物流发展资金绩效目标编制说明(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上物流发展资金绩效目标编制说明一、设定绩效目标和绩效指标的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式（一）、长期绩效指标（2016-2020）长期绩效指标是按照我省“十三五”公路水路发展规划、“十三五”湖北省交通物流发展规划，结合项目建设进度及各地建设用地、城市规划、资金筹措等情况设定。1、产出指标数量指标部分建成试运营项目40个：考虑到货运枢纽从前期工作到建成投产的建设周期平均为3-4年和部分项目建设用地一次难以到位，结合项目建设进度实际情况，经预测，从2016年到2020年，可部分建成投入试运营项目40个。2、效益指标经济效益指标引导全社会交通物流投资160亿元：目前我省地市级货运枢纽占地面积200-300亩，县级货运枢纽占地面积100-150亩，目前我省县级货运枢纽最小投资为7000万元左右。预计五年内，全省货运枢纽建设可引导社会资金投入160亿元。社会效益指标新增就业岗位15000个：物流业是劳动密集型行业，园区除需要行管人员、信息交易员外还需要大量的搬运、保管、保洁、保安等人员，同时为入园第三方物流企业和其他服务业提供就业岗位。根据省内外在运营园区统计，地市级货运枢纽可新增就业岗位500个以上，县级货运枢纽新增就业岗位300个左右。“十三五”期总计约增加15000个就业岗位。生态效益指标项目环保达标率95%：从2016年到2020年建成运营货运枢纽项目的环保达标率不低于95%。可持续影响指标多种运输方式“无缝衔接”率35%：到“十三五”期末，建成运营货运枢纽项目实现区域内与铁、水、公、空多种运输方式“无缝衔接”的比率不低于35%。3、服务对象满意度指标指标1物流企业满意度95%：确保建成运营园区内的入驻物流企业满意率不低于95%。可采用问卷调查的方式进行确认。指标2货主满意度95%：确保建成运营园区内的货主对园区服务的满意率不低于95%。可采用问卷调查的方式进行确认。（二）、年度绩效指标1、产出指标数量指标部分建成试运营项目8个：本项指标是按照省交通运输厅“十三五”规划建设目标，结合项目实际建设进度制定。2、效益指标经济效益指标引导全社会交通物流投资30亿元：本指标是财政资金引导和促进物流发展的重要绩效指标，根据“十三五”规划项目，分析2016年项目建设可完成固定资产投资总量进行测算。社会效益指标新增就业岗位3000个：本指标是重要的民生指标，按照年内预计建成货运枢纽可提供就业岗位的合计数测算确定。生态效益指标项目环保达标率95%：年内建成运营货运枢纽（物流园区）项目环保达标率不低于95%。可持续影响指标多种运输方式“无缝衔接”率10%：年内建成运营项目中，与铁、水、公、空等多种运输方式实现“无缝衔接”的项目不少于10%。3、服务对象满意度指标指标1物流企业满意度90%：营运园区入园企业对园区服务的满意率不低于90%。指标2货主满意度90%：营运园区对入园参营货主对园区服务的满意率不低于90%。二、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施1、狠抓项目建设攻坚突破。实行项目建设“六个一”措施，即一个项目、一个分管领导、一个责任单位、一个工作班子、一个倒排工期、一杆子抓到底的管理办法，把项目建设作为硬指标，采取过硬措施强力推进重点物流项目建设。2、加大项目前期工作力度，加强项目建设管理。建立实施项目建设调度会制度、督办制度、项目建设前期工作责任制度、项目管理分工责任制度等多项管理规定，并严格执行项目进度考核督办机制，实行项目跟踪管理和协调服务。3、争取政府支持，实行部门联动。各地物流部门积极与发改委、交通局、商务局、财政局、税务局、土地局、规划局、邮政局等部门进行联系和沟通，统一对物流基础设施建设的认识，争取各政府部门在物流基础设施建设规划布局、扶持政策、融资、用地、税费优惠等方面给予共同支持，整合资源，合力推进，共同促进各地物流基础设施跨越式发展。4、加大招商力度，拓展融资平台。各地物流发展部门着力加大招商引资工作力度，调整招商思路，拓宽招商领域，一是以多种形式发布招商公告，对重点建设项目通过网络、媒体等的媒介作用进行招商；二是派专人参加招商引资推介会，对各地物流项目进行了重点宣传和推介；三是热诚服务，对招商引资项目派专人进行跟踪服务。三、绩效目标实施主体和实施时间；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任绩效实施主体为项目建设单位或项目业主及各市州、县交通物流发展机构，实施时间为2016年到2020年。按照省、市州、县三级管理原则，逐级管理。按照预算管理规定的有关原则进行成本控制。四、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施项目实施中的难点主要是不可抗力或因国家、省有关政策调整，涉及到部份目标难以完成。应对措施主要是争取上级政策支持，或对目标进行适当调整。五、项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施绩效主要依据年度工作目标下达和督办落实，对于因不可抗力或其他因素造成执行偏差的，及时请求上级主管部门或当地政府予以政策支持或对目标值进行适当调整。专心-专注-专业