注意生产过程中的薄弱环节，对新员工所在的生产环节进行重点监控，发现问题及时反馈，及时处理； 2、注重实施驻厂监造，从源头抓质量。质量控制前移，变被动的单一的到货检验，为主动的全面地对供货厂质量控制能力的检查，货物生产过程的监督检验。尽可能地把质量问题暴露在供货厂，消灭在供货厂，避免和减少到货后的质量争议和问题处理，大大降低了对质量问题处理的难度和成本；3、 注重入库检验和生产过程检验，严抓不合格的控制。货物从进厂、到投产、到完工，对每一环节产生的不合格，都进行明确标识和记录，并按供货厂家区分、控制，待与供货厂家共同确认，确属原材料质量问题的，将追究供货厂家的责任。通过对不合格的严格控制，不仅减少损失，保证产品质量，同时，也提高了高原钢管公司的声誉，促进了供方产品质量的好转，一举多得；4、注重上井服务和质量投诉，积极吸取经验和教训，查找自身不足，不断工作改进，今年出厂产品，至今没有出现大的质量投诉或质量索赔问题，促进了整体质量水平的稳定提升；5、注重产品终检，确保交付质量。货物在出厂起运前必须按一定比例进行抽检，合格后方可装运；6、注重技术改进和现场质量监控，提升质量水平；7、注重培养和强化全员质量意识；五、突出科技增效，强化科技创新和攻关立项2011年,钢管公司的技术工作坚持以用户需求为重点，加大产品开发力度，服务生产，为生产提供有力的技术保障。主要做了以下几项工作：一）技术改进1、轧管厂通过锯床布局重新规划、切管台架改造、芯棒冷却的专用泵、穿孔机推钢装置的改造、净循环水路的改造等，降低员工劳动强度，提高了生产效率；4台锯床同时使用时，切管效率由改造前的25支/小时提高到现在的70支/小时，生产效率翻番。通过多个改进，一次性轧管500支/班，达到常规产量要求。2、 大口径淬火机构调质小口径管材的改造：通过改进内喷头来改变淬火时内喷水的流速，根据管子规格优化旋转轮转速、内喷外淋时机等参数，综合提高小口径管材的直度。3、煤气炉操作方法的改进：在原有操作规程基础上改进操作工艺，采用低灰层、高料位的新工艺，低速出渣，增加透风。由原来的两台煤气炉改为现在的只用一台煤气炉供气就能满足生产线需要，且降低煤的成本消耗，提高了热值，使产量得到提高。4、自制喷砂装置：利用废旧磷化罐和购买喷头管线，自制大口径螺纹喷砂装置，摸索喷砂工艺，找到喷砂量、角度、距离和砂粒大小之间的优化参数，较好地保证喷砂效果，提高工作效率。5、自制简易平车：生产线的成品油套管需要转运出去，如果露天存放，对管体外观有影响，或转运车需用到成品库。自制一套简易平车，导轨伸到另一跨工房，采用人推过去，再用吊车即可转运。节约转运成本，防止管体涂层磕碰掉漆。6、原有大口径喷漆机无法满足13-3/8以上管子的喷漆要求，后期要加工大量的20套管若再采取人工刷漆、劳动强度大。在线改造后的喷漆机能够实现的20套管的机械喷漆要求。实现在线喷漆、喷标节约了劳动力，提高了劳动生产的效率，卫生环境状况大大的改善。 二）产品开发1、6-5/8特殊扣套管：通过与技术合作方消化NEW VAM扣，成功开发仿NEW VAM特殊扣，通过扣型和密封面投影对比，实现了两者互换使用，并申报国家专利。已生产的300吨成品管。2、PSL-2套管开发：通过深入API标准理解PSL-2技术要求，按要求对管体表面25%全长测壁厚；探伤等级比API 5CT提高一个等级；利用闲置磷化罐设计制作喷砂装置和简易平车，提高管体外观质量，螺纹喷砂处理。进行抗粘扣实验，达到3上2卸不粘扣的要求。公司首次实现生产PSL-2高于API要求的油套管。3、101.6直连扣套管开发：设计螺纹扣型与专用测量工具，订制专用刀杆，编制加工程序并进行调试。试制100支交付用户下井使用。并申报国家专利。4、2-7/8反扣油管开发：订制专用刀杆和螺纹刀片，自制专用测量工具，编制加工程序并进行调试。试制20吨交付用户下井使用。5、大口径 245×11.99mm C95套管调质工艺，生产线未配置应设的定径机，通过工艺改进及设备调整。