采购订单流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 采购订单流程图 相关部门人员主要流程步骤计划员采购员审批领导质检/库房财务人员需求分解加总需求核算安排订单计划创建订单审批办理预付款 催货 入库验收付款结算按部门计划：需求，目标根据需求表分品种，分方式查已定合同、库存、在途确定实际需求，实际计划 制定订单计划，运货方式，付款方式，到货日期编写采购订单：订单计划，订单日期根据采购权限由各领导审批签字：审核员办理预付款手续，确认付款货物跟踪，追踪货物，确保准确到达核对，检验，入库，检查货物提交单据，确保单据正确接收单据，核对，付款结算 采购订单流程图处理说明1、如物资供应部无计划员，订单业务统一由采购员处理。2、计划员根据采购需求部门的采购计划单做计划加总。3、采购员接收计划员传递的需求计划,根据已定合同订单、在途货物、安全库存、最大库存等因素分析缺料信息是否合理,根据实际需求制定合同订单，订单计划应考虑需求货物的时间，供应商备货周期，物流运输等因素，紧急的应早安排，计划安排具体到日、周、月等。4、采购员根据采购权限由各级领导审批签字,有预付款的合同办理预付款手续。 5、合同订单经双方签字确认完成后,采购员根据订单上要求的供货日期,时间段向供货商反复确认到货时间直至货物送达到我公司。6、货物送达我公司仓库，库房人员需确定送货单上是否具备以下信息：供应商名称、物品名称、数量、价格等，如有信息和实到货物不符，与采购人员沟通是否可以收下。 7、货物送达我公司仓库，由使用部门及质量检测人员检验货物是否合格，如有质量问题，应及时与采购人员沟通。8、货物完成验收手续后，库房人员把相关单据（入库单，随货单等）送达物资供应部，财务部。9、采购员把相关单据（发票，供货合同等）送达财务部。10、财务部根据相关单据，核对，付款结算。 专心-专注-专业