危险化学品使用企业安全隐患排查表(共28页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上危险化学品使用企业安全隐患排查表序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法1安全生产行政许可类是否未取得安全使用许可证，擅自使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定；在安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定；是否伪造、变造安全使用许可证，或者出租、出借、转让其取得的安全使用许可证，或者使用伪造、变造的安全使用许可证；企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，未按规定变更；增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定，未按照规定提出变更申请，继续从事生产；涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目，其安全设施已经竣工验收合格，未按照规定提出变更申请，继续从事生产；改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响，未按照规定提出变更申请，继续从事生产。a.使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品；b.违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品.违反危险化学品安全使用许可证实施办法第三条，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第三十七条第一款，责令立即停止违法行为并限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。违反危险化学品安全使用许可证实施办法第三条，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第三十七条第一、二款，责令立即停止违法行为并限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。违反危险化学品安全使用许可证实施办法第二十九条，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第三十八条，处10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反危险化学品安全使用许可证实施办法第二十四条第一款，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第三十九条，责令限期办理变更手续，处1万元以上3万元以下的罚款。违反危险化学品安全使用许可证实施办法第二十五条第（一）项，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第四十条第（一）项，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款。违反危险化学品安全使用许可证实施办法第二十五条第（一）项，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第四十条第（二）项，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款。违反危险化学品安全使用许可证实施办法第二十五条第（一）项，依据危险化学品安全使用许可证实施办法第四十条第（三）项，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款。违反危险化学品安全管理条例第五条，依据危险化学品安全管理条例第七十五条第一、二、三款，责令停止生产、经营、使用活动，处20万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 有前款规定行为的，安全生产监督管理部门还应当责令其对所生产、经营、使用的危险化学品进行无害化处理。 违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品的，依照本条第一款的规定处理。查看危险化学品使用许可证原件、对照企业营业执照、法人身份信息、企业危险化学品入库账目等核对证件一致性和真实性，核查许可证是否存在出租、转让等行为；核查使用许可证是否存在伪造、变造，或者使用伪造、变造的安全使用许可证的行为；现场询问有关人员获取相关问题线索。2安全生产管理机构和管理人员类使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位应当设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；从业人员不足100人的，应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。违反中华人民共和国安全生产法第二十一条第一款，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第（一）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。（既未设置机构又未配备专职人员）-违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条第一款，责令限期改正。查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录、劳务派遣人员名单等相关资料；查看安全管理人员任命文件、询问有关人员，调查安全总监、安全员是否专职、安全管理机构是否运转；查看注册安全工程师执业证、核验注册公司是否与所在公司一致。从业人员在300人以上的危化品生产企业应当设置安全总监并建立本单位的安全生产委员会；安全生产委员会应当由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成；安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。违反山东省安全生产条例第十四条第一款，依据山东省安全生产条例第四十二条第（二）项，责令限期改正，可以处1万元以上5万元以下罚款、违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十三条，责令限期改正。3安全生产培训教育类高危生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其考核合格。违反山东省安全生产条例第十五条，依据山东省安全生产条例第四十二条第（二）项，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款查看培训合格证件。特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后上岗作业，（重点抽查电工作业操作证、焊接与热切割作业操作证、高处作业操作证、危险化学品安全作业操作证等）。特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证；特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证。三种情形：a.特种作业人员与生产经营单位存在合同、隶属关系的，无证上岗作业的，违反中华人民共和国安全生产法第二十七条第一款，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第（七）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。