调整淬火机构工装，通过多次试验调整淬火装置，使得管端椭圆度基本控制在公司内控标准的0.6%以内，使车丝一次加工合格率大大提高；管子整体力学性能符合API 5CT性能要求。六、以人为本，搭建平台，增强人员储备1、注重人员培养，加强队伍建设。为了增加钢管公司技术质量人员储备，减少因技术质量人员流失对生产管理的冲击，要求各个分厂加强骨干的选拔和培养工作，使他们能尽快的熟练和适应本职工作，实现一人多岗，同一人能胜任多个岗位，并对今年新招大学生实行分厂内部和分厂之间多岗位轮换实习，并定期进行考试，检查学习进度。2、加强分厂间、分厂内部和机关部门之间的信息沟通。采用分厂之间沟通和生产管理部统一协调的方式，加强分厂之间信息流畅，保证各个分厂的连续生产，提高生产效率、降低生产成本；为提高加工厂基础管理、及时沟通能力和处理突发事件的应急能力，在加工厂推广使用对讲机；钢管公司部门人员多，为提高部门之间和部门与分厂之间的即时沟通、协作能力和工作效率，推广、采用飞信发送生产、销售、质量信息的方式，让相关部门和人员及时了解信息，及时做出相应的处理。七、实施阳光采购，规范采购程序，落实减库工作 1、严守公司规定，坚持多家询价，做好货物价格透明化工作。 2、采购中心定期下访分厂，对物料价格进行抽查并定期实地核实。 3、分厂库房坚持定期自盘、互盘，账目日清月结。4、积极响应总公司小型材料采购录入ERP工作，加强钢管公司小型材料管理，实行分厂间通用材料互相调剂，从而降低库存。八、突出和谐共建，强化思想政治和群众工作，发展大局保持稳定 “以人为本”是企业永恒的经营之道，员工是企业的财富，充分保障员工的利益，才能让员工努力工作，积极发挥主观能动性，为企业创造财富。1、加强党组织建设，发挥党员干部的模范带头作用。今年公司党支部响应上级党委的部署，积极开展党建实践科学发展观活动，引导支部和广大党员进一步解放思想，以人为本，开创事业，加快发展。2、建立健全党支部资料，完善党建制度。今年是钢管公司支部成立的第二年，各项党建资料多处空白亟需填补，通过多方人员共同努力，在最短的时间内充实了基础资料，顺利通过局属经济实体党委党建巡查，获得实体部2011年度先进基层党组织的荣誉称号。3、充分发挥工会的作用。工会是公司与员工之间的纽带与桥梁，今年以来，公司工会组织了形式多样的文体活动，丰富了员工生活。进一步增强服务意识，对员工住院、丧葬、生育、结婚等事宜，公司领导亲自前往慰问探望，并给予经济资助。深入职工，悉心听取员工意见，用心体察员工思想和生活状况，努力为他们做好事做实事。2011年公司取得成绩的同时，还有很多不足之处： 1、安全，质量意识淡薄，小工伤、小质量争议不断。 2、成本管理粗放。 3、职工干部队伍执行力不到位。以上问题我们已经充分认识到，在2012年要想尽办法逐项克服。第二部分2012年工作计划预测2012年，国内外市场形势不会有大的变化，但资金压力会有所缓解，这将为我们加快发展提供契机，我们应乘势而上，把2012年的工作做足做实，迈出更大一步。钢管公司2012年总体工作的指导思想是：以“五年规划”为中心，以“稳定老市场，开拓新市场，开发新产品，建设新项目”为方向，以“生产运行、经营管理”为基础，以“质量第一、安全环保、科技创新、个性营销，精细管理，人才培养，文化建设”为重点，做大“海蓝德”，做强“高原钢管”优秀品牌。2012年钢管公司计划销售产品吨，加工总量：17万吨。其中：石油管加工厂7万吨，热处理厂5万吨，轧管厂5万吨；销售收入5亿元，账面利润持平（扣除历史原因预计实现利润3000万）。（不包括海蓝德公司）。2012年海蓝德钻具有限公司计划销售合计：15800吨。其中：成品钻杆2000吨，加厚钻杆管体3800吨，油管加厚10000吨。销售收入：5000万元，利润：600万元。为实现目标，2012年要重点做好以下几个方面的工作。一、财务管理和成本控制一）做好2012年的财务预算工作。