采购收货及验收管理制度(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上页数： 共2页题目：采购、收货及验收管理制度编号：DY/ZD-06-B起草/日期审核/日期批准/日期生效日期分发号版本/修订号B/001. 目的为了严格控制产品的采购、收货及验收管理，特制订本制度。2. 依据中华人民共和国药品管理法药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第13号）药品经营质量管理规范现场检查指导原则第三部分 体外诊断试剂（药品）经营企业3. 范围适用于我公司产品采购、收货及验收的管理过程。4. 采购管理4.1. 企业采购体外诊断试剂应当确定供货单位的核发资格；确定所购入产品的合法性；核实供货单位销售人员的合法资格。4.2. 企业采购体外诊断试剂应当与供货单位签订质量保证协议。4.3. 对首营企业的审核，应当查验加盖公章原印章的以下资料，确认真实、有效：4.3.1. 药品生产许可证或者药品经营许可证复印件；4.3.2. 营业执照、税务登记、组织机构代码的证件复印件，及上一年度企业年度报告公示情况；4.3.3. 药品生产质量管理规范认证证书或者药品经营质量管理规范认证证书复印件；4.3.4. 相关印章、随货同行单（票）样式；4.3.5. 开户户名、开户银行及账号。4.4. 应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： 4.4.1. 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；4.4.2. 加盖供货单位公章原印章和法人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；4.4.3. 供货单位及供货品种相关资料。4.5. 与供货单位签订的质量保证协议至少应包括以下内容：4.5.1. 明确双方质量责任；4.5.2. 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；4.5.3. 供货单位应当按照国家规定开具发票；4.5.4. 产品质量符合标准等有关要求；4.5.5. 包装、标签、说明书符合有关规定；4.5.6. 运输的质量保证及责任；4.5.7. 质量保证协议的有效期限。4.6. 应当向供货单位索取发票。发票应列明产品名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应附销售货物或提供应税清单，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。发票按有关规定保存。4.7. 采购体外诊断试剂应当建立采购记录，包括试剂名称、规格、生产厂商、供货单位、数量、单价、金额、购货日期等内容。4.8. 应当定期对采购的整体情况进行综合质量评审，并进行动态跟踪管理。4.9. 应建立质量评审和供货单位质量档案。5. 收货、验收管理5.1. 应按规定的程序和要求对到货的体外诊断试剂逐批进行收货、验收。5.2. 体外诊断试剂到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对体外诊断试剂，做到票、账、货相符。5.3. 随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、试剂名称、规格、注册证号或者备案凭证编号、批号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位出库专用章原印章。5.4. 冷藏冷冻体外诊断试剂到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。5.5. 收货人员对符合收货要求的体外诊断试剂，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。5.6. 冷藏、冷冻体外诊断试剂应当在冷库内待验。5.7. 验收人员应当对体外诊断试剂的外观、包装、标签以及合格证明文件进行检查、核对。5.8. 应当对体外诊断试剂的外观、包装、标签以及合格证明文件进行检查、核对。5.9. 应当按照验收规定，对每次到货体外诊断试剂进行逐批抽样验收。5.10. 验收结束后，应当将抽取的玩好样品放回原包装箱，加封并标示。5.11. 验收体外诊断试剂应当做好验收记录，包括试剂名称、规格、（批准文号）、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。5.12. 验收不合格的应当注明不合格事项及处置措施。5.13. 验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。5.14. 应当建立库存记录，验收合格的体外诊断试剂应当及时入库登记；验收不合格的，不得入库，并由质量管理部处理。6. 修订履历版本/修订号修订内容修订日期生效日期专心-专注-专业