b.生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的，违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十九条第一款，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；c.特种作业证未定期复审，证件失效，仍上岗作业的，违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条、第二十六条第二款，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十九条第一款，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条第二款，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四十一条第一款，给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款。违反特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条第二款，依据特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四十一条第二款，给予警告，并处2000元以上1万元以下的罚款。采取对照企业花名册、现场抽查的方式抽查涉及危险工艺岗位操作人员特种作业证件，注意与网上信息核对，询问持证者取证渠道验证证件真实性；查看相关作业票证、岗位操作记录等核实动火人等相关作业人员的持证上岗作业情况；未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况危险化学品生产企业新上岗的从业人员安全培训时间不足72学时，每年再培训的时间不足20学时。从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。违反中华人民共和国安全生产法第二十五条第一、二、三款，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第（三）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；违反中华人民共和国安全生产法第二十五条第四款，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第（四）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；违反安全生产培训管理办法第十一条、生产经营单位安全培训规定第十三条第二款，依据安全生产培训管理办法第三十六条第（一）项，责令改正，处3万元以下的罚款。违反生产经营单位安全培训规定第十七条第一款，依据安全生产培训管理办法第三十条第（二）项，责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款。抽查近2年来新进、岗中、转岗教育培训档案查看培训考试试卷、培训记录等材料，随机抽查人员验证培训记录的真实性；查阅企业员工名单、劳务派遣合同，抽查人员培训情况4生产安全事故应急救援类危险化学品生产企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业安全事故应急救援预案按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府应急管理部门备案。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案。使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业应当每三年进行一次应急预案评估。未将事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。应急预案发生重大变化、应急指挥机构及其职责发生调整未及时修订并归档。未按照本规定要求开展重大危险源事故应急预案演练a.对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次;b. 对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次违反中华人民共和国安全生产法第七十八条，依据中华人民共和国安全生产法第九十四条第（六）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。违反生产安全事故应急预案管理办法第二十一条第一款，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第（二）项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；违反生产安全事故应急预案管理办法第二十六条第三款，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第二款，责令限期改正。违反生产安全事故应急预案管理办法第三十三条第一款，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十四条第（二）项、中华人民共和国安全生产法第九十四条第（六）项的规定，责令限期改正，可以处5万元以下罚款。违反生产安全事故应急预案管理办法第三十八条，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第（七）项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款违反生产安全事故应急预案管理办法第三十五条第二款，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第（四）项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款违反生产安全事故应急预案管理办法第二十四条第一款，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第（三）项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；违反生产安全事故应急预案管理办法第三十六条第（1-5）项，依据生产安全事故应急预案管理办法第四十五条第（五）项，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；违反危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十一条第（一）、（二）项，依据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第三十四条第（六）项，给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款。查看应急预案文本、备案登记表、评审记录、演练记录、随机抽查参演人员询问演练情况，验证演练记录真实性。对照应急预案中的应急物资、装备清单，抽取1-2种应急物资及装备现场查验数量，验证配备数量是否与预案一致，并检查物资完好性。5劳动护品类是否为从业人员提供符合国家标准、行业标准或者地方标准的劳动防护用品。未按国家标准、行业标准规定配备的，违反中华人民共和国安全生产法第四十二条，依据中华人民共和国安全生产法第九十六条第（四）项，责令限期改正。未按地方标准配备的，违反山东省安全生产条例第十七条第二款，责令限期改正。检查劳动防护用品发放记录、抽查1-2名工人询问劳动防护用品发放情况。