仓库控制程序(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上文件名称仓库控制程序编制： 日期： 2010-08-13 审核： 日期： 2010-08-13 批准： 日期： 2010-08-16 受控标识 声明：未经同意，不得复制！1.目的为更好的管理工厂的物资，达到持续不断地改进的目的，确保资源的最大化利用。2. 范围适用于对本公司的资材管理。3. 职责3.1PMC负责工厂生产计划和仓库的统筹管理。3.2仓管员负责物料的申购、进度跟进，来料送检、清点和入库、补料的发放、单据账务处理、安全库存工作的管理。3.3采购负责物料采购的执行。4.流程4.1原材料入库流程4.1.1仓库接受到供应商的送货单将货物放到待检区。4.1.2仓管检查外包装及标识是否完好。4.1.3核对申购单与送货单是否一致，核对物料规格及数量同送货单是否一致。4.1.4待检物料的摆放与IQCPASS物料隔开，并挂上“待IQC检验”标识。4.1.5仓管确认上述后，在送货单上签收，一联送货人，一联自留，一联财务，一联采购；填写送检单并通知IQC进行质量检验。4.1.6 IQC根据IQC检验标准进行验收检验。4.1.7验收合格物料贴检验合格标签，填写详细内容，并在上面盖“IQC PASS”标签，检验确保先进先出原则将物料放置检验合格区。4.1.8IQC对检验物料填写送检单送入仓库进行入库流程。4.1.9仓管接受到送检单核对数量、规格与送货单是否一致，并填写验收单，一联自留，一联采购，一联PMC，一联财务。4.1.10原材料入库后，仓管按材料区域摆放，填写物料标识单、物资收发卡片由仓管依据验收单作好电脑台帐。4.1.11验收单由仓管填写，主管负责人签字，方可作入库相关手续和帐务记录。4.1.12按仓库管理制度进行品质、消防安全、危险品相关检查。4.2物料“领”“退”“补”流程。4.2.1物料领用4.2.2物料员或组长按生产计划表生产指令单上线前1-4小时领取物料放置生产车间指定区域，并作好标识。4.2.3若领料时仓库欠数，物料员或组长即时填写物料欠料单，由部门主管、计划主管，采购签字确认，一联自留，一联计划主管，一联采购。4.2.4PMC接收到物料欠料单立即处理，及时跟进物料入库, 如为异常欠料，则确认后返交申请人，由提报人填写申请补料单；属人为错误导致的补料，需由欠料部门负责人填写奖罚通知单。4.2.5由所用部门开取领、补料单发料单按生产计划表生产指令单BOM物料清单填写相关要求。4.2.6仓管接受到领、补料单核对所用部门主管是否签名，并核对领用规格、数量、单号与生产计划表生产指令单发料单BOM物料清单是否符合要求。4.2.7仓管与领料员或组长确认数量无误后，在领、补料单发料单签名确认，一联仓管，一联生产，一联财务。4.2.8仓管对于物料“帐”“物”“卡”数据更新和单据保存4.2.9公司内部退料由车间物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具 退料单，注明退料原因交上级主管审核；4.2.10退料部门负责人负责审核退料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求责任人进行纠正；如属人为原因导致的退料，需根据相关规定开出奖罚通知单。4.2.11质检员按退料单位提交的退料单检验退料，对退料做出品质判定意见并于退料单上记录品质状态；检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求退料单位重新整理、开单报检；不合格品需开出品质异常处理单，并报品管部经理审核、签字，必要时，通知物料评审小组参与评审处理；质检员根据判定结果对不合格物料做明确不合格标识；在处理方式确定后将处理方式记录在退料单上；4.2.12仓管接受退料单核对所用部门主管、品质课是否确认，并核对退料数量、规格与退料单是否一致方可退料。4.2.13供应商退货由仓管与采购部核对数量无误后，在退货单签名确认，一联仓管、一联采购、一联财务、一联供应商。采购部及时通知供应商退货,周六将本周来料不良退完。4.2.14客户退货处理流程4.2.14.1业务课接到客户要求退货信息,结合公司安排货物退回公司,退货必须有详细的退货单及退货原因,并将退货单提供给仓管且通知仓管员准备收货.4.2.14.2仓管组接到业务的退货信息后,安排进行退货接收及清点,清点完毕提供退货实收明细表给业务课及PMC,将退货放入待处理区等待返工维修.4.2.14.3PMC接到退货实收明细后,安排生产线对退货进行返工维修.4.2.14.4品管部对返工维修过程进行品质监控并随时提出指导.4.2.14.5生产部按生产流程对退货进行返工维修,返工维修完毕必须送检,经品管检验合格方可安排入库,生产部/品管部必须按公司标识及追溯要求作好产品标识和记录.4.2.14.6仓管接到生产课入库单及入库货物,按仓库管理规范对货物进行入库管理.4.2.14.7品管部在返工完毕后提供该批退货品质分析报告,并提出预防措施转相关单位执行,所有动作完成后业务部按公司制度与客户进行善后处理.4.2.15仓管作好物料退料帐务记录和单据保存。