二）做好成本标准化和销售挂账和回款控制等管理工作，具体措施如下：1、将完成年度经营指标作为全年工作的中心任务，细化分解年度各项经营指标；2、制定生产过程的成本定额，严格控制各项费用和固定成本的支出；3、除了中石化及胜利油公司能够赊账外，其他的付款方式一律是：30%预付，余款提货前付清，对于常规套管可以贷款提货，提高资金的利用率，有效降低财务风险和财务费用，4、严格执行财务预算，增强预算执行的严肃性。二、保证原料物资采购，加强减库工作。1、采购时，货比三家，在保证质量和服务的情况下，选择最低价格，圆满完成原料采购，保证生产供应。2、对于通用货物，可三家分厂互相调用，以减少库存为根本，增大货物流动性。3、对三年以上长期不动品进行统一处理，为此，成立库存处理小组，制定库存处理方案，实行“定人，定时，定量”的三定原则，切实抓好库存的处理工作。4、降低加工件、半成品等外协件成本，同样进行多家询价。对返工件建立文字记录，做到一一对应，保证可追溯性。5、联合具有实力的供货商，实现代储代销的方式，尽大限度的占用供货商的资金，减少高原公司的资金占用。三、稳定老市场，开拓新市场，缩短回款周期。 计划全年销售量完成吨。其中具体如下： 1、胜利油田供应处区域：销售量40000吨其中N80光套管产品22000吨，热采套管6000吨，来料加工套管6000吨，来料加工油管6000吨。2、中石化其他区域（华北局/江汉油田）：销售量3000吨。3、小套管95*6.5N80：销售数量1500吨.4、西南局临盘市场：销售数量11000吨。5、胜利油田石油开发中心区域：销售数量6500吨。6、特种管销售（钻杆/地质管/枪管及来料加工）：销售数量15000吨。7、国际市场：销售量25000吨。8、周边小客户及接箍料：销售数量6000吨。9、加大特殊扣、特殊材质及隔热油管等相关产品的开发和推广，计划全年销售2000吨。10、海蓝德钻具有限公司计划销售合计：15800吨。其中：成品钻杆2000吨，加厚钻杆管体3800吨，油管加厚10000吨。 为完成上述目标，具体措施和方法如下： 1、加大胜利油田供应处老客户的挖潜： 2、派专人进行跟踪服务，同时将服务延长到钻井公司及各采油厂，及时有效的掌握需求动态。 3、调整产品结构，加大热采套管的推广。同时加大来料加工的244.5及177.8等偏梯套管加工量。提高该区域加工总量。 4、结合油田非常规产品发展的趋势，开发适合河口及纯梁非常规页岩油气用管。 5、结合胜利油田西部快上产，根据新疆的井深结构情况，开发相配套的管材产品。 6、加大钻杆销售力度，扩大市场影响力，提升钢管公司利润。钻杆产品是钢管公司比较高的产品，上游与原材料厂天钢和宝钢联合，下游做实与河北试探、康贝、海鑫、渤海管具、胜油钻采、高曼、科瑞等客户的工作。同时加大钻杆基础研究工作，提升公司自身软实力。密切保持与天管特的合作关系，为其做好配套工作，提供优质的服务。 7、加大射孔枪管、地质钻杆、小套管95*6.5N80的推广力度。 8、在稳固华北市场的同时，2012年重点加大对江汉油田清河采油厂的销售力度。 9、加快完善产品结构调整。加大特殊扣、特殊材质、隔热油管、非常规油管及防腐管等新产品的开发和推广力度。实现高附加值产品如钻杆、枪管、小套管、地质管及特殊产品占钢管公司总销售量20%左右的结构调整。 10、积极开拓周边小客户，特别是接箍市场、筛管市场、地热井市场的开发。 11、做好石油开发中心、西南局等老市场的挖潜，确保该区销售总量只增不减。 12、加大中亚及中东、南美、伊朗、印度、加拿大，科威特等市场的开发力度，做强、做稳国际市场。做好英国管材及厄瓜多尔老客户的维持工作。力争在委内瑞拉及印度、伊朗、加拿大，科威特等市场有所突破。特别是伊朗的高镍合金28Cr特殊扣，是今年开发的重点。四、规范制度，加强培训，全面提升人员素质一）进一步规范和改善公司内部管理，不断完善管理平台1、逐步修订薪酬制度、绩效考核制度、培训管理规定等人力资源制度规范，增强其可操作性和可行性；2、逐步建立健全管理制度规范，并在实践过程中不断修订完善，使公司的各项工作都有章可循；3、强化制度执行力，将制度执行情况纳入绩效考核，提高各部门、单位的执行力；二）建立健全员工培训，提高员工总体素质1、利用公司自身专业技术人员加强对不同级别和性质岗位的员工进行培训。