行政采购管理办法(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上行政采购管理办法第一条 为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本办法。第三条行政采购归口管理部门为行政人事部。（一）内部管理1、采购范围计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一由行政人事部购置。固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值2000元及以上的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的。例如：计算机及相关设备、办公家具等。低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，800（含）元以上物品，或价值虽低于前标准，但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的。办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。2、购买（1）各部门在每月最后5个工作日内，按本部门下月需求填写办公用品购买使用申请表（见附件3）、电脑耗材购买申请表（见附件4），行政人事部在收到申请表之日起2个工作日内对部门申购计划汇总初审，并报相关领导审批后，进行购买。（2）计算机及辅助设备的购买程序应根据部门年度购买计划与预算填写计算机购置申请表（见附表5），行政人事部根据部门实际需求进行初审，报相关领导，按照费用审批权限审批后，进行购买。（3）办公用品购买后要及时入库，并填写办公用品入库登记表（见附件6）。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，行政人事部要做出说明，并及时在适当时机购买。3、保管及发放（1）行政人事部于每月5、15、25日发放办公用品及电脑耗材，其他时间如无特殊情况不发放。（2）行政人事部行政文员负责办公用品及电脑耗材的保管、发放与登记。发放与领用要填写办公用品（含电脑耗材）领用统计表（见附件7）。（3）物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。4、购置管理 （1）定期报表管理：行政人事部每月填写低值易耗品、办公用品出库汇总表（见附表8），统计出月度低值易耗品、办公用品总耗费数。（2）供应商信息：行政人事部定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。（二）外部管理：供应商管理1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准后纳入合格供应商名录库进行管理。2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。应包括以下内容：（1）供应商的基本情况表（见附表9）。（2）定期报价资料。（3）定期考察记录。（4）合作、服务记录。3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产品价格信息。4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录。5、询价 ：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于3个。第四条 本办法由行政人事部负责解释和组织修订。第五条 本办法自发文之日起执行。附件1：低值易耗品、办公用品申购流程图低值易耗品、办公用品申购流程图节点财务部申请部门行政人事部相关领导ABCD领用开始填写申请表YES验收入库购置发票NO汇总、初审审核附件2：计算机及相关设备购置流程图计算机及相关设备购置流程图节点财务部申请部门行政人事部相关主管领导总经理ABCDE主管领导确认、签字存档填写购置申请表预算单领用结束确认、签字报销审核预算存档填写固定资产入库单发票领取支票/现金安装调试购置设备开始单笔10000以下单笔10000以上存档签字签字 附件3：办公用品购买、使用申请表办公用品购买、使用申请表部门： 时间：201 年 月序号物品名规格、型号数量备注123456789101112其他特殊申请事项：制表人： 部门经理签字：附件4：电脑耗材购买申请表电脑耗材购买申请表部门： 时间：200 年 月序号物品名规格、型号数量使用人123456789 10部门经理意见：行政人事部意见：相关主管领导意见：制表人： 附件5：计算机及相关设备购置申请表计算机及相关设备购置申请表部 门工 序设备名称型号规格购置类型更换设备部件新购置设备被更换设备资产编号：特殊要求预计金额（由行政人事部填写）需求情况及用途：申请部门意见：部门负责人签字： 年 月 日行政人事部意见：行政人事部负责人签字： 年 月 日财务部门意见：财务负责人签字： 年 月 日行政主管领导审批： 行政主管领导签字： 年 月 日总经理审批： 总经理签字： 年 月 日附件6：办公用品（含电脑耗材）入库登记表办公用品（含电脑耗材）入库登记表 时间：200 年 月 序号名称规格数量单位单价备注附件7：办公用品（含电脑耗材）领用统计表办公用品（含电脑耗材）领用统计表 时间：201 年 月 日期部门姓名领取物品数量用途备注附件8：低值易耗品、办公用品出库汇总表低值易耗品、办公用品出库汇总表 年 月 日部门人数数量金额（元）备注低值易耗品办公用品低值易耗品办公用品合计制表人： 附件9：供应商基本情况表供应商基本情况表（此表行政人事部存档用） 年 月 日 编号供应商名称法人主营业务地址营业执照注册资金授权代理文件资信证明文件税号开户行售后服务承诺是否可以纳入供应商名录库的批示意见批准签字；取消批准签字：定期考察记录：专心-专注-专业