材料采购流程(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工程材料采购、保管、核销管理流程工程材料管理是建筑安装企业经营管理的重中之重，材料管理的水平直接关系到工程成本、工程进度、工程质量和企业效益。提高材料管理水平必须优化材料采购、保管、使用、核销管理流程，明确相关人员的管理责任，并严格执行责任追究制度。材料管理相关人员为：经理、造价师、材料员、项目负责人、库管员、领料（使用）责任人、门卫更夫。1、材料信息收集整理：造价师应及时将工程材料清单量交材料员掌握，项目部应及时将工程进度计划交材料员掌握；材料员应提前进行市场（网上）货源信息收集，了解供货厂商信息和材料的性价比信息，做到心中有数。2、材料提报采购审批：用料施工队应严格依据工程图纸和现场实际申报物资材料，填写采购物资申报表交项目部， 如提报的材料规格、 数量及使用部位与图纸和现场实际不符，申报责任人应负相应的经济责任；项目负责人或技术负责人应严格依据工程图纸和现场实际，对申报表提出的材料规格、数量进行审核后签字，并负相应的经济责任；材料员依据采购物资申报表，填写采购物资报价审批单一式三份（材料员、造价师、财务部各一份），报造价师审核、经理批准、财务部备案；造价师对材料规格、数量及变更核准签字，负决定责任及相应的经济责任。3、材料性价比较及采购：大宗材料实行公开招标采购，零散材料市场采购；招标采购或市场采购前都要进行材料性价查询，货比三家，掌握市场底价，采购底价报经理决定；采购决策应把握性价关系，以不求价位最低而求用的住为采购原则，避免出现因质次而造成的退料、瞎料、换料、等料等不必要的经济损失，因质次而造成严重经济损失的，责任人应负相应的经济责任。4、材料申报、审核、采购、进场的时间控制：大宗材料应于使用前50天申报，零散材料应于使用前15天申报，申报表应标明申报日期和使用日期；自材料申报日起，项目部审核签字不得超过1天、材料员整理提报不得超过1 天、造价师审核签字不得超过2天、经理签批不得超过3天、材料进场应先于施工使用2天；项目部要根据施工组织设计和现场实际需要，积极协调提报料和及时催料，建立材料申报、审批、进场、使用及变更时间控制台帐，记录材料延误原因及责任人。5、材料进场验收：材料员和验收人员应熟悉和掌握有关验收标准；材料员在采购时应对材料的规格型号、外观品质、合格证及技术资料是否符合要求进行确认，大宗材料采购前须封存样品交监理、库管员；材料检验包括合格凭证资料检验、外包装检验、规格型号检验、数量检验、质量检验，核对无误的保管员签收，核对有误的不得签收，需要技术验证的由技术人员签字确认或专业检验；验收人员对签收、确认负相应的经济责任：验收不合格的材料由材料员负责及时退换，现场签收后材料出现数量问题由保管员负责、出现质量技术问题由技术责任人负责。6、材料现场管理：要强化材料保管的措施, 材料进场前项目部负责组织清理存放场地、调配搬运人力，做好进场材料验收准备工作，避免出现如水泥违规堆放出现受潮及底层结块、钢筋未垫好而出现锈蚀导致不能使用等现象；要强化材料保管的责任，库内物资材料出现缺失毁损的库管员负相应的经济责任；出库的物资材料出现缺失毁损的领用施工队负相应的经济责任；室外放置的未出库物资材料出现缺失毁损的库管员、门卫、现场负责人分别负相应的经济责任；库管员建立材料外用、外调、处理登记台帐，年度期末时库管员负责对公司以外外用材料、公司内各项目间调剂材料、退货材料、返库（电泵）材料、处理材料收入、库存材料等进行统计，统计表报项目部、财务部，作项目成本核算凭据；项目部负责对分项完工工程材料应及时进行数量核对验收，少于出库量的差额及非合理毁损材料要从分包施工队施工款中扣出；库管员对分项完工工程剩余材料应及时清点，填写分项完工工程剩余材料清单报项目负责人和材料员，作调剂使用、返库或退货处理；库管员变动时、或项目竣工、或年终时应进行材料盘点。专心-专注-专业