供应链风险评估表范例(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上供应链风险评估表各供应链流程确定本步骤潜在的隐患隐患的风险评估是否存在安全隐患对第三栏的判断和依据何种控制/预防措施隐患的风险评估验证备注隐患发生的可能性隐患的严重性隐患等级隐患发生的可能性隐患的严重性隐患等级采购供货商人员安全：是否存在恐怖主义、走私、偷渡、有组织犯罪，保安系统是否有效133是C-TPAT标准1）对员工进行安全培训，识别内部阴谋;2）对所有员工进行背景调查;3）聘请专职的保安人员进行安防并安装CCTV;133供货商集装箱或计算机安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT标准1）对集装箱进行七点检查;2）装柜时，安排保安及主管进行监督;3）安装CCTV;4）安装杀毒软件与防火墙;133供货商实体安全:是否能预防非授权人员进入或偷盗133是C-TPAT标准1)定期对实体建筑进行检查并记录;2）安装CCTV;3）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133供货商产品安全：包装、仓储、运输等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT标准1）在指定的区域进行收货、包装、装柜;2）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133物控人员安全：是否存在恐怖主义、走私、偷渡、有组织犯罪，保安系统是否有效133是C-TPAT标准1）对员工进行安全培训，识别内部阴谋;2）对所有员工进行背景调查;3）聘请专职的保安人员进行安防并安装CCTV;133来料或计算机安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT标准1）对所有来料进行监督检查;2）安装CCTV;3）安装杀毒软件与防火墙;133实体安全:是否能预防非授权人员进入或偷盗133是C-TPAT标准1)定期对实体建筑进行检查并记录;2）安装CCTV;3）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133产品安全：包装、仓储、运输等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT标准1）在指定的区域进行收货、包装、装柜;2）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133生产人员安全：是否存在恐怖主义、走私、偷渡、有组织犯罪，保安系统是否有效133是C-TPAT标准1）对员工进行安全培训，识别内部阴谋;2）对所有员工进行背景调查;3）聘请专职的保安人员进行安防并安装CCTV;133生产或计算机安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT标准1）在指定的区域进行生产;2）安装CCTV;3）安装杀毒软件与防火墙;133实体安全:是否能预防非授权人员进入或偷盗133是C-TPAT标准1)定期对实体建筑进行检查并记录;2）安装CCTV;3）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133产品安全：包装、仓储、运输等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT标准1）在指定的区域进行收货、包装、装柜;2）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133运输人员安全：是否存在恐怖主义、走私、偷渡、有组织犯罪，保安系统是否有效133是C-TPAT标准1）对员工进行安全培训，识别内部阴谋;2）对所有员工进行背景调查;3）聘请专职的保安人员进行安防并安装CCTV;133集装箱或计算机安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT标准1）对集装箱进行七点检查;2）装柜时，安排保安及主管进行监督;3）安装CCTV;4）安装杀毒软件与防火墙;133实体安全:是否能预防非授权人员进入或偷盗133是C-TPAT标准1)定期对实体建筑进行检查并记录;2）安装CCTV;3）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133产品安全：包装、仓储、运输等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT标准1）在指定的区域进行收货、包装、装柜;2）鼓励员工发现任何异常时需立即上报;133船务人员安全：是否存在恐怖主义、走私、偷渡、有组织犯罪，保安系统是否有效133是C-TPAT标准1）对运输公司进行定期审查，识别内部阴谋;2）对所有员工进行背景调查;3）聘请专职的保安人员进行安防并安装CCTV;133集装箱或计算机安全：是否能禁止非法分子入侵133是C-TPAT标准1）对集装箱进行七点检查;2）装柜时，安排保安及主管进行监督;3）安装CCTV;4）安装杀毒软件与防火墙;133运输安全：运输等是否能禁止非法分子入侵 133是C-TPAT标准1）对运输车辆进行不定期检查;2）对司机进行背景调查;133专心-专注-专业备注：安全隐患程度发生的可能性与严重程序分为1、2、3、4等四个等级，评判结果为发生的可能性与严重程度之乘积即为危害程度之综合分，当综合分4时，即可判定此危害为安全隐患。