材料管理制度(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上材 料 管 理 制 度 一、计划管理1、项目按照施工预算，编制工程材料总计划。2、施工员根据项目确定的月度计划，编制材料需用计划，并详细注名材料的名称、规格、数量、产地、质量要求、进场日期以及特殊要求，经核算员审核，项目经理签字批准后，方可通知采购进行采买。 二、采购管理采购员在采购主材类物资时，应首先询问有无以下资料，并及时索取，存档管理。1）企业的资质证明，产品许可证；2）产品鉴定证明资料；3）产品质量证明（质量保证证明资料）等4）产品质量保证体系资料（包括第三方认证书或质量手册等）；5）产品生产能力证明资料；6）营业执照或销售许可证；5、收集各种物资价格、信息，工程进度及材料进场情况，随时反馈信息。三、验收管理1、主材类物资进入现场后，材料员首先要索取原材合格证，核对所进物资的标识与材质证明文件是否相符，品种、规格、数量，是否符合采购计划、加工、订货合同。提供的物资出厂证明、质量证明等资料是否齐全。核对无误后，验收入库，填写验收单（收料小票）。验收单需详细注名供货单位名称、规格、车号、供货人、验收方式、日期、验收人（验收计算公式、尺寸）、小票统一编号。2、主材类物资入库后，需及时填写物资进场验证记录，在第一时间内填写报验单，传递给相关部门，进行取样复试，复试合格后，方可用于工程。填写完整的物资进场验证记录。3、数量验收采取全数点验（如：钢筋），重量验收全部检斤（如；铅丝、钉子），钢筋可采取点数后，理论换算重量，以实际验收结果为实收数。4、辅材类物资进入库房内，要存放合理，卡片标识，按材质性质分别堆放，成行码放，保持库容整洁；特殊材料如：氧气乙炔要隔离存放，保持间距10米以上。五、耗料管理1、材料验收合格后，要严格按程序文件要求，完成材料的储存、堆放工作，为材料的发放做好准备。2、材料发放时，必须依据限额领料卡。3、具体程序施工员填制领料单相关人员审核材料员执行发料完成领料单内容填写出库单完成出库工作。材料出库必须和报量，保持同步，保证成本的真实性。4、对超出预算量物资，必须说明原因，经项目经理签字同意后，材料员方可进行发料工作。5、对有回收再利用的材料，制定回收制度，建立再用帐。如：水泥袋、废钢材等。六、资料管理1、收、发、存台帐，帐页为三级明细帐，该帐是项目材料成本核算的基础帐，是项目材料管理的动态反映，帐本设置及品种顺序与太原市“材料预算价格本”中顺序一致，记载规则：A、字迹清楚，不得涂改，用钢笔蓝墨水登记。B、登记有误时，可用红笔划两条平行线，帐页内不得隔栏登记，要连续记载。C、在首页、首栏记清“上年结转”等内容，换页时要有过“次页”“乘前页”记载，年终最后一天要封帐“结转下年” ，使帐平衡。D、年、月、日凭证、字号要及时填写，认真填写摘要栏中的来源去向。E、记帐时，要做到月结累计，出入量少时，可季结累计。对不具备入库条件的要以“暂估入库”方式登记入帐，及时办理调拨入帐手续，并做到帐、物、卡三符。G、原始凭证要按月装订成册，按规定装订归档。 2、登记台帐原则：A、要按材料预算价格本中规定的顺序分类记帐。B、必须依据采购材料的原始发票登记。C、摘要栏内要著名材料的来源。D、“借贷”双方必须逐笔填齐，并与现行材料定额指导价对比，逐项算出节超差额。3、收、发、存报表：是反映材料动态管理的基础报表，其中：期末库存数+本月收入-本月支出=实物盘点数。如有实物数大于帐面数的，应详细注明，待入库材料的来源、数量、存放地点，一式两份，报公司限额领料单：要按表中指定的内容认真填写，并且要与施工任务书相同步。