6安全生产承包租赁类是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。违反中华人民共和国安全生产法第四十六条第一款，依据中华人民共和国安全生产法第一百条第一款，责令限期改正，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，单处或者并处10万元以上20万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。查看承包商资质审查材料，核验承包商承包资质等级、需要相关部门许可的许可证件，核查承包商人员培训等情况。查看安全管理协议、承包租赁合同原件，查看日常教育培训、监督检查记录验证是否将承包、承租单位纳入了统一管理。是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理。依据中华人民共和国安全生产法第四十六条第二款，违反中华人民共和国安全生产法第一百条第二款，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款。7安全生产资金投入类是否按规定缴纳安全生产责任保险。违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第十七条第（九）项，依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十五条第（二）项，责令限期改正，可处以5000元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处以1000元以上1万元以下的罚款。查看企业花名册、安全生产责任保险缴纳凭证，重点查看缴纳投保人数是否与企业实际相符。8安全生产风险隐患双重预防体系类是否按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度。危险化学品生产企业有以下情形视为未建立落实：a.未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作的）。b.未建立并按规定运行双重预防体系考核奖惩制度，实现风险的动态管理的。c.未按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点确定缺项严重或企业实际严重不符的。d.未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的。e.未进行重大风险判定或者存在3项以上应为重大风险而未判定为重大风险的。f.未制定并采取相应的风险控制措施或者控制措施不符合有关法律标准规定或与企业实际严重不符合的。g.对排查出的风险点未按照危险性确定风险等级或者确定的风险管控层级明显不符合通则、细则规定或与企业实际严重不符的。h.未对风险点进行公告或者公告的安全风险缺失漏项严重或与企业实际严重不符的。是否按照规定建立安全生产隐患排查治理制度。企业是否定期对本单位的事故隐患进行排查，开展事故隐患自查自纠。企业是否如实记录事故隐患治理情况，并向从业人员通报。违反山东省安全生产条例第十九条，依据山东省安全生产条例第四十二条第（五）项，责令限期改正，可以处1万元以上5万元以下罚款依据山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）认定是否给予行政处罚。违反中国人民共和国安全生产法第三十八条第一款，依据中国人民共和国安全生产法第九十八条第（四）项，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。未开展排查的，违反山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法第七条，依据山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法第十九条第（二）项，给予警告，责令改正，并根据情节轻重，对生产经营单位处以1万元以上3万元以下的罚款，对生产经营单位主要负责人处以3千元以上1万元以下的罚款；开展类型少的，频次不足的，限期改正。违反中国人民共和国安全生产法第三十八条第一款，依据中国人民共和国安全生产法第九十四条第（五）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。依照山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行），对需要处罚的情形、随机抽取2-3项进行检查；查看企业隐患排查治理记录，抽查1-2项验证记录真实性，询问从业人员事故隐患治理情况是否通报。9危险化学品重大危险源管理类危险化学品单位应当按照危险化学品重大危险源辨识标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案；生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。当有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的，辨识完成后是否重新对重大危险源进行备案。危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案。、违反危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第七条，依据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第三十四条第（一）项，给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款。违反中国人民共和国安全生产法第三十七条第一款，依据中国人民共和国安全生产法第九十八条第（二）项，责令限期改正，可以处10万元以下的罚款。违反危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十三条第一款，依据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第三十四条第（四）项，给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款。违反危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第二十三条第三款，依据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第三十四条第（四）项，给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款。检查企业重大危险源管理档案、辨识记录、应急预案文本、演练记录、登记备案证明等材料，查看辨识是否按照新标准进行，是否重新备案、询问有关参演人员验证演练记录是否真实。10特殊作业管理类违法危险化学品生产企业应当建立检维修和动火、有限空间等特殊作业安全管理制度。作业前应当制定检维修作业方案，经风险评估后，由单位主要负责人签字；对实施过程中的风险分析、隔绝置换、安全措施、技术交底等应当作出书面记录。危险化学品生产企业对动火、有限空间等特殊作业应当执行风险辨识、票证审批等相关安全管理规定。作业前应当进行安全培训，确定专人进行现场作业安全管理，控制作业现场人数，不得在同一时间、同一地点进行相互禁忌的作业。-处置依据：违反山东省危险化学品安全管理办法第十三条第一款、第二款，依据山东省危险化学品安全管理办法第四十二条第（四）项，责令改正，处以1万元以上3万元以下的罚款。 检查有关票证，在检查过程中对照特种作业人员台帐名单与检查相应票证特种作业人员是否取得相应资格证书，持证上岗作业。11包装说明类违法供货单位是否提供的所使用危险化学品的安全技术说明书和安全标签。危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求。