4.2.16物料补进。4.2.17由所用部门填写领、补料单、奖罚通知单送交PMC、生产经理签名确认。4.2.18仓库接到PMC、生产经理签名签名确认后领、补料单，由仓库根据情况安排补料事宜，PMC安排对于补料的记录.并做好统计数据每月对比。 4.3仓库备料管理流程4.3.1仓管员收到客户定单后1小时内根据物料控制标准，计划在产品计划上线前7天按BOM物料清单开具发料单领、补料单。4.3.2仓管员在接受到生产计划表/生产指令单1小时内确认物料安全库存表和库存量，填写申购单由主管审核,生产经理批准，交采购采购物料。4.3.3仓库在接受生产计划表发料单BOM物料清单生产指令单在生产计划上线前7天将物料备好放置备料区。4.3.4仓库对计划上线物料仓库欠数或物料在申购未入库，及时跟进计划和采购，在上线7天前未入库，通知PMC协调处理。4.4“帐”“物”“卡”管理和盘点流程4.4.1仓管对于物料“收”“发”及时核对相关单据作好物资收发卡片物料标识单数据更新，确保“帐”“物”“卡”数量一致性。4.4.2仓管对物料数据核查定于每周二下午17：00前核准；每周三由仓库主管对于抽查，并作好相关记录与考核。4.4.3对于单据记录要求按单号追溯，报废单据不得私自撕毁，若有单据作废，由仓库主管签字报废，并保留单据，便于财务查帐。4.4.4数据管理，要求各仓管在当日上午10：00把前一天数据做好电脑帐，并发于PMC、采购部，在上午10：00把单据分类整理，并存档，所有单据及时送交财务。4.4.5仓储单据、帐务记录要保存期限为3年，每个月底整理按要求存档并标识，由仓库主管检查落实并执行。4.4.6对于单据遗失，“帐”“物”“卡”出现异常，仓库主管及时处理，并追究相关责任人。4.4.7盘点分为月盘点、季度盘点、年度盘点，上述盘点均为公司财务负责。4.4.8仓库月盘点月底开始执行，要求仓库盘点前发出内部联络单通知各部门停止发料，各部门生产领用于盘点前作好物料安排。4.4.9仓库盘点要求数据准确、真实，盘点表由PMC、生产经理确认后交财务.总经理、副总经理各一份。4.4.10盘点表“帐”“物”“卡”出现亏损，由PMC召集各部门主管,生产经理需参加，检讨、分析、改善。4.4.11生产线月盘点同仓库流程一致。4.5入库、出库流程4.5.1出库流程4.5.2原材料、半成品,成品对内出库按领料流程运作。4.5.3原材料出库备料管理流程、成品对外出库依据业务的出货计划表由仓库提前1-4小时备料。4.5.4仓管填写出库单放行条由PMC管批准后交仓管发货，并由对方人签收。4.5.5送货单一联业务，一联客户，一联财务。4.5.6仓管作好相关数据记录和单据保存。4.6 物料报废流程4.6.1由所属部门填写报废申请单，由部门主管、品质主管、生产经理或总经理签名确认。4.6.2由来料不良和人为不良所属部门相关人员将实物与品质主管确认，核实物料并按公司报废流程、品质标准判定结果，物料赔偿按奖惩制度执行。4.6.3客户或供应商的不良在生产时不良比例在10%以上但急需出货；生产通知品质部确认由品质部发出品质异常报告由PMC主导评审特采。4.6.4报废结果确认后，仓库可放置报废暂放区。 4.6.5 仓库与生产线每一个月申请报废一次,由PMC主导执行.4.7仓库8S运作4.7.1仓存物料遵循“先进先出”原则。4.7.2物料“定位”“定名”“定量”管理。4.7.3物料“帐”、“物”“卡”的一致性。4.7.4物料温、湿度控制点检表记录。4.7.5化学物品、易燃易爆物品特殊管制和明显标识，特殊仓储说明。4.7.6材料区无废损材料和相关杂物。4.7.7材料区物品有明显区域划分和材料仓储平面图。 4.7.8材料区有醒目标识或实物吻合。4.7.9物品入箱标识、定位要一致。4.7.10材料、物品摆放层数有超高限定。4.7.11材料、物品要方便查看拿取。4.7.12材料、物品仓存环境有定期8S值日表。4.7.13物品、材料要有防尘、防潮措施。4.7.14对材料、物品有管理制度规定先进先出。4.7.15不能在通道上摆物品，不能有物品叠放超高。4.7.16危险品要特别标识，仓储要求，责任人定期检查、记录。4.7.17灭火器的标识明显，防火槽、消防栓通道不能摆放物品。4.7.18有明确定位不良品保管场所，相关不良品、呆料管理规定和处理办法。4.7.19仓库要有“消防安全”“8S值日表”“仓储物品品质管理”相关检查表和绩效考核。4.7.20对有超出库存期限的物品，再使用时仓管人员须提出库存品质再确认，送交品管部进行再确认，以确保物品储存期间，品质异常状况可以掌握。5.参考文件 仓库管理规范奖惩制度6.相关表格送检单验收单物料标识单物资收发卡片物料欠料单领、补料单发料单退货单退料单生产计划表物料安全库存表联络单盘点表放行条出库单报废申请单温、湿度控制点检表仓储平面图8S值日表IQCPASS标签环保标签送货单奖罚通知单生产指令单专心-专注-专业