2、适度借用社会资源（大专院校及管理咨询公司）加强对骨干员工进行培训。3、引导并通过制度，强化员工通过自学，达到自我培训。4、通过对培训进行充分的调研和分析，听取资深骨干员工的建议，加强培训的针对性和可行性，并随着公司的发展，不断优化。通过这些方式的培训，逐步培养学习性组织的文化氛围。三）积极稳妥地推进各项管理，提升管理水平1、改进现有绩效考核体系，充分发挥绩效考核在战略执行和激励约束方面的积极作用，把提升员工的工作绩效作为绩效管理的重点。2、做好技术人员的工资考核方案，并在实施中不断完善。3、各部门做好业务管理制度的规范和执行。五、科技创新，全面提升产品核心竞争力1、开发28Cr VAM TOP特殊材质、特殊扣产品。2、结合油田稠油热采水平井控等情况，开发高抗扭、气密封性强的NSCC双台阶特殊扣产品。3、开发非常规油气使用HC 4寸特殊扣钻杆和开发非常规油气层开发用管。4、建设隔热油管及内衬防腐管两个项目，增加管材产品的品种，提高企业的产值和效益。5、联合局技术监督处、工程处、供应处、检验所，建立石油管失效分析数据库，提升公司软实力。6、建立热处理后金相图谱库。六、加大质量管理力度，奖惩分明质量是企业的生命，是做好产品，打响品牌的保证。一）进一步改进和完善文件化的质量体系，把这一基础工作做细做扎实。二）进一步完善检验测量器具，改进计量管理；三）进一步加强现场质量管理；1、抓好对内部倒运、杜绝野蛮装卸、抓好帆布遮盖、垛位标识和标识移植的监督控制，要求规范化，明年要形成与质量考核相配套的文件化的管理模式。2、抓好对现场的质量监督，特别是抓好源头的质量监督，避免生产过程中经常重复出现的老大难问题的整改(如标识移植、壁厚检测、管体除锈、丝扣涂抹、管体除水等问题的整改)。四）进一步加强质量考核，严考核、硬兑现。七、严格制度，强化检查，增强设备保障能力。一）加强设备基础管理1、修订完善新购设备管理制度。2、规范设备技术档案、台账、完善重要设备使用记录档案。3、修订设备管理评优办法和激励办法。二）注重点项检查实效1、整理规范完善设备点项检查记录，定期进行检查考核。2、开展设备零故障管理活动，强化预见性保养。三）强化现场管理1、深入开展设备现场“5S”管理活动。2、严格对检修现场施工管理，做到文明施工。3、开展设备现场润滑管理的专项整改工作。四）深化全员设备管理1、继续深入开展全员设备管理活动，目标是人人懂管理，人人会管理。2、深化设备承包机制，完善设备挂牌制度。3、加强对重复责任设备事故的考核，加大对操作责任造成设备损坏的事故考核。4、加大设备隐患排查和整改力度，遵守技术规范，开展反事故演习。5、建立主要设备事故应急预案。八、以人为本，查防兼顾，逐步建立安全长效机制。为确保实现公司制定的2012年生产经营目标，杜绝重大安全事故的发生制定如下措施：一）为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全生产目标管理。做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈。二）从内部管理入手，深化改革，优化组织结构。三）具体工作安排1、2011年12月底前按照安全工作职责与分厂厂长签定安全目标责任书。2、2012年1月按照新版生产安全事故应急预案管理办法，制定各分厂安全预案，并根据预案内容每半年演练一次。3、每月对全公司重点安全部位、安全规定的执行、劳保穿戴、用电、消防等安全工作进行一次全面检查。4、2012年7月开展全员安全培训工作。九、加强企业文化建设。 1、加大宣传高原及高原钢管公司文化，加强全体员工对高原及高原钢管公司的发展方向和市场定位的了解。 2、从基层抓起，加强高原钢管公司的班级文化建设水平，以提高和带动整个高原钢管公司文化建设。总之，在公司领导的大力支持下，钢管公司全体员工上下一心，克服困难，把准方向，有信心有决心使高原钢管公司稳定有序地发展。高原钢管公司2012年1月10日专心-专注-专业