-违法危险化学品安全管理条例第十五条第一款，依据危险化学品安全管理条例第七十八条第（三）（四）项，责令改正，可以处5万元以下的罚款（处罚危险化学品生产企业）。查看所使用危险化学品入库台帐，检查生产企业是否提供技术说明书和安全标签；提供的技术说明书和安全标签是否与危险化学品相符；是否符合国家标准要求。12其他未建立领导带班制度并执行带班违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十条，依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第三十五条第（五）项，责令限期改正，可处以5000元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处以1000元以上1万元以下的罚款。查看应急值班制度和值班记录、查看应急处置技术组成立文件、抽查值班情况；13总图布置涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。地区架空电力线路是否穿越生产区且符合国家标准要求。危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与危险化学品安全管理条例第十九条规定的“八类场所、区域”距离是否符合要求。危险化学品企业总平面布置防火间距是否满足GB50016、GB50160、GB50074等相关规范的要求。有区域排洪沟通过生产区或者通过厂区时是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。是否有地区输油（输气）管道穿越厂区。空分站是否布置在空气清洁地段。-检查依据：化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）检查依据：危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令2011第591号，根据国务院令2013第645号修订）第十九条检查依据：建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）、石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）、石油库设计规范（GB50074-2014）-检查依据：石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第4.1.7条、第4.1.8条、第4.2.5条-处置依据：违反安全生产法第三十八条第一款，依据安全生产法第九十九条，责令限期改正查阅设计资料、安全评价报告；现场检查。14道路、建构筑物控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求。高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级是否低于二级。单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级，当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑，其耐火等级不应低于二级。高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。单层乙类仓库，单层丙类仓库，储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于400h.甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。员工宿舍严禁设置在厂房内。办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于300h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于250h的防火隔墙和100h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗。员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于250h的防火隔墙和100h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。石油化工企业主要出入口不应少于2个。液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。检查依据：化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）检查依据：建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）第3.2.2条-检查依据：建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.7条、第3.2.9条、第3.3.4条、第3.3.5条、第3.3.8条、第3.3.9条、第3.6.2条、第3.6.8条-检查依据：石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第4.3.1条、第4.4.6条-处置依据：违反安全生产法第三十八条第一款，依据安全生产法第九十九条，责令限期改正“员工宿舍设置在厂房内”、“员工宿舍设置在仓库内”，违反安全生产法第三十九条第一款，依据安全生产法第一百零二条，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款-处置依据：违反安全生产法第三十八条第一款，依据安全生产法第九十九条，责令限期改正现场检查、查阅设计资料、记录相关设置15工艺安全涉及重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车。-检查依据：化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）第四条、第十一条、第十五条、第十九条处置依据：违反山东省危险化学品安全管理办法第十条第一款，依据山东省危险化学品安全管理办法第四十二条第（一）项，责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款处置依据：违反安全生产法第三十五条第三款，依据安全生产法第九十六条第（六）项，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款处置依据：违反安全生产法第三十三条，依据安全生产法第九十六条第（二）项，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款“新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证”处置依据：违反山东省危险化学品安全管理办法第十一条，依据山东省危险化学品安全管理办法第四十二条第（三）项，责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款；“新建装置未制定试生产方案投料开车”处置依据：违反山东省危险化学品安全管理办法第十四条，责令限期改正现场检查、查阅设计资料、记录、控制系统相关设置危险化学品生产单位涉及易燃、易爆和有毒有害物料的浓缩、精制、干燥、结晶、溶剂回收、废液处理等蒸馏（蒸发）过程的设备设施，应当采取相应的自动化控制、泄压泄爆、尾气处置等安全措施。针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性。危险物料的泄压排放或放空的安全性。火炬系统的安全性。化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时是否按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。