根据“实完工程量”乘以单方定额用量，计算用料数量，与实际出库数量相比较，作节超分析。出库单、入库单、调拨单、周转材料调拨单：不准自办出、入库及调拨手续，必须有相关责任人签字生效，凭单登记记帐。验收单：即现场收料小票，要求每票进行编号，详细填写每一栏，并注明数量验收的方法（长*宽*高、数量*长度），核实无误后，填写实收数量。送货人和验收人签字确认。第一联开票人存查，第二联由送货人执收，作为办理入库和调拨手续的原始依据，工程结束后将小票全部返回分公司备查。4、材料入库单的填写1） 字迹工整清楚；2） 入库单要注明所入材料的收料小票编号，以备查找；3） 入库单仓库联，必须附收料小票；4） 入库手续办理完毕，和供货方必须将所有的原始小票收回，免留后患。5、材料出库单的填写：1）按限额领料卡所注名称、部位填写清楚，领用人签字；2）出库单的每一栏必须认真填写，字迹工整清晰；3）合格证编号或复试编号填写清楚。6帐、表、单统一规范1）收、发、存报表必须注明材料的规格、名称、单价、数量；2）计量单位以吨（t）、公斤（）、米（m）、立方（m3）、平米（）计量。禁止用包、桶、盘、卷、箱等。7、材料员要及时督促采购和供货方办理材料、挂帐手续，主体工程收尾、装饰工程收尾前必须把所有的材料挂帐处理。对不结算的供货方，要以联络函的形式通知，并双方签字，在规定时间内不结算的，视为作废。七、现场管理1、在现场，进场材料按施工平面图堆放，远离垃圾杂物，防止污染。2、严把质量、数量使用关，使帐物相符。3、钢材进场要把品种、规格、长度、钢号、厂牌、不同质量分别码垛，下垫不低于30，设标识牌，按进场日期、规格等填写、编号。4、坚持“先算后领”力避“先领后算”的做法。5、工长必须依据以施工预算为依据，签发限额领料单。材料员认真核对后，才可发放材料，待工程完工，要根据工长开的实际工程量结算，将余料盘点，认真填写限额领料卡，算出节超。6、由于工程变更或其它原因，导致材料短缺，工长应随时提出补充计划，注明原因，并开出限额领料卡，经项目经理签字认可后，方可发放材料，并做好记录，以备核查。7、深入工地，主动配合劳务队，搞好材料使用清底工作，将成本降至最低。8、当工程进展到80%时，应及时检查现场材料情况，调整材料计划，严格控制进料。9、要建立健全各种帐、表、单，保证基础资料的真实性。每月算出节超，准确反映成本，所有资料装订成册，妥善保管。10、对业主提供的物资进行检验和实验，分类存放，做好标识，定期检查，以防变质。11、现场主要材料坚持双人收料的原则，进出厂材料由门卫负责登记。12、认真填写贯标资料，并归档保管，以备追溯。八、仓库管理1、仓库员要对入库的材料认真验证，严把质量、规格、数量关，并索取合格证，对主材类物资及时填写物资进场验证记录。2、进库材料按不同规格、性能分别堆放。3、各类易爆易燃品、油品及化学危险品，应有专库存放，专人负责管理，要符合消防要求，做出警示标志。对领用数量、领用人、领用日期进行登记，并控制领用数量。4、收、发、料卡要及时，帐目要清楚，帐、物、卡三相符。5、严格执行有关入库、出库、发放管理规定，严格执行包装皮、桶、箱等回收制度。6、认真审核领料凭证，严格执行调拨手续。7、严格办理退库手续，及时登卡记帐。8、出库转再用物资，对劳务队有领、发、赔偿手续。赔偿手续由项目经理、材料员、报损人签字。9、库内要做到库容整洁、存放合理，经常检查，定期盘点，防水、防火、防盗、防变质。按材料性质成垛、成方、成行码放。翔建.御景华府8-11#楼项目部. 材料部2016年7月10日专心-专注-专业