检查依据：山东省危险化学品安全管理办法第十条处置依据：违反山东省危险化学品安全管理办法第十条第二款，依据山东省危险化学品安全管理办法第四十二条第（二）项，责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款-检查依据：石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）5.5、6.3.9、6.3.10、6.3.11、6.3.13、6.3.14、6.3.15、6.3.16石油化工可燃性气体排放系统设计规范SH 3009-2013处置依据：违反危险化学品安全管理条例第二十条第一款，依据危险化学品安全管理条例第八十条第一款第（二）项，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款检查依据：化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第4.6.1条处置依据：违反安全生产法第三十八条第一款，依据安全生产法第九十九条，责令限期改正现场检查、查阅设计资料、记录、控制系统相关设置现场检查具有超压危险的生产设备和管道是否安装安全阀、爆破片等泄压系统。涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否存在直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，是否设置防爆通风系统或事故排风系统，排风系统是否满足要求。具有化学灼伤危险的作业场所，是否设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径是否符合要求。可燃液体的储罐是否设液位计和高液位报警器，及自动联锁切断进料设施。较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。-检查依据：化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第4.1.10条固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016爆破片装置安全技术监察规程(附2017年第1号修改单)TSG ZF003-2011-检查依据：工业企业设计卫生标准GBZ1-2010第6.1.5.2条/第6.1.5.3条化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第5.6.5条石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第6.2.23条-检查依据：石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）第5.5.9条、第5.5.12条、第5.5.13条、第5.5.14条-处置依据：“未设置的、未及时维护保养的”，违反危险化学品安全管理条例第二十条第一款，依据危险化学品安全管理条例第八十条第一款第（二）项，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。“安装方式、位置、型号等不符合国家标准、行业标准的”违反安全生产法第三十三条第一款，依据安全生产法九十六条第（二）项，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款现场检查及查阅设计图纸等资料、现场检查现场检查及查阅设计图纸等资料、现场检查16仪表自控现场联锁装置是否投用，完好；仪表自动化系统设置的符合性。2018年1月1日起，所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施是否设计符合要求的安全仪表系统。工艺或安全仪表报警时是否及时处置。检查依据：安全生产法第三十三条检查依据：加强化工安全仪表系统管理的指导意见安监总管三2014116号第（十三）条、第（十四）条、第（十五）条、第（十六）条检查依据：化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录安监总管三2015113号处置依据：违反安全生产法第三十三条，依据安全生产法第九十六条第（二）项，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款-处置依据：违反安全生产法第三十八条第一款，依据安全生产法第九十九条，责令限期改正现场检查，自动控制系统是否正常投入应用现场仪表的安装位置应符合设计文件的规定，当设计文件未规定时，应符合下列规定：1光线应充足，操作和维护应方便。2显示仪表应安装在便于观察示值的位置。3 仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。4检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。仪表铭牌和仪表位号标识应齐全、牢固、清晰。当对爆炸危险区域的线路进行连接时，必须在设计文件规定采用的防爆接线箱内接线。接线必须牢固可靠、接地良好，并应有防松和防拔脱装置。用于火灾危险环境的装有仪表及电气设备的箱、盒等，应采用金属或阻燃材料制品，电缆和电缆桥架应采用阻燃材料制品。供电电压高于36V的现场仪表的外壳，仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分，均应做保护接地。供电电压不高于36V的现场仪表开关等，当设计文件无特殊要求时，可不做保护接地。在非爆炸危险区域的金属盘、板上安装的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳，当与已接地的金属盘、板接触良好时，可不做保护接地。-检查依据：自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013第6.1.1条自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013第6.1.11条自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013第10.1.8条/10.1.9条自动化仪表工程施工及质量验收规范GB 50093-2013第10.2.1条/第10.2.2条/第10.2.3条-处置依据：违反安全生产法第三十八条第一款，依据安全生产法第九十九条，责令限期改正现场检查现场检查17气体报警涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置。报警信号是否发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警。报警仪类别、安装位置、上下限报警值设定是否符合要求。可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头和报警控制器是否完好，并正常使用。检查依据：化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第4.1.5条，化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十二条，石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009第3.0.1条检查依据：化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第4.1.5条，石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范第3.0.4条检查依据：化工企业安全卫生设计规范HG20571-2014第4.1.5条，石